Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:settings [2021/04/27 16:27] – [Finansai: uždaryta po] jorinta
+++ lt:settings [2024/08/21 09:58] (esamas) – migle
@@ Linija 6: / Linija 6: @@
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI
+===Įmonės rekvizitų atnaujinimas===
+Dažnu atveju nustatymuose nurodyta įmonės rekvizitų informacija yra atvaizduojama spausdinimo formose.
+Pagrindinė informacija apie įmonę nurodoma šiuose laukuose:
+  * **Įmonės banko sąskaita/IBAN**
+  * **Įmonės el. paštas**
+  * **Įmonės vadovas ar atstovas**
+  * **Įmonės pavadinimas**
+  * **Įmonės PVM mokėtojo kodas**
+  * **Įmonės banko pavadinimas**
 === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo ===
@@ Linija 17: / Linija 30: @@
 Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“.
+=== Ar objekto įterpimas yra matricinis ===
+Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę
+{{ :lt:objektu_lygiu_lentele.png |}}
+=== Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs ===
+Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, galite išvardinti šiame nustatyme. Reikia rašyti estišką dokumento pavadinimą.
+=== Dokumento kopija ===
+Nustatymas nurodo, ar kopijuojant dokumentą arba darant kreditinį dokumentą nuo pirminio dokumento į naują dokumentą perkelti visą informaciją, ar tik dalį:
+  * Dalinis - nukopijuojama tik dalis reikšmių;
+  * Visas - nukopijuojamas visas dokumentas.
+  * Jei kopijuojama/kredituojama pirkimo sąskaita ir nustatyme parinkta "Dalinis":
+      * "Tiekėjo S-F numeris" visada tuščias;
+      * "Vartotojas" įsirašo tas, kas kredituoja/kopijuoja dokumentą;
+      * "Išrašymo data" įsikelia data ir laikas, kada kredituojamas/kopijuojamas dokumentas;
+      * "Kreditinė sąskaita" įsikelia iš tiekėjo kortelės, jeigu neužpildyta tai iš pagrindinių nustatymų;
+      * Jeigu objektas buvo tuščias, tai įsikelia objektas iš vartotojo kortelės, kuris kredituoja/kopijuoja dokumentą;
+      * Jeigu sąskaita neturėjo įvykio, tai projekto laukelis tuščias.
+=== Automatinis sąskaitos išsiuntimas ===
+Aktyvavus funkcionalumą, jog po sąskaitos patvirtinimo, ji automatiškai būtų išsiųsta klientui, pirkėjo kortelėje burbuliuke "Transportas" turi būti uždėta varnelė "El. paštas". Yra galimybė, kad kuriant naują pirkėjo kortelę, varnelė užsidėtų automatiškai.
+Reikia įjungti nustatymą, kurį rasite: NUSTATYMAI --> Pagrindiniai nustatymai --> Bendri nustatymai.
+Nustatymas:  Kuriant naują pirkėjo kortelę, varnelė "El. paštas" bus uždėta automatiškai --> reikšmė taip
+{{:lt:el._pastas.jpg|}}
+=== Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs ===
+Nustatymas: Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs, kuris leidžia dokumentuose matyti nesusijusius prisegtukus. PVZ. norite matyti nesusijusius prisegtukus pinigų gavimo dokumentuose. Reikia iš dokumento nuorodos paimti dokumento pavadinimą:
+{{ :lt:nuoroda.png |}}
+Šį pavadinimą įkeliate į nustatymą ir išsaugojate:
+{{ :lt:nuoroda1.png |}}
 ==== Finansų nustatymai ====
@@ Linija 100: / Linija 156: @@
 Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą.
+=== Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas ===
+Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį.
+{{ :lt:pirkimas_setting.png |}}
 ==== Apmok. terminai ====
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI
+**Pinigų gavimų/Apmokėjimų dokumentų antraštės ir eilučių data gali skirtis X dienų** - šiame nustatyme galima nusirodyti,kiek dienų gali skirtis Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumento datos tarp antraštės ir eilučių. Aktualu kai formuojamas vienas Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumentas už didesnį laikotarpį (pvz.: už kelis mėnesius).
 ==== Sandėlio nustatymai ====
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI
+=== Pristatymai iš sandėlio ===
+Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**.
+{{ :lt:pristatymas_nuo_uzsakymo.png |}}
+Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**.
