Čia yra sena dokumento versija!
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:
Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.
Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND.
PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų :
PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę čia.
PVM procento reikšmės keliasi taip:
Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:
Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.
Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų „Sąskaitos tipai“ ir „Pirkimo sąskaitų tipai“. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:
SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,
KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).