Lai sistēmā varētu rediģēt kādu jau apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Tikai pēc tam dokumentā var veikt korekcijas.

Lai atgrāmatotu dokumentu, jādodas uz finanšu atskaiti “Uzturēšana”.

Pēc tam tiks atvērts jauns logs.
Jaunajā logā ir jādodas uz sadaļu “Dokumenta atvērējs”.
Lai atgrāmatotu konkrētu dokumentu, lauciņā “Izvēlēties” (sk.attēlu) ir jāizvēlas atgrāmatojamā dokumenta veids.

Zemāk redzams dokumenta atvērējā esošo saīsinājumu nozīmes atšifrējums:
• RĒĶINS – rēķini (kuri atrodas sadaļā “Pārdošana”) un EKA rēķini.
• PIRK – ienākošie rēķini (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).
• SAŅ – ienākošie maksājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).
• MAKSĀT – maksājumu uzdevumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).
• Avansa norēķins – avansa norēķini (atrodas sadaļā “Finanses”).
• Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers. (atrodas sadaļā “Finanses”).
• NĀRĀ – naudas izmaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).
• CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas” (atrodas sadaļā “Finanses”).
• NIEKŠ – naudas iemaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).
• PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).
• PirkPASŪT – Pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).
• ALGAS APR – dokuments “Algas” (atrodas sadaļā “Personāls”).
• ALGAS MAKSĀJUMS – dokuments “Algu maksājumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).
• PROJEKTS – projekti (atrodas sadaļā “Sistēma”).
• RESURSS – resursi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).
• NOLIET. – dokuments “Artikulu norakstīšana” (atrodas sadaļā “Noliktava”).
• SREC – dokuments “Saņemtās preces” (atrodas sadaļā “Noliktava”).
• PPIED – dokuments “Pieprasīt piedāvājumus” (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).
• VIDUS – vidustransakcijas (atrodas Finanšu uzstādījumu sadaļā “Vidus Transakcijas”).
• PIEGĀDE – dokuments “Piegādes” (atrodas sadaļā “Noliktava”).
• RET – dokuments “Atpakaļ atdotās preces” (atrodas sadaļā “Noliktava”).
• PĀRVIETOT – dokuments “Noliktavas kustība” (atrodas sadaļā “Noliktava”).
• Aptauja – dokuments “Pārskati” (atrodas sadaļā “Sistēma”).
• PROMBŪTNE – dokuments “Kavējumi” (atrodas sadaļā “Personāls”).
• ORD – dokuments “Kl.pasūtījumi” (atrodas sadaļā “Pārdošana”).
• RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti” (atrodas sadaļā “Noliktava”).

Kad ir norādīts dokumenta veids, tad dokumenta veida izvēlnei blakus esošajā lauciņā ir jāieraksta atgrāmatojamā dokumenta numurs.
Piebilde – ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad lauciņā, kurā jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs, šie vairāki dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100,101,102 ).

Attēlā redzams piemērs, kurā atlasīta informācija, lai atgrāmatotu pārdošanas rēķinu, kura numurs ir 100001.
Kad ir izvēlēts atbilstošs dokumenta veids un ir norādīts pareizs dokumenta numurs, jānospiež poga “ATVĒRT”.

Pēc korektas informācijas norādīšanas un pogas “ATVĒRT” nospiešanas jāparādās tekstam, kurš informē, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu (jeb atgrāmatotā dokumenta numurs). Lai ieietu atgrāmatotajā dokumentā, ir jāuzspiež uz atgrāmatotā dokumenta numura (sk.attēlu).