Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:29] – karolina
+++ pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:52] (aktualna) – karolina
@@ Linia 62: / Linia 62: @@
 {{:pl:qdr3xocyeg.png}}
-===== Ustawienia systemowe =====
+===== Ustawienia =====
 [[pl/arvutid?s[]=lokalizacja|Ustawienie lokalizacji]]
@@ Linia 72: / Linia 72: @@
 **Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki**\\ Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki.
-**Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**\\ Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności.  **Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)** \\  To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em.  **Pozostałe ustawienia POS** \\ Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia związane z paragonami, wpisz w wyszukiwarkę słowo **Paragon ** - system wyświetli pełną listę opcji.  {{:pl:51ztqrbsow.png}}   ===== Nowy dokument - paragon/paragon z NIP =====  Aby utworzyć nowy dokument, naciśnij: **F2 - Nowy.** Przed rozpoczęciem pracy musimy zapytać u klienta czy będzie potrzebował faktury (paragon z NIP). Jeśli odpowiedź **TAK**, to ważne uwzględnić poprawnie Klienta, tak jak wskazano poniżej.  ==== 1. Wybór klienta ====    - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo).  {{ :pl:yufh7lafby.png }}    - Jeśli jest to podmiot fizyczny i potrzebuje **Paragon z NIP'em, **należy     * Dwuklik w polu **„Klient”** → wyszukaj w rejestrze klientów lub utworzyć nowego kontrahenta     * Kliknij kod klienta, aby dodać go do paragonu.     * Ważne, aby uzupełniło się pole **Numer VAT**  {{:pl:msedge_pxdohsolrs.gif}}  **:!:** Reguła Directo, jeśli jest uzupełnine pole **Numer VAT, **to domyślnie drukuje się Paragon z NIP'em.  ==== 2. Wybór artykułów ====    - **Skaner kodów kreskowych** jest najczęściej używany do dodawania towarów do paragonu.   - Po otwarciu nowego paragonu kursor automatycznie znajduje się w pierwszym wierszu pola **Artykuł**, co umożliwia natychmiastowe dodanie produktu.   - Po zeskanowaniu kodu:     * Nazwa artykułu pojawi się w polu **Nazwa**.     * Cena jednostkowa (z VAT) pojawi się w polu **Cena**.   - **Jeśli artykuł nie zostanie znaleziony:**     * Usuń wiersz (kliknij numer wiersza).     * Otwórz **rejestr artykułów** (dwuklik w polu „Artykuł” lub Ctrl+Enter).     * Wyszukaj artykuł według nazwy lub innych danych i dodaj go do paragonu.   - **Brak towaru w magazynie:** ilość wyświetli się na czerwono.  **:!:** Aby usunąć wiersze faktury, kliknij numer wiersza. **\\ :!:** Jeśli nie ma wystarczającej ilości produktu na sprzedaż, ilość zostanie wyświetlona na czerwono.**\\ {{:pl:msedge_jdqfai8ent.gif}}  ==== 3. Sposoby płatności ====  Najpierw trzeba opisać możliwe sposoby płatności w lokalizacji:  W polu:    * **Konto gotówkowe **- konto księgowe dla gotówki.    * **Termin płatności** uzupełniamy termin płatności utworzony dla gotówki (typ gotówka)   * **Płatność kartą **- uzupełniamy termin płatności utworzony dla kart (typ karta)  {{:pl:fjtonr0xtu.png}}  Jest opcja włączyć dodatkowe 2 sposoy płatności - przelew i zaliczka. Ustawienie systemowe:  **''Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki''**  {{:pl:luisqc2frd.png}}  {{:pl:ob2c37q9jv.png}}  === 3.1 Płatność gotówką ===    - Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.   - System zapisze fakturę i aktywuje pole kwoty.   - Wprowadź kwotę otrzymaną od klienta (lub pozostaw domyślną, jeśli jest dokładna).   - Kliknij **OK** (lub ENTER).   - System:     * Zapisze kwotę w polu **„Gotówka”**.     * Obliczy kwotę do zwrotu w polu **„Reszta"**   - Aby zakończyć transakcję i wydrukować paragon fiskalny:     * Naciśnij przycisk **Potwierdź**:  {{:pl:35mqiazlil.png}}  {{:pl:2x7nruj9wd.png}}  {{:pl:dlivtsc3xc.png}}  {{:pl:msedge_tnenbx756y.gif}}  === 3.2 Płatność kartą ===  //Jest możliwość zintegrowania drukarkę z terminalem płatniczym - dane połączenie jest po odpowiedzialności klienta//**.    - Naciśnij przycisk KARTA (nazwa pochodzi z terminupłatności)** lub użyj skrótu **F6 – Karta **   - Kliknij **OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem płatniczym.   - Na terminalu:     * Klient wkłada kartę.     * Wprowadza kod PIN.     * Potwierdza przyciskiem **OK**.   - Terminal przesyła potwierdzenie płatności do systemu.   - Klient odrywa potwierdzenie z terminala i naciska **OK** na terminalu.   - Następuje:     * Wydruk **paragonu klienta** z terminala.     * Wydruk **paragonu fiskalnego** z kasy.   - Potwierdzenie odbioru płatności następuje automatycznie w systemie.   - Jeśli drukarka nie jest połączona z terminalem płatniczym - sumy trzeba wpisać ręcznie tak jak w przykładzie z gotówką. **\\ {{:pl:msedge_v9jkrpdrjo.gif}}  === 3.3 Płatność przelewem ===  Choć w przypadku paragonu gotówkowego płatność przelewem jest rzadko stosowana, **jest możliwa**.    - Kliknij przycisk: PRZELEW   - W polu za kwotą wpisz **termin płatności**.     * Dwukrotne kliknięcie otwiera okno wyszukiwania daty.   - Kliknij: OK   - Dokument zostanie zapisany z wybraną metodą płatności i terminem.{{:pl:92kxrhsudw.png}}{{:pl:xnciaecufr.png}}{{:pl:msedge_wklo8kvoew.gif}}  === 3.4 Wielokrotna płatność ===  Jeżeli klient chce zapłacić w dwóch formach:    - **Najpierw gotówka:**     * Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.     * Wprowadź kwotę, którą klient płaci gotówką.     * Kliknij **OK**.   - **Następnie karta:**     * Naciśnij przycisk **KARTA** lub klawisz **F6**.     * System automatycznie wyświetli **pozostałą kwotę do zapłaty**.     * Kliknij **OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem.     * Klient wkłada kartę, wprowadza PIN i potwierdza.     * Po zatwierdzeniu:       * Wydrukuje się potwierdzenie z terminala.       * Następnie wydrukuje się paragon fiskalny.  {{:pl:msedge_3id5t9qyg5.gif}}  ===== Nowy dokument - paragon Z NIP + faktura =====  Jeśli wartość brutto faktury paragonu z NIP jest powyżej 450 zł / 100 EUR, Jak uzupełnić dokument znajdziesz powyżej, dodatkowo trzeba pamiętać o 2 krokach:    * Zmienić numer dokumentu na numerację faktur   * Odpowiednio zaznaczyć dodatkowe pole "Typ dokumentu" - FP. Aby dodatkowe pole znalazłoby się w dokumencie, należy ustawić w ustawieniach: **''Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)''**. Instrukcja jak utworzyć dane pole: 1. [[pl/jpk_ustawienia#dodatkowe_oznaczeniafaktura_sprzedazy_-_typdokumentu|Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne [Directo Help] ]]  {{:pl:qer4pi9gm3.png}}  **:!:** Pamiętaj, że fakturę można wydrukować tylko dla paragonu z NIP.  {{:pl:msedge_y4xwib0mt7.gif}}  ===== Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów =====  ==== 1. Zalecenia ogólne ====  W przypadku zwrotów paragonowych zalecamy stosowanie odrębnej numeracji oraz dodawanie kodów zwrotu. Umożliwi to klasyfikację transakcji zwrotów oraz analizę przyczyn ich występowania.    * Jak utworzyć numerację, czytaj [[pl/seeria|Numaracje]]   * Aby stosować kody zwrotu:     * Wybierz ustawienie systematowe: **''Ustawienia -> Ustawienia  podstawowe -> Ustawienia sprzedaży -> Ujemna ilość na fakturze (z wyjątkiem artykułu karty upominkowej) wymaga kodu zwrotu przy zatwierdzaniu -> Paragon''**  {{:pl:wmfznpn5yk.png?300}}    * Utwórz możliwe przyczyny zwrotu **''Ustawienia -> Ustawienia sprzedaży -> Kody zwrotu''**  {{:pl:se6chlljhv.png?300}}  ==== 2. Zasady księgowania zwrotów ====  W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej.  ==== 3. Tworzenie faktury kredytowej ====    - Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.   - Kliknij przycisk **Kredyt**.   - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb **Administrowy**.  {{:pl:ty7cnxp7vr.png}}  Spowoduje to utworzenie nowej faktury z ujemnymi ilościami oraz powiązanie jej z fakturą pierwotną (pole //Faktura kredytowa// zostanie automatycznie uzupełnione numerem faktury podlegającej korekcie). Kwota na fakturze kredytowej będzie ujemna, co oznacza zwrot środków.  {{:pl:dkeiiwhizh.png}}  Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy.  === Zwrot częściowy ===  Jeżeli klient zwraca tylko część towarów, usuń z faktury kredytowej pozycje czyli zaznacz wiersz, który nie podlegają zwrotowi.**\\ **Kwota faktury oraz kwota zwrotu zostaną automatycznie przeliczone.  {{:pl:msedge_4ybree5tjf.gif}}  ==== 4. Scenariusze zwrotów ====  ==== 1. Oryginalna faktura opłacona gotówką ====    * Postępuj tak samo, jak przy przyjmowaniu płatności gotówkowej.   * Pole „gotówka” wyświetli kwotę ujemną, co oznacza wypływ środków z kasy.   * Naciśnij  **OK**.   * Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.  {{:pl:msedge_2ahjdrkdgd.gif}}  ==== 2. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - gotówką. ====    * Podczas tworzenia faktury kredytowej w sekcji płatności pojawi się kwota płatności kartą – należy ją usunąć.     * Kliknij **Usuń**, a w otwartym oknie wybierz **OK**.   * Naciśnij **przycisk gotówki **i **OK**.   * Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.  {{:pl:msedge_slbosimpnx.gif}}  ==== 3. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - kartą ====  Procedura anulowania    - **Znajdź paragon**, który chcesz anulować, i otwórz ją.   - Naciśnij przycisk: KREDYT  → System wygeneruje nową fakturę korygującą.   - Następnie naciśnij: ANULUJ przy płatności kartą{{:pl:oyeqzev45m.png}}   - Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie.   - Po zatwierdzeniu:     * Transakcja zostanie anulowana.     * Informacja o anulowaniu pojawi się na paragonie.  {{:pl:msedge_43x8ge1n4z.gif}}  ==== 3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta ====  Klient może otrzymać zwrot środków przelewem bankowym.**\\ **W takim przypadku kwotę zwrotu należy zaksięgować jako **płatność zaliczkową**, klikając przycisk **PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA**.  **Dodatkowe informacje**    * Klienta należy poprosić o podanie imienia i nazwiska (jeśli nie widnieje na fakturze) oraz numeru rachunku bankowego.   * Informację o zwrocie należy przekazać do działu finansowego/księgowego, który wykona przelew.   * Dane dotyczące zwrotu można wpisać w polu komentarza na fakturze kredytowej.**
+**Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**\\ Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. \\
-**{{page>pl:mr_kassa_yleandmine}}**
+**Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)** \\  To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em.