+===Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita===
+{{:lt:del_inv.png|}}
+  * ei – NE
+  * Kinnitatud – sukurs ir patvirtins SF
+  * Kinnitamata – tik sukurs SF
+Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas -> Pristatymas ir sąskaita
+===Transporto metodo parinkimas prekių priėmimo dokumente===
+Norint prekių priėmimo dokumente turėti transporto išlaidų metodo pasirinkimą, reikalinga įjungti nustatymą:
+{{:lt:tr_islaidos.png?600|}}
 ==== Produkcijos nustatymai ====
@@ Linija 129: / Linija 221: @@
   * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei jei tiekėjo kortelės **Transportas** arba **Bendra informacija** skirtukuose nėra nurodytas objektas. Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui objektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
   * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
-  * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuri pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką.
+  * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką.
   * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, jeigu tiekėjo kortelėje nėra nurodytas el. paštas.
 ===== Bendri nustatymai =====
@@ Linija 135: / Linija 227: @@
 ==== Autotekstas ====
-NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas
+Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas.
+Norėdami susikurti autotekstą einame:
+NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas ir Spaudžiame F2-Naujas.
+Atsidariusiame lange, laukelyje:
+  * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti.
+  * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**.
+  * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus
+{{ :lt:autotekstas.png |}}
+:?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga:
+  * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke
+  * Pasirinkti norimą autotekstą.
+{{ :lt:autotekstas_siusti.png |}}
 <BOOKMARK:yld_otsing>
@@ Linija 170: / Linija 279: @@
   * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas;
   * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente;
-  * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta;
+  * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokumente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta;
   * ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas;
-  * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu;
+  * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko eiliškumas kitų duomenų laukų atžvilgiu;
   * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, kaip bus įvedama informacija į duomenų lauką (pvz.: įrašoma ranka, parenkama iš sąrašo, įkeliama iš objektų lango ir kt.);
-  * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote "Sąrašas", įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliu.
+  * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote "Sąrašas", įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliais be tarpų.
   * UNIKALUS - jei tipas "Tekstas", galime nustatyti, kad laukelio reikšmė negalėtų kartotis kituose dokumentuose;
-  * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę "Taip", šis laukas buv informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite;
+  * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę "Taip", šis laukas bus informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite;
-  * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.
+  * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą
+  * KOPIJUOJAMA - galima nustatyti ar duomen7 laukas yra kopijuojamas ar ne. Kopijavimo funkcionalumas atsižvelgia į pagrindinį nustatymą **Kopijuoti duomenų laukus** ()''NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→KOPIJUOTI DUOMENŲ LAUKUS'' :?: Funkcionalumas veikia pardavimo sąskaitose ir prekių kortelėse. Galimo kombinacijos:
+**Prekės kortelė**
+^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^
+^Ne|✘|✘|✔|
+^dokumentas|✘|✘|✔|
+^duomenų kortelė|✔|✘|✔|
+^abu|✔|✘|✔|
+**Pardavimo sąskaita**
+^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^
+^Ne|✔|✘|✘|
+^dokumentas|✔|✘|✔|
+^duomenų kortelė|✘|✘|✘|
+^abu|✔|✘|✔|
 {{ :lt:dl1.png?nolink |}}
@@ Linija 190: / Linija 315: @@
  <code>xxxx:yyyy</code>
-  * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokuemntas gali būti nesaugojamas.
+  * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokumentas gali būti nesaugojamas.
 {{ :lt:dl2.png?nolink |}}
@@ Linija 223: / Linija 348: @@
 Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO.
+==== Įvykių pasikartojimas ====
+Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai.
+Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas.
+Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**.
+{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_burbuliukas.png |}}
+Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, matome aktyvius pasirinkimus:
+  * **Dažnumas**
+  * **Trukmė**
+  * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą**
+{{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_main.png |}}
+**Dažnumas**
+  * **Kiekvieną dieną** - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis;
+  * **Kiekvieną savaitę** - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną;
+  * **Kiekvieną mėnesį** - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną;
+  * **Kasmet** - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną.
+**Trukmė**
+  * **Pradžios laikas** - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo;
+  * **Be pabaigos datos** - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo;
+  * **Baigti po** - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti;
+  * **Baigti iki** - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos.
+**Įvykiai pagal šį pasikartojimą**
+Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas
 ==== Įvykių tipai ====
@@ Linija 243: / Linija 404: @@
 Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**.
+=== Įvykio siuntimas ===
+Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas.
+{{ :lt:laisko_forma.png |}}
+Įvykių laukeliai:
+  * \ n nauja eilutė
+  * \ t tarpas
+  * [1] įvykio kodas
+  * [2] pradžia
+  * [3] pabaiga
+  * [4] įvykio tipas
+  * [5] įvykio būklė
+  * [6] vartotojas
+  * [7] įvykio aprašymas
+  * [8] projektas
+  * [9] failo vardas
+  * [10] kontakto tipas
+  * [11] kodas
+  * [12] pavadinimas
+  * [13] adresas
+  * [14] telefonas
+  * [15] faksas
+  * [16] el. paštas
+  * [17] paskutinis kartą išsaugojo
+  * [18] paskutinio pakeitimo laikas
+  * [19] inventorius
+  * [20] atgal
+  * [21] pastaba
+  * [22] susijusio pirminio dokumento numeris
+  * [23] susijusio šaltinio dokumento tipas
+  * [24] gamintojas
+  * [25] su sutartimi susijęs numeris
+  * [26] kontaktinis asmuo
+  * [27] objektas
+  * [28] sutartis
+  * [29] objekto adresas
+  * [30] papildoma informacija apie objektą
+  * [31] įvykio pradžios data
+  * [32] įvykio pabaigos data
+  * [33] prekė
+  * [34] SN
+  * [35] Inventoriaus brūkšninis kodas
+  * [36] prieš
+  * [37] po
+  * [38] Prioriteto pavadinimas
+[isauth @lt_user,@user]
+Vidinė pastaba:
+Pavyzdys ką įvesti, kad gaunamame laiške įvykio kodas būtų aktyvus
+<br/>Event number: <a target="blank" href="https://login.directo.ee/ocra_demo_jorinta_lt/event.asp?KOOD=[1]">[1]
+[/isauth]
 ==== Dokumentų numeracijos ====
@@ Linija 404: / Linija 626: @@
   * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje;
   * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.).
-  * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotoui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką.
+  * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotojui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką.
   * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, kad nebegalėtų prisijungti prie sistemos.
   * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį.
@@ Linija 425: / Linija 647: @@
+==== Vartotojų/grupės teisės ====
-===Teisės===
+Teisės gali būti nustatomos konkrečiam vartotojui arba vartotojų grupei.
+  * Norėdami teises koreguoti konkrečiam vartotojui eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojai. Spauskite ant vartotojo, kuriam norite koreguoti teises, pavadinimo;
+  * Norėdami teises koreguoti vartotojų grupei eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojų grupės. Spauskite ant vartotojų grupės, kuriai norite koreguoti teises, pavadinimo.
-[[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]]
+Abiem atvejais atsidarys teisių langas su keturiomis skiltimis:
+  * Dokumentai;
+  * Ataskaitos;
+  * Nustatymai;
+  * Kiti.
+=== 1. Dokumentai ===
+Norėdami pridėti ar nuimti prieigas prie kortelių ar dokumentų, rinkitės skiltį "Dokumentai":
+{{ :lt:teises_dok.png |}}
+**  * Jei norite pridėti naują dokumentą:**
+) Naujoje eilutėje spauskite du kartus pelės kairiuoju klavišu stulpelyje "Modulis";
+) Atsidariusiame lange pagal pavadinimą susiraskite norimą dokumentą ir spauskite ant kodo - įsikels nauja eilutė su pasirinktu dokumentu;
+) Spauskite IŠSAUGOTI;
+) Stulpelis "Kaip":
+     * Savas - vartotojas/vartotojų grupės matys tik dokumentus, kuriuose priskirtas tik tas konkretus vartotojas;
+     * Grupės - vartotojas/vartotojų grupė matys tik tokio pačio sandėlio arba to pačio objekto, kuris priskirtas vartotojui, dokumentus;
+     * Visi - matys visus dokumentus.
+) Stulpeliai su varnelėmis:
+     * Peržiūrėti - bus matomas dokumentų sąrašas;
+     * Rodyti - galimybė atsidaryti esamą dokumentą;
+     * Pridėti - galimybė sukurti naują dokumentą;
+     * Tiesioginis - bus galimybė iš dokumento sukurti kitus dokumentus (pavyzdžiui, iš užsakymo sukurti sąskaitą ar iš prekių priėmimo sukurti pirkimo sąskaitą);
+     * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus dokumentus (atsiras mygtukas IŠSAUGOTI);
+     * Naikinti - galimybė ištrinti esamus dokumentus (atsiras mygtukas NAIKINTI);
+     * Patvirtinti:
+           * Ne - nėra galimybės tvirtinti dokumentus;
+           * Taip - galimybė tvirtinti dokumentus (bus mygtukas PATVIRTINTI);
+           * Patvirtinas - galimybė tvirtinti dokumentus ir jau patvirtintuose dokumentuose koreguoti tam tikrą informaciją, kuri atsinaujins ir korespondencijoje (pavyzdžiui, objektas, projektas);
+                       * PASTABA: redaguoti galima tik tuos dokumentus kurie buvo patvirtinti su nustatymu „Patvirtintas“.
