Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

• Numeris - pasirenkame numeraciją;
• Data - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
• Tiekėjas - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
• Pirkimo sąskaita - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
• Sąskaita - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.

Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje SKIRT. suma yra lygi 0.

Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.

Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų faktūrų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.

Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI

Nuorodos:

• Pirkėjai
• Tiekėjai
• Pardavimo sąskaitos
• Pirkimo sąskaitos