Kassast raha panka viimisel tuleb teha kassa väljamineku order. Kassa väljamineku order asub Raamat → DOKUMENDID → Kassa välja.

Vana kujundus:

Uus kujundus:

• Sule - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi
• Uus - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi
• Kinnita - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kassa sissetulekuorderiga seotud finantskanne
• Salvesta - salvestab dokumendi

• Vali suund - võimaldab ette luua malle Kassa suunad → Kassa väljaminek, kus on kirjeldatud kust kuhu raha liigub. Eeltäidetud kassa väljamineku mall, kiirendab kassadokumendi täitmist.
• Koht - kassadokumendi loomise IP aadress
• Number - dokumendi number. Uut kassa väljaminekut avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate registri ning sobiva seeria valida
• Aeg - dokumendi kuupäev, programm annab automaatselt hetke kuupäeva
• Objekt - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
• K viis (D) - siia tuleb hiire topeltklõpsuga valida Pank.
• T viis (K) - väli, kus näidatakse, millisest kassast raha välja viiakse. Saab valida hiire topeltklõpsuga tasumistingimuste nimekirjast. Igal poel on oma sularaha tingimus ja seda kasutatakse ka kassa väljamineku orderil (sama, mis kassa-arvel sularahaga müümise puhul).
• Projekt - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse väljaminekut siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
• Kasutaja - kassa sissetulekuorderi loonud kasutaja kasutajakood. Täidetakse automaatselt dokumendi loomise hetkel. Võimalik muuta
• Hankija - topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tänav, Linn, indeks, Maa.
• Nimi - hankija nimi
• Tänav, Indeks ja linn, Maa - hankija juriidilise või tegevusaadressi väljad.
• Seletus - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada.
• Kommentaar - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada.
• Dokument - tekstiväli
• Valuuta - kui väljaminek on valuutas, saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta.
• Kurss - näitab valitud valuuta hetkekurssi
• Summa - väljamineku summa

• SEADISTUS: valikud Süsteemi, Isiklik.
• Manuse eelvaade: valikud Puudub, Paremal, All. Saab valida, kas ja kus kuvatakse manuse eelvaade

Uue kujunduse dokumendil valik ainult paremal.

1. Täida eelnevalt toodud vajalikud väljad;
2. Salvesta muudatused nupuga Salvesta;
3. Veendu, et kõik on õigesti täidetud;
4. Kinnita dokument. Selleks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.

Kui olete korra juba kassa väljamineku orderiga raha panka viinud, siis järgnevad väljaminekud saate vormistada väga lihtsalt!

1. Võta lahti Raamatu tulbast Kassa välja.
2. Avanenud aknas klikka hiirega varem tehtud kassa väljamineku orderi numbril. Seepeale avaneb vana order.
3. Tee vanast väljamineku orderist koopia. Selleks vajuta dokumendi päises olevat nuppu Koopia.
4. Avanenud uues orderis muuda Kokku lahtris olev summa õigeks.
5. Salvesta muudatused ja kinnita dokument nagu varem kirjeldatud.