Directo palīdzība

Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:

• Atverot kolonnā FINANSES esošo dokumentu sarakstu Izmaksas av. nor. pers. un tajā nospiežot pogu Pievienot jaunu.
  
• Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga Izmaksas av. nor. pers.
  

Dokumenta galvenē jāaizpilda sekojošie lauciņi:
• Numurs – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
• Datums.
• Maksājuma veids – maksājuma veida kods.
Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.
• Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu, tad galvenes lauciņā Projekts jānorāda projekta kods.
• Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes lauciņā Objekts jānorāda objekta kods.

Dokumenta rindās jānorāda:
• Izlietotājs – darbinieka kods.
• Objekts (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu.
• Bankas konts – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā „Algas modulis“ ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.
• Bankas valūta – maksājuma valūta.
• Bankas kurss.
• Summa izmaksai - darbiniekam izmaksājamā summa.

• Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.
  
• Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.
  
• Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga Lejupielādēt maksājumu.