Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:59] ugne |
lt:isaf [2019/01/31 17:00] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
+ | ===== Privaloma informacija ===== | ||
**1 žingsnis** | **1 žingsnis** | ||
Linija 20: | Linija 21: | ||
==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
- | |||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | ||
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | ||
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | ||
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | ||
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama; | ||
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | ||
- | |||
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | ||
- | |||
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija. | ||
- | |||