Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:biala_lista [2025/11/10 17:16] – [Biała lista - historia sprawdzania] ivan
+++ pl:biala_lista [2025/11/17 09:13] (aktualna) – [Biała lista - historia weryfikacji] ivan
@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, płatność swojemu kontrahentowi należy dokonać przelewem na jego rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna być skierowana na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Dzięki temu, zapewniasz sobie bezpieczeństwo transakcji i unikasz potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych.
-===== Ustawienia dla weryfikacji =====
-Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, skontaktuj się e-mailem **info@directo.pl**
 ==== Kartoteka dostawcy ====
@@ Linia 61: / Linia 61: @@
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj =  puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{:pl:screenshot_231.png}}< przykład błędu
-Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT.
+Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konta bankowego z Wykazem Podatników VAT.
 Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.**
@@ Linia 76: / Linia 76: @@
 {{:pl:screenshot_237.png}}
-===== Biała lista - historia sprawdzania =====
+===== Biała lista - historia weryfikacji =====
 FIXME 800355
@@ Linia 92: / Linia 93: @@
 ^ NIP ^ Numer konta bankowego ^ Data płatności ^ Status weryfikacji ^ requestDateTime (paklausti Jaroslavo kas tai?) ^ ID weryfikacji ^ Kod błędu ^ Opis błędu ^ Data sprawdzania ^
-| NIP dostawcy (z karty dostawcy, pola **NIP**) | Numer konta bankowego dostawcy - z dokumentu płatności, pola wierszu **Konto Bankowe/IBAN**. | Jeśli **Data **w wierszach jest //__niewypełniona__//, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu pola **Data**  | **TAK** - jest na liście, **NIE** - nie ma na liście, **BŁĄD** - wystąpił błąd. |   | Otrzymany ID weryfikacji  | Otrzymany kod błędu  | Opis błędu  |   |
+| NIP dostawcy (z karty dostawcy, pola **NIP**) | Numer konta bankowego dostawcy - z dokumentu płatności, pola wierszu **Konto Bankowe/IBAN**. | Jeśli **Data **w wierszach jest //__niewypełniona__//, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu pola **Data**  | **TAK** - jest na liście, **NIE** - nie ma na liście, **BŁĄD** - wystąpił błąd. |   | Otrzymany ID weryfikacji  | Otrzymany kod błędu  | Opis błędu  | Data i czas sprawdzania  |