-**  ====== Opcje konta gotówkowego ======  ===== Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie? =====  Sprzedaż produktów lub usług po cenie **0** jest sytuacją wyjątkową i zazwyczaj niepożądaną.**\\ **Dlatego warto, aby system **ostrzegał** lub **blokował** możliwość zatwierdzenia dokumentu, jeśli na fakturze znajdują się pozycje z ceną 0.  Takie ograniczenie można ustawić w **Ustawieniach systemowych**. **''Faktura może mieć 0 ceny jednostkowej''\\ **Dostępne opcje konfiguracji:**\\ ** {{:pl:cxejyvmhsk.png}}\\ **    * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów   * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.  {{:et:evelin20230326-130852.png}}Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.    * **Zakaz potwierdzenie** - jeśli na fakturze znajdują się wiersze z ceną 0, to podczas zapisywania dokumentu lub naciśnięcia przycisków pieniędzy na paragonie kasowym zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, które wiersze zawierają wiersze z ceną 0 oraz jako dodatkowa wskazówka: „Wprowadź cenę sprzedaży!”.  {{:et:evelin20230326-131202.png}}Dopóki w podanym wierszu nie zostanie wprowadzona cena sprzedaży, kwota nie może zostać zatwierdzona, co oznacza, że nie można dalej potwierdzić faktury.  Mogą jednak zdarzyć się pojedyncze artykuły lub serie artykułów, które są oferowane/sprzedawane po cenie 0, a za to nie jest wymagane żadne ostrzeżenie ani ban. Można to skonfigurować na karcie artykułu, gdzie dostępne jest to samo ustawienie:{{:et:evelin20230326-131802.png}}  W efekcie możesz systematycznie zakazywać sprzedaży po cenie 0, ale zezwalać na nią w przypadku określonych przedmiotów lub ustawić wyłącznie ostrzeżenie.  Na przykład artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Nie ostrzegaj”, a artykuł w trzecim wierszu podlega ustawieniu systemowemu zakazu:{{:et:evelin20230326-132140.png}}  W tym przykładzie artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Ostrzegaj podczas zapisywania”, co oznacza, że w razie potrzeby należy wprowadzić cenę, a artykuł w trzecim wierszu podlega zakazowi ustawień systemowych, co oznacza, że należy wprowadzić cenę:{{:et:evelin20230326-132357.png}}\\ **  [[et:mr_arve#mueuemine_0-hinnaga_-_lubatud_voi_mitte|Loe, kuidas sama võimalus toimib suurel arvel ...]] **\\ ** **\\ **  ===== Typ i status =====  W razie potrzeby fakturze gotówkowej można przypisać typ faktury i jej status. Aby wyświetlić pola, ''Süsteemi seadistused > Kassaarvel on tüüp ja staatus''opcja ustawienia **tak** musi być aktywowana .  {{:et:triin20191118-153413.png}}  Statusy faktur można skonfigurować ''Süsteemi seadistused > Arve staatused''poniżej, a ich typy ''Süsteemi seadistused > Arve tüübid''podać w postaci listy rozdzielonej przecinkami.  ----  ===== Tylko do druku =====  W sytuacji, gdy domyślnym wydrukiem paragonu za płatność gotówkową jest paragon z terminala, można określić, że nie będzie on dołączany jako wydruk do wiadomości e-mail, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby to zrobić otwórz ''Seadistused > Väljatrükkide häälestamine > Kassaarved''odpowiedni wydruk i zaznacz pole **Tylko do wydruku** . Poniższy formularz wydruku bez znacznika wyboru zostanie wysłany wraz z wiadomością e-mail.{{:et:triin20191111-093631.png}}  ----  ===== Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego =====  Podczas identyfikacji klienta za pomocą dowodu osobistego w sytuacji, gdy kod identyfikacyjny jednej osoby może znajdować się na kilku kartach kontaktowych, a także na karcie klienta, otwiera się menu rozwijane, wyświetlające wszystkie znalezione dopasowania i umożliwiające dokonanie odpowiedniego wyboru.{{:et:triin20191118-153836.png}}  :?:Menu rozwijane pojawia się, jeśli w polu **Kod identyfikacyjny** na karcie kontaktowej lub w polu Karta klienta na **karcie klienta** wpisano ten sam kod identyfikacyjny .  ----  ===== Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu =====  Jeżeli numer telefonu jest wykorzystywany jako karta klienta, istnieje także możliwość identyfikacji klienta za jego pomocą. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy ją aktywować ''Süsteemi seadistused > Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu''. Jeśli zostanie znalezionych kilka pasujących przedstawicieli, w polu klienta pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedniego przedstawiciela.{{:et:triin20191118-155347.png}}  :?:Menu rozwijane pojawia się, gdy w polu **Telefon** na karcie kontaktu lub karcie klienta wpisany zostanie ten sam numer telefonu .  ----  ===== Obraz artykułu =====  Directo umożliwia wyświetlenie obrazu przedmiotu w momencie jego wprowadzania, dzięki czemu sprzedawca może sprawdzić, czy jest to właściwy produkt. Istnieje możliwość dodania odnośnika do obrazka do pola **URL** na karcie artykułu.{{:et:triin20191127-093611.png}}  Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.{{:et:triin20191111-104418.png}}  Następnie po umieszczeniu każdego artykułu i przesunięciu kursora na pole kodu artykułu, jego obraz zostanie wyświetlony (np. w nagłówku).{{:et:ats20191121-152704.png}}  ===== Sprzedawca rzędów =====  Podobnie jak w przypadku faktury, możliwe jest także włączenie wyświetlania danych dostawcy na paragonie kasowym. Korzystanie z usług jednego dostawcy jest pomocne na przykład przy obliczaniu wynagrodzeń, gdy usługę świadczy kilka osób (np. w salonach kosmetycznych). Aby to zrobić, należy aktywować ustawienie ''Süsteemi seadistused > Kassaarvel on rea müüja''na **tak** .  ===== Zamykający =====  Ustawienie to ''Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist lukku''umożliwia zablokowanie paragonu po wydrukowaniu, aby uniemożliwić zmianę dokumentu po jego wystawieniu.  ===== Wydruk faktura =====  | Tag  | Znaczenie na wydruku  | Nazwa pola  | |  **info required**  ||| | **number required**  | string [ 1 .. 56 ] charactersNumer faktury  | **Faktura sprzedaży (dokument)**  | | **date_of_sell**  | string <regex> ([0-9]{2})([:/\-.]{1})([0-9]{2})([:/\-.]{1})(...Show patternData sprzedaży. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.  | Faktyczna data dnia  | | **date_of_payment**  | string <regex> ([0-9]{2})([:/\-.]{1})([0-9]{2})([:/\-.]{1})(...Show patternData płatności. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.  | Faktyczna data dnia  | | **payment_form**  | string [ 1 .. 20 ] charactersForma płatności.  | Jeśli był termin z typem **Płatność kartą**, wtedy Karta, w innym wypadku - **Gotowka**  | | **paid**  | string [ 1 .. 29 ] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury.  | **Razem (dokument)**  | |  **buyer required**  ||| | **name required**  | string [ 1 .. 256 ] charactersNazwa kupującego.  | **Nazwa (dokument)**  | | **id_type**  | stringEnum: "nip" "regon" "pesel"Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.  | Zawsze **nip**  | | **id required**  | string [ 1 .. 16 ] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy.  | **Numer VAT (dokument)**  | | **label_type**  | stringEnum: "recipient" "buyer"Wybór etykiety: nabywca lub odbiorca.  | Zawsze - recipient  | | **address required**  | Array of strings (address_array) [ 1 .. 8 ] items [ items <= 64 characters ]Linie adresu nabywcy.  | Ulica, Miasto, Kod pocztowy **(dokument)**  | |  **items required ** [ 1 .. 255 ] itemsLista pozycji faktury  ||| | **article**  | object (definitions-article_obj)  | Zawsze  | | **name required**  | string [ 1 .. 60 ] charactersNazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowoli, podwyższać również, obniżać po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na fakturze jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”.  | **Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument) **  | | **ptu required**  | string = 1 charactersSymbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name”  | Z kartoteki Kody VAT, pole **PTU TOWARÓW NA PARAGONIE, **jeśli puste - wartość A  | | **quantity required**  | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,6})?$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku  | Pole z wierszu **Ilość, bez znaku minus**  | | **price required**  | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?$Cena sprzedawanego towaru  | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  | | **value required**  | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus  | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  | | **unit**  | string [ 1 .. 4 ] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”  | **Pole Jednostka (4 symbole) (dokument)**  | |  **summary required **Podsumowanie faktury, zawiera wartość faktury, wpłatę, rabat/narzut itp.  ||| | **total required**  | string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?$Kontrolna wartość faktury zawierająca wartość wszystkich pozycji faktury. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją.  | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  | | **pay_inrequired**  | string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość wpłat do faktury.  | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  | |  **system_info **nformacje z systemu sprzedaży.  ||| | **Cashier_name**  | string [ 1 .. 32 ] charactersNazwa kasjera która będzie widniała w stopce faktury.  | Ustawienie systemowe - ''Empifis drukuje tylko imię kasjera''. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie zapełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji.  | | **cash_number**  | string [ 1 .. 8 ] charactersNumer kasy który będzie widoczny w stopce faktury.  | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole **Lokalizacje **  | |  **device_control **Rozkazy sterowania urządzeniem.  ||| | **open_drawer**  | boolean Otwarcie szuflady po zakończeniu faktury.  | Zawsze **false**  | | **paper_cut**  | string Enum: "none" "full" "part"Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy.  | Zawsze **full**  |  ===== Wydruk paragon =====  | Tag | Znaczenie na wydruku | Nazwa pola | | **items required**  Array of article (object) or advance (object) or advance_return (object) or container (object) or container_return (object) (Items) [ 1 .. 255 ] items Lista pozycji paragonowych ||| | **article** | Pozycja sprzedaży towaru. |   | | **name required** | string [ 1 .. 60 ] characters Nazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowoli, podwyższać również, obniżać po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na paragonie jest drukowana „Nazwa towaru/usługi” | Pole nagłówka dokumentu **Nazwa**  | | **ptu required** | string = 1 charactersSymbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name” | Z kartoteki Kody VAT, pole **PTU TOWARÓW NA PARAGONIE, **jeśli puste - wartość A  | | **quantity required** | string <regex>  \d{0,9}(\.\d{0,6})?$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku | Pole z wierszu **Ilość, bez znaku minus**  | | **price required** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Cena sprzedawanego towaru | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  | | **value required** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  | | **unit** | string [ 1 .. 4 ] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg” | Pole wierszu dokumentu** Jednostka (4 pierwsze symbole) **  | | **summary required** | object (Summary)Podsumowanie paragonu, zawiera wartość paragonu, wpłatę, rabat/narzut itp. |   | | **total required** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Kontrolna wartość paragonu zawierająca wartość wszystkich pozycji paragonowych. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją. | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  | | **pay_inrequired** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość wpłat do paragonu. | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  | | **printout_lines** | Array of textline (object) or barcode (object) or qrcode (object) or special_line (object) or graphic (object) or ascii_art (object) (Printout Lines) [ 1 .. 50 ] itemsLinie wydruku w części niefiskalnej. Umożliwia drukowanie dodatkowych informacji pod paragonem |   | | **textline** | object (Textline)Linia tekstowa wydruku niefiskalnego. |   | | **system_info** | object (System Info)Informacje z systemu sprzedaży. |   | | **cashier_name** | string [ 1 .. 32 ] characters. Nazwa kasjera która będzie widniała w stopce paragonu | Ustawienie systemowe - ''Empifis drukuje tylko imię kasjera''. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie zapełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji.  | | **cash_number** | string [ 1 .. 8 ] characters Numer kasy który będzie widoczny w stopce paragonu | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole **Lokalizacje**  | | **device_control** | Rozkazy sterowania urządzeniem. |   | | **open_drawer** | boolean Czy po wydruku paragonu ma się otworzyć szuflada | Zawsze **false**  | | **paper_cut** | string Enum: "none" "full" "part" Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy | Zawsze **full**  |
+**Pozostałe ustawienia POS** \\ Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia związane z paragonami, wpisz w wyszukiwarkę słowo **Paragon ** - system wyświetli pełną listę opcji.  {{:pl:51ztqrbsow.png}}
+===== Nowy dokument - paragon/paragon z NIP =====
+Aby utworzyć nowy dokument, naciśnij: **F2 - Nowy.** Przed rozpoczęciem pracy musimy zapytać u klienta czy będzie potrzebował faktury (paragon z NIP). Jeśli odpowiedź **TAK**, to ważne uwzględnić poprawnie Klienta, tak jak wskazano poniżej.
+==== 1. Wybór klienta ====
+  - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo) BEZ NIP'U.
+{{ :pl:yufh7lafby.png }}
+  - Jeśli jest to podmiot fizyczny i potrzebuje **Paragon z NIP'em, **należy
+    * Dwuklik w polu **„Klient”** → wyszukaj w rejestrze klientów lub utworzyć nowego kontrahenta
+    * Kliknij kod klienta, aby dodać go do paragonu.
+    * Ważne, aby uzupełniło się pole **Numer VAT**
+{{:pl:msedge_pxdohsolrs.gif}}
+:!: Reguła Directo, jeśli jest uzupełnine pole **Numer VAT, **to domyślnie drukuje się Paragon z NIP'em.
+==== 2. Wybór artykułów ====
+  - **Skaner kodów kreskowych** jest najczęściej używany do dodawania towarów do paragonu.