+     * Prisegtukai - galimybė matyti dokumento prisegtukus ir juos pridėti.
+) Stulpelis "Spausdinti":
+     * Ne - dokumente nebus mygtukų SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS;
+     * Patvirtinas - tik patvirtintuose dokumentuose bus mygtukai SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS;
+     * Taip - visuose dokumentuose bus SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS.
+**  * Jei norite nuimti prieigą prie tam tikrų dokumentų:**
+) Susiraskite eilutę su tuo dokumentu;
+) Pirmame stulpelyje uždėkite varnelę ties reikiama eilute;
+) Spauskite mygtuką IŠTRINTI EILUTĘ. Eilutei ištrynus būtina Išsaugoti informaciją, kad pakeitimai būtų įrašyti.
+=== 2. Ataskaitos ===
+Norėdami pridėti ar nuimti tam tikras ataskaitas, atsidarykite skiltį "Ataskaitos".
+{{ :lt:teises_ataskaitos.png |}}
+Pasrinkimai:
+  * Negalimos arba nieko nepažymėta - negali matyti ataskaitos;
+  * Savos - į ataskaitą įtraukiama tik tie dokumentai, kuriuos sukūrė pats vartotojas;
+  * Grupės - rodomi dokumentai, kuriuose yra vartotojo objektas arba sandėlis priklausomai nuo dokumento;
+  * Visos- gali matyti visų dokumentus ataskaitoje.
+**Vartotojo teisėse, taip pat, yra šios funkcijos:**
+{{ :lt:teises_ataskaitos_varto.png |}}
+  * "Iš grupės teisių" - atvaizduojama informacija kokios teisės su šia ataskaita yra priskirtos vartotojų grupės teisėse:
+      * "Iš grupės teisių" stulpelio informacija tampa pilka spalva, jei prie šios ataskaitos konkrečiam vartotojui priskiriama kita teisė nei numatyta grupės teisėse;
+      * Jei norite nuimti individualų žymėjimą ir grąžinti teises numatytas grupės teisėse, spauskite ant "Iš grupės teisių" suteiktos teisės pavadinimo, pvz. Visi.
+      * Išsaugokite pakeitimus.
+=== 3. Nustatymai ===
+Norėdami koreguoti vartotojų prieigą prie nustatymų, pasirinkite skiltį "Nustatymai".
+Nustatymų skitis susideda iš dviejų dalių.
+{{ :lt:teises_nusta.png |}}
+== 3.1. Nustatymai ==
+Kokius nustatymus ir kokius veiksmus leidžiama atlikti:
+  * Peržiūrėti - galimybė matyti nustatymus, jų sąrašus;
+  * Rodyti - galimybė įeiti į nustatymų korteles;
+  * Pridėti - galimybė pridėti naujas nustatymų korteles (pavyzdžiui, sukurti naują prekių klasę);
+  * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus nustatymus;
+  * Naikinti - galimybė naikinti esamas nustatymų korteles.
+== 3.2. Vartotojo meniu ==
+Šioje dalyje žymima, ką gali koreguoti vartotojas asmeniniuose nustatymuose.
+  * Peržiūrėti asmeninius nustatymus - ar gali matyti asmeninius nustatymus;
+  * Pakeisti savo slaptažodį - ar gali vartotojo nustatymuose keisti savo slaptažodį;
+  * Pakeisti eilučių skaičių savo dokumente / registre - ar gali koreguoti eilučių kiekį sąrašuose bei dokumentuose;
+  * 	Pakeisti savo objektą - ar gali pasikeisti savo objektą;
+  * Pakeisti savo sandėlį - ar gali pasikeisti savo sandėlį.
+=== 4. Kiti ===
+Šioje dalyje galite apriboti modulių, pakeitimų bei informacijos matymo teises:
+{{:lt:vt.png|}}
+== 4.1. Galimi moduliai ==
+  * Aptarnavimas - galimybė naudotis aptarnavimo ataskaitos moduliais;
+  * Dokumento atitvirtinimas - galimybė atitvirtinti dokumentus;
+  * Trigeriai - galimybė matyti pranešimų dokumentus asmeniniame stulpelyje;
+  * Valdymo skydas - galimybė matyti valdymo skydą.
