Kasutaja tarvikud
lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:isaf [2019/01/31 16:31] ugne sukurtas |
lt:isaf [2019/01/31 16:59] ugne |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | ===== i.SAF ===== | + | ====== i.SAF====== |
| + | |||
| + | **1 žingsnis** | ||
| + | |||
| + | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
| + | |||
| + | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra; | ||
| + | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų); | ||
| + | * Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius; | ||
| + | * Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas; | ||
| + | * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; | ||
| + | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
| + | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
| + | |||
| + | ==== Šalis ==== | ||
| + | |||
| + | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:salis.png?nolink&300 |}} | ||
| + | |||
| + | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
| + | |||
| + | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | ||
| + | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | ||
| + | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | ||
| + | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
| + | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | ||
| + | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama; | ||
| + | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | ||
| + | |||
| + | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | ||
| + | |||
| + | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Lehekülje tarvikud