+  - Po otwarciu nowego paragonu kursor automatycznie znajduje się w pierwszym wierszu pola **Artykuł**, co umożliwia natychmiastowe dodanie produktu.
+  - Po zeskanowaniu kodu:
+    * Nazwa artykułu pojawi się w polu **Nazwa**.
+    * Cena jednostkowa (z VAT) pojawi się w polu **Cena**.
+  - **Jeśli artykuł nie zostanie znaleziony:**
+    * Usuń wiersz (kliknij numer wiersza).
+    * Otwórz **rejestr artykułów** (dwuklik w polu „Artykuł” lub Ctrl+Enter).
+    * Wyszukaj artykuł według nazwy lub innych danych i dodaj go do paragonu.
+  - **Brak towaru w magazynie:** ilość wyświetli się na czerwono.
+:!: Aby usunąć wiersze faktury, kliknij numer wiersza. \\ :!: Jeśli nie ma wystarczającej ilości produktu na sprzedaż, ilość zostanie wyświetlona na czerwono.\\ {{:pl:msedge_jdqfai8ent.gif}}
+==== 3. Sposoby płatności ====
+Najpierw trzeba opisać możliwe sposoby płatności w lokalizacji:
+W polu:
+  * **Konto gotówkowe **- konto księgowe dla gotówki.
+  * **Termin płatności** uzupełniamy termin płatności utworzony dla gotówki (typ gotówka)
+  * **Płatność kartą **- uzupełniamy termin płatności utworzony dla kart (typ karta)
+{{:pl:fjtonr0xtu.png}}
+Jest opcja włączyć dodatkowe 2 sposoy płatności - przelew i zaliczka. Ustawienie systemowe:
+**''Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki''**
+{{:pl:luisqc2frd.png}}
+{{:pl:ob2c37q9jv.png}}
+=== 3.1 Płatność gotówką ===
+  - Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.
+  - System zapisze fakturę i aktywuje pole kwoty.
+  - Wprowadź kwotę otrzymaną od klienta (lub pozostaw domyślną, jeśli jest dokładna).
+  - Kliknij **OK** (lub ENTER).
+  - System:
+    * Zapisze kwotę w polu **„Gotówka”**.
+    * Obliczy kwotę do zwrotu w polu **„Reszta"**
+  - Aby zakończyć transakcję i wydrukować paragon fiskalny:
+    * Naciśnij przycisk **Potwierdź**:
+{{:pl:35mqiazlil.png}}
+{{:pl:2x7nruj9wd.png}}
+{{:pl:dlivtsc3xc.png}}
+{{:pl:msedge_tnenbx756y.gif}}
+=== 3.2 Płatność kartą ===
+//**Jest możliwość zintegrowania drukarkę z terminalem płatniczym - dane połączenie jest po odpowiedzialności klienta**//.
+  - **Naciśnij przycisk KARTA (nazwa pochodzi z terminupłatności)** lub użyj skrótu **F6 – Karta **
+  - Kliknij **OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem płatniczym.
+  - Na terminalu:
+    * Klient wkłada kartę.
+    * Wprowadza kod PIN.
+    * Potwierdza przyciskiem **OK**.
+  - Terminal przesyła potwierdzenie płatności do systemu.
+  - Klient odrywa potwierdzenie z terminala i naciska **OK** na terminalu.
+  - Następuje:
+    * Wydruk **paragonu klienta** z terminala.
+    * Wydruk **paragonu fiskalnego** z kasy.
+  - Potwierdzenie odbioru płatności następuje automatycznie w systemie.
+  - Jeśli drukarka nie jest połączona z terminalem płatniczym - sumy trzeba wpisać ręcznie tak jak w przykładzie z gotówką. \\ {{:pl:msedge_v9jkrpdrjo.gif}}
+=== 3.3 Płatność przelewem ===
+Choć w przypadku paragonu gotówkowego płatność przelewem jest rzadko stosowana, **jest możliwa**.
+  - Kliknij przycisk: PRZELEW
+  - W polu za kwotą wpisz **termin płatności**.
+    * Dwukrotne kliknięcie otwiera okno wyszukiwania daty.
+  - Kliknij: OK
+  - Dokument zostanie zapisany z wybraną metodą płatności i terminem.{{:pl:92kxrhsudw.png}}{{:pl:xnciaecufr.png}}{{:pl:msedge_wklo8kvoew.gif}}
+=== 3.4 Wielokrotna płatność ===
+Jeżeli klient chce zapłacić w dwóch formach:
+  - **Najpierw gotówka:**
+    * Naciśnij przycisk **GOTÓWKA** lub klawisz **F4**.
+    * Wprowadź kwotę, którą klient płaci gotówką.
+    * Kliknij **OK**.
+  - **Następnie karta:**
+    * Naciśnij przycisk **KARTA** lub klawisz **F6**.
+    * System automatycznie wyświetli **pozostałą kwotę do zapłaty**.
+    * Kliknij **OK**, aby rozpocząć komunikację z terminalem.
+    * Klient wkłada kartę, wprowadza PIN i potwierdza.
+    * Po zatwierdzeniu:
+      * Wydrukuje się potwierdzenie z terminala.
+      * Następnie wydrukuje się paragon fiskalny.
+{{:pl:msedge_3id5t9qyg5.gif}}
+===== Nowy dokument - paragon Z NIP + faktura =====
+Jeśli wartość brutto faktury paragonu z NIP jest powyżej 450 zł / 100 EUR, Jak uzupełnić dokument znajdziesz powyżej, dodatkowo trzeba pamiętać o 2 krokach:
+  * Zmienić numer dokumentu na numerację faktur
+  * Odpowiednio zaznaczyć dodatkowe pole "Typ dokumentu" - FP. Aby dodatkowe pole znalazłoby się w dokumencie, należy ustawić w ustawieniach: **''Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)''**. Instrukcja jak utworzyć dane pole: 1. [[pl/jpk_ustawienia#dodatkowe_oznaczeniafaktura_sprzedazy_-_typdokumentu|Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne [Directo Help] ]]
+{{:pl:qer4pi9gm3.png}}
+:!: Pamiętaj, że fakturę można wydrukować tylko dla paragonu z NIP.
+{{:pl:msedge_y4xwib0mt7.gif}}
+===== Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów =====
+==== 1. Zalecenia ogólne ====
+W przypadku zwrotów paragonowych zalecamy stosowanie odrębnej numeracji oraz dodawanie kodów zwrotu. Umożliwi to klasyfikację transakcji zwrotów oraz analizę przyczyn ich występowania.