+  * Dokumentų atitvirtinimo mygtukas - galimybė matyti dokumento atitvirtinimo mygtuką dokumente.
+== 4.2. Pakeitimo teisės ==
+  * Naršyklės laukų pasirinkimas - galimybė susidėti dokumentų sąrašuose stulpelius (atsiranda mygtukas PASIRINKTI STULPELIUS);
+  * Pakeisti formą;
+  * Keisti korespondencijas - galimybė koreguoti korespondencijas (korespondencijose, kurios automatiškai susikūrė patvirtintiems dokumentams, yra mygtukas IŠSAUGOTI);
+  * Spausdinimo formų keitimas - galimybė redaguoti spausdinimo formas;
+  * Įvykio būklės keitimas - galimybė keisti įvykio būkles;
+  * Banko sąskaitos keitimas - galimybė keisti banko sąskaitas;
+  * Apmokėjimo terminas gali būti keičiamas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti apmokėjimo terminą;
+  * Grynojo pelno keitimas pardavimo dokumentuose;
+  * Pardavimo kainos keitimas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti pardavimo kainą;
+  * Savikainos keitimas patvirtintame prekių priėmime - galimybė įsivesti naują kainą ar pridėti transporto/papildomas išlaidas patvirtintame prekių priėmime (atsiranda mygtukas TVIRTINTI KAINŲ KEITIMĄ);
+  * Apmokėjimo termino pakeitimas pirkėjui/tiekėjui - galimybė keisti apmokėjimo terminą pirkėjo/tiekėjo kortelėje;
+  * Kasos čekio administravimas - administratoriaus mygtukas kasos čekyje;
+  * Nuolaidos keitimas be nuolaidos kodo - galimybė pakeisti nuolaidą;
+  * Išlaidų keitimas patvirtintoje gamybos lentelėje;
+  * Prekių priėmime prekių kaina gali būti didesnės nei pirkimo kaina prekės kortelėje - draudžiama prekių priėmime įvesti didesnę kainą nei nurodyta prekės kortelėje pirkimo kaina;
+  * Masinis trynimas dokumentų sąraše;
+  * Tiekėjo automatizavimas.
+== 4.3. Matymo teisės ==
+  * Įterpiniai - ataskaitose ir dokumentuose galimybė pasirinkti iš sąrašo (pavyzdžiui, parinkti prekę);
+  * Savikainos ir grynojo pelno peržiūra - galimybė matyti savikainas ir GP dokumentuose, ataskaitose;
+  * Sąskaitoje: Keisti sand. kiekius - nebus galimybės nuimti varnelę "Keisti sandėlio kiekius" sąskaitoje;
+  * Sandėlio kiekio stulpelis - Galimybė matyti sandėlio kiekį;
+  * Nepriskirti prisegtukai - nebus galimybės matyti nepriskirtus prisegtukus.
+=== 5. Vartotojo/grupės teisių kopijavimas ===
+Yra galimybė nukopijuoti kitos grupės ar vartotojo teises kuriant naują vartotoją ar grupę.
+{{ :lt:teises_kopijavimas.png |}}
+Spauskite "Nukopijuokite kitų grupių/vartotojų teises".
+Iš sąrašo "Pakeiskite grupės/vartotojo teises" pasirinkus kieno teises norite nukopijuoti spauskite "Kopijuoti".
+Kai informacija bus nukopijuota spauskite "Išsaugoti".
+=== 6. Kito vartotojo atjungimas ===
+Kad atjungti kitą vartotoją iš sistemos reikia vartotojui suteikti teisę koreguoti pagrindinius nustatymus.
+=== 7. Teisių pakeitimų žurnalas===
+Teisių pakeitimų žurnale galima matyti teisių pakeitimų istoriją, t.y. koks vartotojas, kokiam vartotojui, kaip ir kada pakeitė teises. Kokie teisių pakeitimai buvo atlikti galima pasižiūrėti konkrečiam vartotojui ar vartotojų grupei.
+Vartotojo ar vartotojo grupės teisių redagavimo darbalaukyje spauskite mygtuką //Peržiūrėti pakeitimų žurnalą//.
+{{:lt:pakeitimu_zurnalas.png|}}
+Pakeitimų žurnale spalva:
+  * ŽALIA -  kokios teisės nustatytos einamuoju metu;
+  * RAUDONA - kokios teisės buvo nustatytos prieš pakeitimą.
