1 žingsnis

Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:

• Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra;
• Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų);
• Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius;
• Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas;
• Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas;
• Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“;
• Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“.

Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.

• Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina;
• Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje;
• Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju;
• Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
• Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje;
• Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama;
• PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.

Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.