+  * Jak utworzyć numerację, czytaj [[pl/seeria|Numaracje]]
+  * Aby stosować kody zwrotu:
+    * Wybierz ustawienie systematowe: **''Ustawienia -> Ustawienia  podstawowe -> Ustawienia sprzedaży -> Ujemna ilość na fakturze (z wyjątkiem artykułu karty upominkowej) wymaga kodu zwrotu przy zatwierdzaniu -> Paragon''**
+{{:pl:wmfznpn5yk.png?300}}
+  * Utwórz możliwe przyczyny zwrotu **''Ustawienia -> Ustawienia sprzedaży -> Kody zwrotu''**
+{{:pl:se6chlljhv.png?300}}
+==== 2. Zasady księgowania zwrotów ====
+W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej.
+  - Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.
+  - Kliknij przycisk **Kredyt**.
+{{:pl:ty7cnxp7vr.png}}
+Spowoduje to utworzenie nowej faktury z ujemnymi ilościami oraz powiązanie jej z fakturą pierwotną (pole //Faktura kredytowa// zostanie automatycznie uzupełnione numerem faktury podlegającej korekcie). Kwota na fakturze kredytowej będzie ujemna, co oznacza zwrot środków.
+{{:pl:dkeiiwhizh.png}}
+  - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb Administrowy.
+  - Zmień numerację
+  - Dodaj kod zwrotu
+  - Wybierz odpowiedni sposób zwrotu środków pieniężnych.
+Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy.
+=== Zwrot częściowy ===
+Jeżeli klient zwraca tylko część towarów, usuń z faktury kredytowej pozycje czyli zaznacz wiersz, który nie podlegają zwrotowi.\\ Kwota faktury oraz kwota zwrotu zostaną automatycznie przeliczone.
+{{:pl:msedge_4ybree5tjf.gif}}
+==== 4. Scenariusze zwrotów ====
+==== 1. Oryginalna faktura opłacona gotówką ====
+  * Postępuj tak samo, jak przy przyjmowaniu płatności gotówkowej.
+  * Pole „gotówka” wyświetli kwotę ujemną, co oznacza wypływ środków z kasy.
+  * Naciśnij  **OK**.
+  * Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.
+{{:pl:msedge_2ahjdrkdgd.gif}}
+==== 2. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - gotówką. ====
+  * Podczas tworzenia faktury kredytowej w sekcji płatności pojawi się kwota płatności kartą – należy ją usunąć.
+    * Kliknij **Usuń**, a w otwartym oknie wybierz **OK**.
+  * Naciśnij **przycisk gotówki **i **OK**.
+  * Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.
+{{:pl:msedge_slbosimpnx.gif}}
+==== 3. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - kartą ====
+Procedura anulowania
+  - **Znajdź paragon**, który chcesz anulować, i otwórz ją.
+  - Naciśnij przycisk: KREDYT  → System wygeneruje nową fakturę korygującą.
+  - Następnie naciśnij: ANULUJ przy płatności kartą{{:pl:oyeqzev45m.png}}
+  - Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie.
+  - Po zatwierdzeniu:
+    * Transakcja zostanie anulowana.
+    * Informacja o anulowaniu pojawi się na paragonie.
+{{:pl:msedge_43x8ge1n4z.gif}}
+==== 3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta ====
+Klient może otrzymać zwrot środków przelewem bankowym.\\ W takim przypadku kwotę zwrotu należy zaksięgować jako **płatność zaliczkową**, klikając przycisk **PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA**.
+**Dodatkowe informacje**
+  * Klienta należy poprosić o podanie imienia i nazwiska (jeśli nie widnieje na fakturze) oraz numeru rachunku bankowego.
+  * Informację o zwrocie należy przekazać do działu finansowego/księgowego, który wykona przelew.
+  * Dane dotyczące zwrotu można wpisać w polu komentarza na fakturze kredytowej.
+{{page>pl:mr_kassa_yleandmine}}
+====== Opcje konta gotówkowego ======
+===== Sprzedaż po cenie 0 - dozwolona czy nie? =====
+Sprzedaż produktów lub usług po cenie **0** jest sytuacją wyjątkową i zazwyczaj niepożądaną.\\ Dlatego warto, aby system **ostrzegał** lub **blokował** możliwość zatwierdzenia dokumentu, jeśli na fakturze znajdują się pozycje z ceną 0.
+Takie ograniczenie można ustawić w **Ustawieniach systemowych**. **''Faktura może mieć 0 ceny jednostkowej''**\\ Dostępne opcje konfiguracji:\\  {{:pl:cxejyvmhsk.png}}\\
+  * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
+  * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.
+FIXME
+{{:et:evelin20230326-130852.png}}Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.
+  * **Zakaz potwierdzenie** - jeśli na fakturze znajdują się wiersze z ceną 0, to podczas zapisywania dokumentu lub naciśnięcia przycisków pieniędzy na paragonie kasowym zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, które wiersze zawierają wiersze z ceną 0 oraz jako dodatkowa wskazówka: „Wprowadź cenę sprzedaży!”.
+{{:et:evelin20230326-131202.png}}Dopóki w podanym wierszu nie zostanie wprowadzona cena sprzedaży, kwota nie może zostać zatwierdzona, co oznacza, że nie można dalej potwierdzić faktury.
+Mogą jednak zdarzyć się pojedyncze artykuły lub serie artykułów, które są oferowane/sprzedawane po cenie 0, a za to nie jest wymagane żadne ostrzeżenie ani ban. Można to skonfigurować na karcie artykułu, gdzie dostępne jest to samo ustawienie:{{:et:evelin20230326-131802.png}}
+W efekcie możesz systematycznie zakazywać sprzedaży po cenie 0, ale zezwalać na nią w przypadku określonych przedmiotów lub ustawić wyłącznie ostrzeżenie.
