Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:07] – karolina
+++ pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:52] (aktualna) – karolina
@@ Linia 64: / Linia 64: @@
 ===== Ustawienia =====
-Domyślny klient -
+[[pl/arvutid?s[]=lokalizacja|Ustawienie lokalizacji]]
-Dostawca dla brakujących towarów -
+[[pl/novitus_fp_config#ustawienie_stawki_vat_na_paragonie|Ustawienie stawek VAT]]
-Lokalizacja -
+**Dostawca brakujących artykułów na fakturze**\\ Jeśli to ustawienie jest wypełnione, system pozwoli sprzedać towar, którego stan magazynowy wynosi 0. W takim przypadku automatycznie zostanie utworzone przyjęcie magazynowe dla tego towaru, z przypisanym dostawcą wskazanym w ustawieniu.
-Przelew
+**Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki**\\ Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki.
-Multi płatność
+**Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**\\ Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. \\
-Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)
+**Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)** \\  To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em.
+**Pozostałe ustawienia POS** \\ Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia związane z paragonami, wpisz w wyszukiwarkę słowo **Paragon ** - system wyświetli pełną listę opcji.  {{:pl:51ztqrbsow.png}}
 ===== Nowy dokument - paragon/paragon z NIP =====
@@ Linia 82: / Linia 84: @@
 ==== 1. Wybór klienta ====
-  - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo).
+  - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo) BEZ NIP'U.
 {{ :pl:yufh7lafby.png }}
@@ Linia 229: / Linia 231: @@
 W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej.
-==== 3. Tworzenie faktury kredytowej ====
   - Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.
   - Kliknij przycisk **Kredyt**.
-  - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb **Administrowy**.
 {{:pl:ty7cnxp7vr.png}}
@@ Linia 241: / Linia 240: @@
 {{:pl:dkeiiwhizh.png}}
+  - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb Administrowy.
+  - Zmień numerację
+  - Dodaj kod zwrotu
+  - Wybierz odpowiedni sposób zwrotu środków pieniężnych.
 Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy.
@@ Linia 306: / Linia 310: @@
   * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
   * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.
+FIXME
 {{:et:evelin20230326-130852.png}}Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.