+PVZ. Vartotojui  pirkimo sąskaitų modulyje pakeičiamos teisės koregavimo funkcijai, t.y., kad vartotojas pirkimų sąskaitų negali koreguoti. Tada atvertus to vartotojo teisių pakeitimų žurnalą ir išsifiltravus pirkimo sąskaitų modulį matome, kad buvo atliktas teisių pakeitimas koregavimo funkcijai iš //Taip// į //Ne//.
+{{:lt:pakeitimu_istorija.png|}}
+:?: Jei pakeitimų žurnale visa eilutė nuspalvina žaliai - reiškia, kad modulis vartotojui/vartotojų grupei buvo pridėtas, o jei raudonai - modulis ištrintas (panaikintos visos teisės).
+{{:lt:teises_modulis.png|}}
+:?:  **Pirmą kartą atvertus pakeitimų žurnalą** pateikiami visi teisių įrašai atlikti iki žurnalo atvertimo (pirmą kartą) momento, o visiems veiksmams priskiriama data yra paskutinio atlikto teisių pakeitimo veiksmo.
+=== 8. Dokumentų atitvirtinimo teisės ===
+**Dokumentų atidarymas**
+Dokumentų atidarymas reiškia dokumento atitvirtinimą. Dėl to finansinis įrašas, susijęs su dokumentu, įrašas skolų istorijoje - panaikinami arba jei dokumentas keičia  sandėlio kiekį, tokie įrašaai -  taip pat panaikinami iš prekės istorijos.
+Rekomenduojama dokumentus atidaryti tuo metu, kai kitų vartotojų naudojimasis duomenų baze nėra labai intensyvūs, nes kai kurios atidarymo operacijos trumpam laikui pristabdo programą. Tikrai patartina nutraukti vartotojus, kurie šiuo metu dirba su atitinkamais dokumentais.
+**Vartotojo teisės**
+Vartotojui / grupei turi būti suteikta teisė į „Priežiūra“ skiltyje „Ataskaitos“, o „Atidaryti dokumentai“ turi būti įgalinta skiltyje „Kita“. Vartotojas taip pat gali įgalinti „Dokumento atitvirtinimo mygtukas“ skiltyje „Kita“, kuris patvirtinto dokumento antraštėje sukuria mygtuką ATIDARYTI.
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_1.png |}}
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_2.png |}}
+**Naudokite**
+„Aptarnavimo“ ataskaitoje yra skyrius „Atidaromi dokumentai“. Išskleidžiamajame meniu būtinai pasirinkite dokumento tipą ir jo dešinėje įveskite atidaromo dokumento numerį. Jei norite atidaryti kelis to paties tipo dokumentus tuo pačiu metu, dokumentų numerius reikia įvesti atskiriant kableliais, pvz., 10001,10002,10005.
+**Dokumentų, kuriuos galite atidaryti, tipai:**
+  * SĄSKAITA - sąskaita faktūra ir kasos aparatas
+  * PIRKIMAS - Pirkimo sąskaita
+  * DĖŽUTĖ - kvitas
+  * ATLYGIS - mokėjimas
+  * Biudžetas
+  * VARTOJIMAS - suvartojimas
+  * MOKĖJIMAS - išmokėjimas
+  * KIO - grynųjų pinigų išsiėmimo pavedimas
+  * Kasos aparato judėjimas
+  * KPO - kasos pajamų orderis
+  * PAKUOTĖ - pasiūlymas
+  * Pirkimo užsakymas
+  * ALGA - atlyginimų skaičiavimas
+  * Atlyginimo mokėjimas
+  * PROJEKTAS - projekto žemėlapis
+  * Ištekliai
+  * Nurašymas
+  * Pajamos
+  * Pirkimo pasiūlymas
+  * TARPINIS - perdavimas
+  * Perdavimas
+  * Grąžinimas
+  * TIPAS - judėjimas
+  * Tyrimas
+  * Nebuvimas
+  * Užsakymas
+  * Užskaita
+  * INV - Inventorius
+  * PREKĖ - gamyba
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_3.png |}}
+Jei pasirinktas dokumento tipas ir dokumento Nr. įvesta, tada paspaudus mygtuką „ATIDARYTI“, dokumentas pašalina patvirtinimą ir ištrina su šiuo dokumentu susijusį finansinį įrašą (jei toks yra).
+Jei vartotojui buvo suteikta teisė atidaryti dokumentą pačiame dokumente, tada paspaudus mygtuką ATIDARYTI dokumento antraštėje iškart bus atidarytas ataskaitos langas „Priežiūra“, kuriame jau užpildytas dokumento tipas ir numeris, dar kartą paspauskite ATIDARYTI.