+Na przykład artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Nie ostrzegaj”, a artykuł w trzecim wierszu podlega ustawieniu systemowemu zakazu:{{:et:evelin20230326-132140.png}}
+W tym przykładzie artykuł w drugim wierszu ma ustawioną opcję „Ostrzegaj podczas zapisywania”, co oznacza, że w razie potrzeby należy wprowadzić cenę, a artykuł w trzecim wierszu podlega zakazowi ustawień systemowych, co oznacza, że należy wprowadzić cenę:{{:et:evelin20230326-132357.png}}\\
+[[et:mr_arve#mueuemine_0-hinnaga_-_lubatud_voi_mitte|Loe, kuidas sama võimalus toimib suurel arvel ...]] \\  \\
+===== Typ i status =====
+W razie potrzeby fakturze gotówkowej można przypisać typ faktury i jej status. Aby wyświetlić pola, ''Süsteemi seadistused > Kassaarvel on tüüp ja staatus''opcja ustawienia **tak** musi być aktywowana .  {{:et:triin20191118-153413.png}}
+Statusy faktur można skonfigurować ''Süsteemi seadistused > Arve staatused''poniżej, a ich typy ''Süsteemi seadistused > Arve tüübid''podać w postaci listy rozdzielonej przecinkami.
+----
+===== Tylko do druku =====
+W sytuacji, gdy domyślnym wydrukiem paragonu za płatność gotówkową jest paragon z terminala, można określić, że nie będzie on dołączany jako wydruk do wiadomości e-mail, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby to zrobić otwórz ''Seadistused > Väljatrükkide häälestamine > Kassaarved''odpowiedni wydruk i zaznacz pole **Tylko do wydruku** . Poniższy formularz wydruku bez znacznika wyboru zostanie wysłany wraz z wiadomością e-mail.{{:et:triin20191111-093631.png}}
+----
+===== Identyfikacja klienta za pomocą dowodu osobistego =====
+Podczas identyfikacji klienta za pomocą dowodu osobistego w sytuacji, gdy kod identyfikacyjny jednej osoby może znajdować się na kilku kartach kontaktowych, a także na karcie klienta, otwiera się menu rozwijane, wyświetlające wszystkie znalezione dopasowania i umożliwiające dokonanie odpowiedniego wyboru.{{:et:triin20191118-153836.png}}
+:?:Menu rozwijane pojawia się, jeśli w polu **Kod identyfikacyjny** na karcie kontaktowej lub w polu Karta klienta na **karcie klienta** wpisano ten sam kod identyfikacyjny .
+----
+===== Identyfikacja klienta za pomocą numeru telefonu =====
+Jeżeli numer telefonu jest wykorzystywany jako karta klienta, istnieje także możliwość identyfikacji klienta za jego pomocą. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy ją aktywować ''Süsteemi seadistused > Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu''. Jeśli zostanie znalezionych kilka pasujących przedstawicieli, w polu klienta pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedniego przedstawiciela.{{:et:triin20191118-155347.png}}
+:?:Menu rozwijane pojawia się, gdy w polu **Telefon** na karcie kontaktu lub karcie klienta wpisany zostanie ten sam numer telefonu .
+----
+===== Obraz artykułu =====
+Directo umożliwia wyświetlenie obrazu przedmiotu w momencie jego wprowadzania, dzięki czemu sprzedawca może sprawdzić, czy jest to właściwy produkt. Istnieje możliwość dodania odnośnika do obrazka do pola **URL** na karcie artykułu.{{:et:triin20191127-093611.png}}
+Lokalizację obrazu można ustawić w ustawieniach kasy fiskalnej.{{:et:triin20191111-104418.png}}
+Następnie po umieszczeniu każdego artykułu i przesunięciu kursora na pole kodu artykułu, jego obraz zostanie wyświetlony (np. w nagłówku).{{:et:ats20191121-152704.png}}
+===== Sprzedawca rzędów =====
+Podobnie jak w przypadku faktury, możliwe jest także włączenie wyświetlania danych dostawcy na paragonie kasowym. Korzystanie z usług jednego dostawcy jest pomocne na przykład przy obliczaniu wynagrodzeń, gdy usługę świadczy kilka osób (np. w salonach kosmetycznych). Aby to zrobić, należy aktywować ustawienie ''Süsteemi seadistused > Kassaarvel on rea müüja''na **tak** .
+===== Zamykający =====
+Ustawienie to ''Süsteemi seadistused > Kassa arve läheb pärast trükkimist lukku''umożliwia zablokowanie paragonu po wydrukowaniu, aby uniemożliwić zmianę dokumentu po jego wystawieniu.
+===== Wydruk faktura =====
+| Tag  | Znaczenie na wydruku  | Nazwa pola  |
+|  **info required**  |||
+| **number required**  | string [ 1 .. 56 ] charactersNumer faktury  | **Faktura sprzedaży (dokument)**  |
+| **date_of_sell**  | string <regex> ([0-9]{2})([:/\-.]{1})([0-9]{2})([:/\-.]{1})(...Show patternData sprzedaży. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.  | Faktyczna data dnia  |
+| **date_of_payment**  | string <regex> ([0-9]{2})([:/\-.]{1})([0-9]{2})([:/\-.]{1})(...Show patternData płatności. Dopuszczalne formaty: 'dd:MM:yyyy', 'dd/MM/yyyy', 'dd-MM-yyyy'.  | Faktyczna data dnia  |
+| **payment_form**  | string [ 1 .. 20 ] charactersForma płatności.  | Jeśli był termin z typem **Płatność kartą**, wtedy Karta, w innym wypadku - **Gotowka**  |
+| **paid**  | string [ 1 .. 29 ] charactersNapis drukowany przy etykiecie 'Zapłacono' pod SUMĄ faktury.  | **Razem (dokument)**  |
+|  **buyer required**  |||
+| **name required**  | string [ 1 .. 256 ] charactersNazwa kupującego.  | **Nazwa (dokument)**  |
+| **id_type**  | stringEnum: "nip" "regon" "pesel"Typ numeru identyfikacyjnego nabywcy.  | Zawsze **nip**  |
+| **id required**  | string [ 1 .. 16 ] charactersNumer identyfikacyjny nabywcy.  | **Numer VAT (dokument)**  |
+| **label_type**  | stringEnum: "recipient" "buyer"Wybór etykiety: nabywca lub odbiorca.  | Zawsze - recipient  |
+| **address required**  | Array of strings (address_array) [ 1 .. 8 ] items [ items <= 64 characters ]Linie adresu nabywcy.  | Ulica, Miasto, Kod pocztowy **(dokument)**  |
+|  **items required ** [ 1 .. 255 ] itemsLista pozycji faktury  |||
+| **article**  | object (definitions-article_obj)  | Zawsze  |
+| **name required**  | string [ 1 .. 60 ] charactersNazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowoli, podwyższać również, obniżać po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na fakturze jest drukowana „Nazwa towaru/usługi”.  | **Nazwa w wierszu - 29 symboli (dokument) **  |
+| **ptu required**  | string = 1 charactersSymbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name”  | Z kartoteki Kody VAT, pole **PTU TOWARÓW NA PARAGONIE, **jeśli puste - wartość A  |
