lv:yld_settings
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:yld_settings [2021/07/26 11:47] lasma |
lv:yld_settings [2024/05/23 11:54] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Sistēmas uzstādījumi====== | ======Sistēmas uzstādījumi====== | ||
| - | =====Finanšu perioda slēgšana===== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem===== |
| - | "Directo" var slēgt finanšu periodu jeb padarīt neiespējamu **pirms** norādītā datuma apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir **pirms** norādītā datuma.\\ | + | Apraksts pieejams [[lv:tell_tellimus#sistemas_uzstadijumi_par_klientu_pasutijumiem|šeit.]]\\ |
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par piegādēm===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:ladu_l#sistemas_uzstadijumi_par_piegadem|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:mr_arve#sistemas_uzstadijumi_par_rekiniem|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:mr_laekumine#sistemas_uzstadijumi_par_ienakosajiem_maksajumiem|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:otell_tellimus#sistemas_uzstadijumi_par_pirkuma_pasutijumiem|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:ladu_sisse#sistemas_uzstadijumi_par_dokumentiem_sanemtas_preces|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:or_arve#sistemas_uzstadijumi_par_ienakosajiem_rekiniem|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Bankas imports===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote#sistemas_uzstadijumi_par_bankas_importu|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par algu moduli===== | ||
| + | Apraksts pieejams [[lv:personnel_settings|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | =====Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa===== | ||
| + | Uzņēmuma rekvizītus (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai slēgtu finanšu periodu:\\ | + | Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:\\ |
| 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta "finanses" un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | + | 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //uzņēmu// un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\ |
| + | {{ :lv:meklet_sistemas_uzstadijumus_-_uznemum.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atrasts iestatījums ''Finanses slēgtas līdz''. Lauciņā pie tā jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.\\ | + | 3) Tad tiks parādītas rindas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu:\\ |
| - | {{ :lv:finance_closed.png?nolink |}} | + | |
| + | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png?nolink&500 |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos laukos.\\ |
| + | \\ | ||
| + | 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja **Skatīt izmaiņu logu**, kas atrodas blakus pogai ''Saglabāt''. Tādā veidā iespējams izsekot līdzi veiktajam izmaiņām uzstādījumos, t.sk. redzēt, kad mainīts Finanšu slēgšanas datums. | ||
| =====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa===== | =====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa===== | ||
| Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
| Rinda 20: | Rinda 51: | ||
| 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanšu” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | + | 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas laukā jāieraksta //finanšu// un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\ |
| + | {{ :lv:meklet_uzstadijumus_-_finansu.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.\\ | + | Tad tiks parādītas rindas, kurās var norādīt informāciju.\\ |
| {{ :lv:finance_information.png?nolink |}} | {{ :lv:finance_information.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.\\ | + | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos laukos.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 3) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 3) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | |||
| - | =====Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa===== | ||
| - | Informāciju par uzņēmuma rekvizītiem (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:\\ | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas lauciņā jāieraksta “uzņēmum” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu:\\ | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png?nolink&500 |}} | ||
| - | \\ | ||
| - | Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| =====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa===== | =====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa===== | ||
| Rinda 67: | Rinda 83: | ||
| \\ | \\ | ||
| Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv:veebilehitseja_seadistused#parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana|iztīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu]] (jo tur saglabāsies iepriekšējais attēls). \\ | Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv:veebilehitseja_seadistused#parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana|iztīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu]] (jo tur saglabāsies iepriekšējais attēls). \\ | ||
| - | Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai arī ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.\\ | + | Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.\\ |
| - | =====Notikumu pasta formāts===== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta===== |