+{{ :lt:dokumentu_atidarymas_4.png |}}
+ :?: Dokumentų, buvusių iki finansinio uždarymo, negalima atidaryti.
+Kai dokumentai bus atidaryti, juos bus galima redaguoti kaip įprastus atvirus dokumentus.
+**Įspėjimai**
+  * Jei norite atidaryti pardavimo sąskaitas ir pirkimo sąskaitas faktūras, kad jas ištrintumėte, turite įsitikinti, kad joms nebuvo atlikta jokių mokėjimų ar kvitų. Jei buvo atlikti mokėjimai ir kvitai, pirmiausia juos reikia atidaryti.
+  * Jei atidaroma pardavimo sąskaita, pakeičianti sandėlį, taip pat atšaukiamas prekių pristatymas iš sandėlio. Tai reiškia, kad sąskaitoje faktūroje esančių prekių atsargos padidėja sąskaitoje nurodytu kiekiu. Jei sąskaita faktūra, pakeičianti sandėlį, atidaroma, kai kiti vartotojai parduoda tas pačias prekes, kurios yra atidarymo sąskaitoje faktūroje, yra rizika, kad dėl naujų operacijų bus parduota prekių siunta, kuri buvo atidaromoje sąskaitoje, ir vėliau gali būti neįmanoma patvirtinti nepatvirtintos sąskaitos faktūros.
+=== 9. Mokėjimo tipų nustatymas ===
+== 9.1. Apmokėjimo tipo priskyrimas vartotojui ==
+Jei vartotojas pildo vis tuos pačius pinigų operacijas aprašančius dokumentus, kuriuose naudoja tą patį apmokėjimo tipą, šį tipą galimą jam priskirtį. Pradedant kurtį naują dokumentą apmokėjimo tipas bus automatištai įkeliamas. Apmokėjimo tipą visada bus galima koreguoti pagal poreikį. Mokėjimo tipą vartotojui galima priskirti
+atidarius **Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai**. Kairiuoju pelės klavišu spragtelkite ant vartotojo kodo ir atsivėrusiame lange  laukelyje **Apmokėjimo tipas** priskirkite reikiamą tipą.
+{{ :lt:mokejimo_tipas.jpg |}}
+Pasirinktas apmokėjimo tipas bus visada įkeltas į naują **Pinigų gavimo**, **Apmokėjimo**, **Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose** ir kt. Jį visada galėsite pakeisti pagal poreikį.
+{{ :lt:mokejimo_tipas1.jpg |{{ :lt:mokejimo_tipas1.jpg |}}
+== 9.2. Vartotojų teisių apribojimas naudojant apmokėjimo tipus==
+Jei vartotojui/vartotojų grupei reikia apriboti teisę matyti tam tikrų dokumentų (pavyzdžiui, pinigų gavimo, apmokėjimo, banko išrašo dokumentus), galima vartotojui/vartotojų grupei nustatyti kokie apmokėjimo tipai jiems leidžiami.
+Einate: **Nustatymai→ Bendri nustatymai→ Vartotojai/Vartotojų grupės**. Spaudžiate ant vartotojo/vartotojo grupės pavadinimo ir skiltyje **Kiti** -> **Matymo teisės** laukelyje **Leidžiami mokėjimo tipai** nurodykite kokius apmokėjimo tipus vartotojas/grupė gali naudoti. Jei norite nurodyti kelis tipą, jų kodus įrašome atskirdami kableliu.
+{{ :lt:teises_kiti10.png |}}
+=== 10. Vartotojo automatinis atjungimas ===
+Jeigu darbuotojas nedirbo su sistema tam tikrą laiką, jį galima automatiškai atjungti iš sistemos. Galimi šie veikimo būdai:
+  * **Pagrindiniai nustatymai**. NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> Automatinis atjungimas per (0.1-12) val. Tai yra pagridinis visos sistemos nustatymas, kuris galios visiems vartotojams. Nurodomas laikas, po kurios bus atjungiamas vartotojas, jeigu nebus dirbama su sistema;
+{{ :lt:teises1.png |}}
+  * **Vartotojo nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAI. Vartotojo kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojas bus atjungiamas. Šis nustatymas yra nurodomas kiekvienam vartotojui asmeniškai ir veiks tik tam vartotojui.
+{{ :lt:teises2.png |}}
+  * **Vartotojų grupės nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJŲ GRUPĖS. Vartotojų grupės kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojų grupė bus atjungiama.