+| **quantity required**  | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,6})?$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku  | Pole z wierszu **Ilość, bez znaku minus**  |
+| **price required**  | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?$Cena sprzedawanego towaru  | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  |
+| **value required**  | string <regex>\d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus  | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  |
+| **unit**  | string [ 1 .. 4 ] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg”  | **Pole Jednostka (4 symbole) (dokument)**  |
+|  **summary required **Podsumowanie faktury, zawiera wartość faktury, wpłatę, rabat/narzut itp.  |||
+| **total required**  | string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?$Kontrolna wartość faktury zawierająca wartość wszystkich pozycji faktury. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją.  | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  |
+| **pay_inrequired**  | string <regex> d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość wpłat do faktury.  | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  |
+|  **system_info **nformacje z systemu sprzedaży.  |||
+| **Cashier_name**  | string [ 1 .. 32 ] charactersNazwa kasjera która będzie widniała w stopce faktury.  | Ustawienie systemowe - ''Empifis drukuje tylko imię kasjera''. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie zapełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji.  |
+| **cash_number**  | string [ 1 .. 8 ] charactersNumer kasy który będzie widoczny w stopce faktury.  | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole **Lokalizacje **  |
+|  **device_control **Rozkazy sterowania urządzeniem.  |||
+| **open_drawer**  | boolean Otwarcie szuflady po zakończeniu faktury.  | Zawsze **false**  |
+| **paper_cut**  | string Enum: "none" "full" "part"Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy.  | Zawsze **full**  |
+===== Wydruk paragon =====
+| Tag | Znaczenie na wydruku | Nazwa pola |
+| **items required**  Array of article (object) or advance (object) or advance_return (object) or container (object) or container_return (object) (Items) [ 1 .. 255 ] items Lista pozycji paragonowych |||
+| **article** | Pozycja sprzedaży towaru. |   |
+| **name required** | string [ 1 .. 60 ] characters Nazwa towaru/usługi która jest sprzedawana w trakcie transakcji. Nazwa towaru ma szczególne własności, podczas sprzedaży. Drukarka fiskalna dokonuje wyznaczenia nazwy fiskalnej która to ignoruje wielkości liter oraz spacje i większość znaków specjalnych. Nazwa fiskalna w połączeniu ze stawką podatkową muszą zachować się tak, aby spełniać zasadę schodka podatkowego. Obniżać stawki można dowoli, podwyższać również, obniżać po podwyższeniu, natomiast po obniżeniu nie wolno podwyższyć stawki PTU. Pomimo wyznaczenia nazwy fiskalnej na paragonie jest drukowana „Nazwa towaru/usługi” | Pole nagłówka dokumentu **Nazwa**  |
+| **ptu required** | string = 1 charactersSymbol stawki podatkowej może przyjąć wartości stawek od A do G. Specjalne własności stawki w połączeniu z nazwą towarową są opisane w polu „name” | Z kartoteki Kody VAT, pole **PTU TOWARÓW NA PARAGONIE, **jeśli puste - wartość A  |
+| **quantity required** | string <regex>  \d{0,9}(\.\d{0,6})?$Ilość sprzedawanego towaru z precyzją do 6 miejsc po przecinku | Pole z wierszu **Ilość, bez znaku minus**  |
+| **price required** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Cena sprzedawanego towaru | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  |
+| **value required** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość kontrolna równa „quantity” x „price”. Metoda zaokrąglania wartości towaru opisana jest w protokole komunikacyjnym Novitus | Pole z wierszu **Razem (dokument)**  |
+| **unit** | string [ 1 .. 4 ] charactersJednostka miary drukowana obok ilości sprzedawanego towaru. Może przyjąć wartości takie jak „szt.” lub „kg” | Pole wierszu dokumentu** Jednostka (4 pierwsze symbole) **  |
+| **summary required** | object (Summary)Podsumowanie paragonu, zawiera wartość paragonu, wpłatę, rabat/narzut itp. |   |
+| **total required** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Kontrolna wartość paragonu zawierająca wartość wszystkich pozycji paragonowych. Wartość ta uwzględnia rabaty narzuty do pozycji, zaliczki, kaucje jeżeli istnieją. | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  |
+| **pay_inrequired** | string <regex> \d{0,9}(\.\d{0,2})?$Wartość wpłat do paragonu. | Pole nagłówku dokumentu **Razem**  |
+| **printout_lines** | Array of textline (object) or barcode (object) or qrcode (object) or special_line (object) or graphic (object) or ascii_art (object) (Printout Lines) [ 1 .. 50 ] itemsLinie wydruku w części niefiskalnej. Umożliwia drukowanie dodatkowych informacji pod paragonem |   |
+| **textline** | object (Textline)Linia tekstowa wydruku niefiskalnego. |   |
+| **system_info** | object (System Info)Informacje z systemu sprzedaży. |   |
+| **cashier_name** | string [ 1 .. 32 ] characters. Nazwa kasjera która będzie widniała w stopce paragonu | Ustawienie systemowe - ''Empifis drukuje tylko imię kasjera''. Jeśli wybór KOD - to drukuje kod użytkownika, który potwierdza paragon. W innym wypadku -jeśli sprzedawca jest uzupełniony, to nazwa tego użytkownika, jeśli nie zapełnione, to nazwa użytkownika który potwierdza. Jeśli wybór Imię, bierze pierwszą wartość nazwy do pierwszej spacji.  |
+| **cash_number** | string [ 1 .. 8 ] characters Numer kasy który będzie widoczny w stopce paragonu | Z kartoteki użytkownika, który potwierdza paragon, pole **Lokalizacje**  |
+| **device_control** | Rozkazy sterowania urządzeniem. |   |
+| **open_drawer** | boolean Czy po wydruku paragonu ma się otworzyć szuflada | Zawsze **false**  |
+| **paper_cut** | string Enum: "none" "full" "part" Możliwość wykonania odcięcia papieru w dwóch trybach całkowity lub częściowy | Zawsze **full**  |