Kasutaja tarvikud
lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:isaf [2019/01/31 17:29] ugne |
lt:isaf [2019/02/01 16:31] ugne |
||
|---|---|---|---|
| Linija 45: | Linija 45: | ||
| ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
| + | |||
| + | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
| + | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
| + | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:sales.png?nolink&600 |}} | ||
| ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
| + | |||
| + | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
| + | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
| + | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}} | ||
| ==== Debetinės sąskaitos ==== | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
| + | |||
| + | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
| + | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
| + | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:debetine.png?nolink&600 |}} | ||
| ==== Sąskaitų rūšys ==== | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
| + | |||
| + | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. | ||
| + | |||
| + | Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "Sąskaitos tipai" ir "Pirkimo sąskaitų tipai". Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas. | ||
| + | |||
| + | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // | ||
| + | |||
| + | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, | ||
| + | |||
| + | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, | ||
| + | |||
| + | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, | ||
| + | |||
| + | VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, | ||
| + | |||
| + | VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, | ||
| + | |||
| + | VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, | ||
| + | |||
| + | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). | ||
| + | |||
| ===== Ataskaitos formavimas ===== | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
Lehekülje tarvikud