| + | Ir vairāki sistēmas uzstādījumi, kuri saistīti ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, //kavē//) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ''Enter''.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumu_meklesana_kave.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja ir jāmaina tas, kā ir iestatīts kāds no uzstādījumiem, tad pie konkrētā uzstādījuma ir jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Saistībā ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta, sistēmā ir, piemēram, sekojošie uzstādījumi:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Kavētie rēķini** - šis uzstādījums nosaka, vai gadījumā, ja klients ir kavējis rēķina/u apmaksu, apstiprinot klientam izrakstītu rēķinu par to ir jāparādās paziņojumam (norādot rēķinā klientu vai gan tad, gan arī tad, kad rēķins tiek saglabāts), jābūt liegtai iespējai no klienta pasūtījuma izveidot piegādi un apstiprināt klientam izrakstītus rēķinus.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijums_kavetie_rekini.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja nepieciešams, ka pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini** norādītais notiek tad, ja klienti ir kavējuši rēķinu apmaksu vismaz konkrētu dienu skaitu, tad konkrētais dienu skaits ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini – brīdinājums pēc X dienām**.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_kavetie_rekini_un_bridinajums_pec_x_dienam.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja ir jāiestata, ka klientiem izrakstītos pasūtījumus un rēķinus nevar apstiprināt, ja klienti ir kavējuši rēķinu apmaksu konkrētu dienu skaitu, tad konkrētais dienu skaits ir jānorāda pie sistēmas uzstādījuma **Kavētie rēķini - aizliedz apstiprināšanu pēc X dienām**. Ja šādas nepieciešamības nav, tad lauks pie uzstādījuma ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Uzstādījums **Brīdinājums par kavētiem rēķiniem pēc klienta norādīšanas EKA rēķinā** nosaka, vai norādot EKA rēķinā (jeb elektroniskā kases aparāta čekā) klientu, kuram ir nepamaksāti rēķini, tiek parādīts paziņojums par to, ka konkrētajam klientam ir kavēti rēķini par summu X.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijums_bridinajums_par_kavetiem_rekiniem_pec_klienta_noradisanas_eka_rekina.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Savukārt sistēmas uzstādījumi **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** un **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina apmaksas kavēšanas** ir saistīti ar notikumu dokumentiem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** ieraksta tekstu, tad tas parādīsies notikumā, kad notikumā tiks norādīts klients, kurš ir kavējis rēķina/u apmaksu, un kavētā/o rēķina/u nepamaksātā summa.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijums_notikuma_bridinajums_par_kavetiem_rekiniem.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Papildus tam pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina/u apmaksas kavēšanas** var norādīt dienu skaitu, par kurā kavēto rēķinu summa papildus ir jāparāda paziņojumā. Piemēram, ja pie uzstādījuma būs norādīts //30//, tad paziņojumā būs informācija gan par to, cik liela ir kopējā klienta nepamaksātā summa, gan arī neapmaksātā summa rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta vismaz 30 dienas.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_notikuma_bridinajums_par_kavetiem_rekiniem_un_dienu_skaits.png?direct |}} | ||
| - | Sistēmas uzstādījumos ir iespējams norādīt vēlamo formātu automātiskajiem paziņojumiem, ko veidos notikumi, kuriem ir iestatīta apziņošana noteiktā datumā/laikā vai ar noteiktu laika intervālu. | + | =====Finanšu perioda slēgšana===== |
| + | "Directo" var slēgt finanšu periodu jeb liegt atgrāmatot dokumentus, kuru datums ir **pirms** norādītā datuma un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir **pirms** norādītā datuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai slēgtu finanšu periodu:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Meklēšanas laukā jāieraksta **finanses** un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijuma_meklesana_-_finanses.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atrasts iestatījums **Finanses slēgtas līdz**. Laukā pie šī uzstādījuma jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.\\ | ||
| + | {{ :lv:finance_closed.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | {{ :lv:event_format_1.png?direct |}} | + | Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja **Skatīt izmaiņu logu**, tādējādi var uzzināt, kad un kurš mainījis finanšu slēgšanas datumu un citus sistēmas uzstādījumus.\\ |
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_skatit_izmainas.png?direct |}} | ||
| - | Formātā kā atdalītājus var izmantot: **\n** pārejai jaunā rindā vai **\t** kā tabulatoru. | + | :?: Ja nepieciešams, periodu ir iespējams slēgt arī konkrēta veida dokumentiem. Apraksts par to ir pieejams [[lv:document_closure|šeit]].\\ |
| - | ++++Lai ievietotu paziņojumā informāciju no notikuma dokumenta laukiem, jānorāda atbilstošs lauka numurs kvadrātiekavās| | + | |
| - | * [1] notikuma numurs | + | =====Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem===== |
| - | * [2] sākuma datums | + | Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnāls var atlasīt rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts).\\ |
| - | * [3] beigu datums | + | \\ |
| - | * [4] tips | + | Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.\\ |
| - | * [5] statuss | + | Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** → jānospiež taustiņš ''Enter'' → pie uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** jānorāda maz izmantota rakstzīme (piemēram, **#**).\\ |
| - | * [6] lietotājs | + | {{ :lv:uzstadijums_tuksie_lauki.png?direct |}} |
| - | * [7] notikuma apraksts | + | Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | * [8] projekts | + | \\ |
| - | * [9] failinimi | + | \\ |
| - | * [10] kontakta tips | + | Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.\\ |
| - | * [11] kontakta kods | + | \\ |
