Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi

• Kods - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.
  
• Apraksts - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).
  
• PVN % - jānorāda PVN procentu likme. PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0
  
• Pārdošanas PVN konts - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
• Pirkuma PVN konts - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
• Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.
  

Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts ir rēķina grāmatojuma kredītā.

• Pārd. PVN priekšapmaksas konts - var būt tāds pats kā Pārdošanas PVN konts.
  

Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas konts ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.

• Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.
  

Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts ir rēķina grāmatojuma debetā.

• Pirkuma priekšapmaksas PVN konts - var būt tāds pats kā Pirkuma PVN konts.
  

Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN konts ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.

• Reversais PVN % - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
• Reversā PVN D - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
• Reversā PVN K - reversā PVN kredīta konts (rēķinā)
• Proporcijas likme - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50
• Proporcijas izdevumu konts - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
• Papildus info - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. noteikumos - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
• DarTips 1_1 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
• DarTips 1_2 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
• DarTips 1_3 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
• TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu