Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

• Numeris - pasirenkame numeraciją;
• Data - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
• Tiekėjas - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
• Pirkimo sąskaita - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
• Sąskaita - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.

Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje SKIRT. suma yra lygi 0.

Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.

Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.

Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI

• Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta.
• Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis.
• Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus.
• Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje Valiutos.
• Buvo pridėti laukai Pirkimo PreID ir Pardavimų PreID.
• Pridėtas dokumento laiko laukas.

Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.

Vartotojų grupės teisės: Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės

Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį tasaarveldus.

Senas dizainas: Naujas dizainas:

Nuorodos:

• Pirkėjai
• Tiekėjai
• Pardavimo sąskaitos
• Pirkimo sąskaitos