Kasutaja tarvikud
lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:isaf [2019/01/31 16:59] ugne |
lt:isaf [2019/01/31 17:26] ugne |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
| - | **1 žingsnis** | + | ===== Pildoma informacija ===== |
| Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
| Linija 17: | Linija 17: | ||
| Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
| - | {{ :lt:salis.png?nolink&300 |}} | + | {{ :lt:salis.png?nolink&600 |}} |
| ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
| - | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. |
| - | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
| - | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
| - | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
| - | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
| - | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama; | + | |
| - | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
| - | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | {{ :lt:code.png?nolink&600 |}} |
| - | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija. | + | ==== PVM klasifikatoriai ==== |
| + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : | ||
| + | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
| + | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1); | ||
| + | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
| + | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]]. | ||
| + | {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}} | ||
| + | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
Lehekülje tarvikud
