Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2019/01/31 16:35] – ugne
+++ lt:isaf [2019/01/31 16:59] – ugne
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
-====== i.SAF ======
+====== i.SAF======
-. žingsnis
+**1 žingsnis**
+Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:
-Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:
   * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra;
   * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų);
@@ Linija 13: / Linija 14: @@
 ==== Šalis ====
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.
+{{ :lt:salis.png?nolink&300 |}}
+==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
+  * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina;
+  * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje;
+  * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju;
+  * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
+  * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje;
+  * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama;
+  * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.
+===== Prekės įvestų duomenų koregavimas =====
+Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.