+{{ :lt:teises3.png |}}
@@ Linija 451: / Linija 962: @@
   * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano;
   * TIPAS - paliekama "(nepasirinktas)";
-  * BANKO SĄSAKITA - nurodoma banko sąskaita;
+  * BANKO SĄSAKAITA - nurodoma banko sąskaita;
   * BANKAS - pasirenkamas bankas;
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
@@ Linija 512: / Linija 1023: @@
 ==== Objektai ====
-Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → OBJEKTAI. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas".
+Norėdami sukurti naują objektą, eikite FINANSAI → Dokumentai → Objektai. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas".
 Būtina užpildyti laukus:
@@ Linija 534: / Linija 1045: @@
 {{ :lt:objekt.png?600 |}}
+{{:lt:objektai.mp4|}}
+<BOOKMARK:finkmmaa>
+==== PVM zonos ====
+PVM zonų sąrašas NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS.
+Pagal nutylėjimą sistemoje yra šios PVM zonos:
+  * Vidinis
+  * ES viduje
+  * Eksportas
+  * ES viduje 2
+  * ES vidule3
+  * Koncernas
+Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą.
+PVM zonų sąraše mygtukas //F2naujas// kuria naują PVM zoną. Galima susikurti daug PVM zonų.
+{{ :lt:pvm_zon.png |}}
+[[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]]
@@ Linija 551: / Linija 1088: @@
 {{ :lt:pvm_tarifai_9.png |}}
+[[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]]
 === Menamas PVM tarifas ===
@@ Linija 646: / Linija 1186: @@
 Nedarbingumo tipo pasirinkimai:
   * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių).
   * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas.
   * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA).
   * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos:
-  - Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga);
+    * Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga);
-  - Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė);
+    * Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė).
   * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių:
-  - Taip – jei mažina (tik atostogoms);
+    * Taip – jei mažina (tik atostogoms);
-  - Ne – jei nemažina;
+    * Ne – jei nemažina;
-  - Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena).
+    * Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena).
   * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius:
-  - Taip – jei didėja;
+    * Taip – jei didėja;
-  - Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos).
+    * Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos).
+  * Pridėti darbo dieną → Taip - naudojama, kai dirbama poilsio dieną. Pavyzdžiui, komandiruotė yra savaitgalį ir ta diena turi būti fiksuojama kaip darbo diena. Negali būti naudojama, jei už dirbtą dieną gaunama papildoma poilsio diena.
 {{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}}
@@ Linija 716: / Linija 1264: @@
 {{:lt:cn8.png|}}
 :?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt:hooldus?s[]=importas%2A#masinis_importas | masinio importo modulį]].
+:?: CN8 kodų, matavimo vienetų atitkmenys:
+^Matavimo vienetas Directo^Kodas Intrastate^
+|c/k|CTM|
+|ce/el|NEL|
+|ct/l|CCT|
+|g|GRM|
+|gi F/S|GFJ|
+|kg C_{5} H_{14} ClNO|KCC|
+|kg H_{2} O_{2}|KHO|
+|kg K_{2} O|KPO|
+|kg KOH|KPH|
+|kg met.am.|KMA|
+|kg N|KNI|
+|kg NaOH|KSH|
+|kg/net eda|KNE|
+|kg P_{2} O_{5}|KPP|
+|kg 90% sdt|KSD|
+|kg U|KUR|
+|1000 kWh|MWT|
+|l|LTR|
+|l alc. 100%|LPA|
+|m|MTR|
+|m²|MTK|
+|m³|MTQ|
+|1000 m³|MQM|
+|pa|NPR|
+|p/st|PCE|
+|100 p/st|CEN|
+|1000 p/st|MIL|
+|TJ|TJO|
+|-|ZZZ|
@@ Linija 739: / Linija 1320: @@
   * TELEFONAS - sandėlio telefonas.
   * FAKSAS - sandėlio faksas.
+  * SĄSKAITA - Sandėlio pajamų debetas.
   * PAGRINDINIS - įrašomas "PAGRINDINIS" sandėlio kodas - viršesnis sandėlis, kuris jungia daug sandėlių. Pavyzdžiui, yra sandėlis "Vilniaus A", "Vilniaus B", "Vilniaus C", o visų jų pagrindinis yra "Vilnius". Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam sandėliui, tiek visiems bendrai.
@@ Linija 889: / Linija 1471: @@
 {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}}
+**Dokumento spausdinimo forma visada atidaroma PDF formatu** - galima pasirinkti ar dokumentą visada automatiškai atidarys PDF formatu, ar galima atidaryti ir kitu formatu. PDF formatas netinka, kai yra redaguojamos spausdinimo formos.