| - | * [12] kontakta nosaukums | + | Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīts bankas konts, lai pēc tam šo piegādātāju kartītēs varētu norādīt bankas kontu, kā rezultātā tas turpmāk maksājumu uzdevumos tiktu norādīts automātiski:\\ |
| - | * [13] kontakta adrese | + | {{ :lv:piegadataji_bankas_konts_.png?direct |}} |
| - | * [14] kontakta telefons | + | \\ |
| - | * [15] kontakta fakss | + | Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts:\\ |
| - | * [16] kontakta e-pasts | + | {{ :lv:rekinu_zurnals_projekts_.png?direct |}} |
| - | * [17] pēdējais mainītājs | + | =====Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām===== |
| - | * [18] pēdējo izmaiņu datums | + | Sistēmas uzstādījumos var noteikt projekta vadītāja un projekta dalībnieku tiesības uz dokumentiem, kuri saistīti ar viņu projektiem. Piemēram, ja lietotājam ir tiesības tikai uz sevis veidotajiem pasūtījumiem, tad ar sistēmas uzstādījumiem var paplašināt viņa tiesības tā, lai viņam būtu tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuri ir saistīti ar viņa projektiem vai kuri viņam ir jāparaksta.\\ |
| - | * [19] pamatlīdzeklis | + | Ir iespējams arī piešķirt parakstītājiem tiesības tieši uz tiem dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta un piešķirt darbinieku vadītājiem tiesības uz savu padoto darbinieku kartītēm un atskaitēm par kavējumiem un algu.\\ |
| - | * [20] atbilde | + | \\ |
| - | * [21] piezīme | + | \\ |
| - | * [22] avota dokumenta numurs | + | Lai veiktu šos uzstādījumus, vispirms ir jāatver sistēmas uzstādījumi - no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
| - | * [23] avota dokumenta tips | + | \\ |
| - | * [24] darbinieks | + | Pēc tam uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta uzstādījums, kurš jāatrod, un, kad pie konkrētā uzstādījuma ir norādīta nepieciešamā opcija, tad jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | * [25] līguma numurs | + | \\ |
| - | * [26] kontaktpersona | + | Uzstādījums ** Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu** nosaka, vai lietotājam ir tiesības uz dokumentu, ja tā **galvenē** ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\ |
| - | * [27] objekts | + | {{ :lv:uzstadijums_dokumenta_projekts_pieskir_pasa_tiesibas_uz_dokumentu.png?direct |}} |
| - | * [28] līguma klase | + | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuru galvenē ir projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem dokumentiem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos pasūtījumus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuru galvenē ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\ |
| - | * [29] objekta adrese | + | \\ |
| - | * [30] objekta papildinformācija | + | Uzstādījums ** Parakstītājam ir personīgās tiesības uz dokumentu** - opcija **Jā** piešķir tiesības lietotājam uz dokumentu, ja viņš ir tā parakstītājs.\\ |
| - | * [31] sākuma datums (bez laika) | + | {{ :lv:uzstadijums_parakstitajam_ir_personigas_tiesibas_uz_dokumentu.png?direct |}} |
| - | * [32] beigu datums (bez laika) | + | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuri viņam ir jāparaksta, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem ienākošajiem rēķiniem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos ienākošos rēķinus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz ienākošajiem rēķiniem, kuri viņam ir jāparaksta.\\ |
| - | * [33] pamatlīdzekļa nosaukums | + | \\ |
| - | * [34] pamatlīdzekļa SN | + | Uzstādījums **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** - opcija **Jā** piešķir darbinieku kartītēs norādītajiem darbinieku vadītājiem tiesības uz darbinieku kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm par padotajiem darbiniekiem.\\ |
| - | * [35] pamatlīdzekļa svītrukods | + | {{ :lv:uzstadijums_vaditajs_ar_pasa_tiesibam_var_atvert_padoto_kartites_un_atskaites.png?direct |}} |
| - | * [36] daudzums 1 | + | :?: Lai vadītājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz savu padoto kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm, vadītājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz savu darbinieka kartīti un tiesībām sagatavot kavējumu un algu atskaites par sevi.\\ |
| - | * [37] daudzums 2 | + | \\ |
| - | * [38] prioritāte | + | Attēlā piemērs, kā lietotāju grupas vai lietotāja tiesībās var noteikt, ka lietotājam ir tiesības uz algu un kavējumu atskaiti par sevi:\\ |
| - | * [39] iekšējais kods | + | {{ :lv:tiesibas_uz_algu_atskaiti_un_atskaiti_kavejumi_par_sevi.png?direct |}} |
| - | * [data:XXX] datulauks ar kodu XXX | + | Ar uzstādījuma **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** palīdzību var noteikt, ka vadītājs ar šādās tiesībām algu un kavējumu atskaiti var sagatavot arī par saviem padotajiem.\\ |
| - | ++++ | + | |
| - | Savukārt galvenajos uzstādījumos, sarakstā ''Notikumu tipi'' ir iespējams specificēt atsevišķu pasta formātu katram notikuma tipam. Kā arī pēc līdzīga principa iestatīt paziņojuma tematu un formātu sms paziņojumiem. | + | =====Sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsture===== |
| - | + | Ja nepieciešams apskatīt, kuros sistēmas uzstādījumos ir veiktas izmaiņas un kad un kurš tās ir veicis, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → jānospiež poga //Skatīt izmaiņu logu//\\ | |
| - | {{ :lv:event_format_2.png?direct&450 |}} | + | {{ :lv:apskatit_sistemas_uzstadijumos_veiktas_izmainas.png?direct |}} |
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir redzams:\\ | ||
| + | • kad ir veiktas izmaiņas sistēmas uzstādījumos,\\ | ||
| + | • kurš ir veicis izmaiņas,\\ | ||
| + | • kuri sistēmas uzstādījumi ir mainīti,\\ | ||
| + | • kā uzstādījums bija iestatīts pirms izmaiņu veikšanas,\\ | ||
| + | • kā uzstādījums iestatīts pēc izmaiņu veikšanas.\\ | ||
