lv:yld_settings
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_settings [2016/07/08 10:21] martins izveidots |
lv:yld_settings [2021/10/18 16:41] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)// | + | ======Sistēmas uzstādījumi====== |
| + | =====Finanšu perioda slēgšana===== | ||
| + | "Directo" var slēgt finanšu periodu jeb padarīt neiespējamu **pirms** norādītā datuma apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir **pirms** norādītā datuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai slēgtu finanšu periodu:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta "finanses" un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atrasts iestatījums ''Finanses slēgtas līdz''. Lauciņā pie tā jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.\\ | ||
| + | {{ :lv:finance_closed.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | ======Süsteemi seadistused====== | + | Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja **Skatīt izmaiņu logu**, kas atrodas blakus pogai ''Saglabāt''. Tādā veidā iespējams izsekot līdzi veiktajam izmaiņām uzstādījumos, t.sk. redzēt, kad mainīts Finanšu slēgšanas datums. |
| + | =====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa===== | ||
| + | Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai "Directo" norādītu uzņēmuma finanšu informāciju:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanšu” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.\\ | ||
| + | {{ :lv:finance_information.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | =====Firma/süsteemi alghäälestus===== | + | =====Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa===== |
| - | ====Üldised seadistused==== | + | Informāciju par uzņēmuma rekvizītiem (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.\\ |
| - | *Dokumendi kopeerimise ulatus - kui täielik, siis tehakse identne koopia, kui osaline, siis asendatakse kasutajaspetsiifilised väljad tema omadega (objekt, kasutaja jne) | + | \\ |
| - | *Firma arveldusarve - kasutatakse väljatrükkidel ja TeleHansa ekspordis | + | Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:\\ |
| - | *Firma faks - kasutatakse väljatrükkidel | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
| - | *Firma jur. aadress - kasutatakse väljatrükkidel | + | \\ |
| - | *Firma jur. nimi -kasutatakse väljatrükkidel | + | 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas lauciņā jāieraksta “uzņēmum” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ |
| - | *Firma KM reg. nr -kasutatakse väljatrükkidel | + | \\ |
| - | *Firma kodulehekülg - kasutatakse väljatrükkidel | + | 3) Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu:\\ |
| - | *Firma lisainformatsioon - kasutatakse väljatrükkidel | + | |
| - | *Firma logo URL - valjatrükkidel kasutatava pildi aadress, kui on lihtsalt faili nimi, siis võetakse Directo lokaalsest kataloogist | + | |
| - | *Firma lühikood - paistab akende päises | + | |
| - | *Firma panga nimi - kasutatakse väljatrükkidel ja TeleHansa ekspordis | + | |
| - | *Firma reg. number - kasutatakse väljatrükkidel | + | |
| - | *Firma tegevusaadress - kasutatakse väljatrükkidel | + | |
| - | *Firma tegevusnimi - kasutatakse väljatrükkidel | + | |
| - | *Firma telefon - kasutatakse väljatrükkidel | + | |
| - | *Kas mailimine sõltub vaata või print õigustest - kas dokumentide emailimine vajab ainult ühte või mõlemat õigust. | + | |
| - | *Kas arveid tohib üle maksta - arvete saldo ei tohi minna negatiivseks laekumise/tasumise või krediteerimise tulemusena | + | |
| - | *Kas objekti asetaja on maatriks - kui jah, siis jaotatakse asetamisel objektid tasemete järgi dimensioonideks. Kasulik juhul, kui kasutatakse dokumendil/ridadel korraga mitut objekti | + | |
| - | *Kust pilte kätte saab, maili jaoks - emailiga saadetava pildi link ja süsteemi stiil. Soovitavalt http://www.gate.ee/ | + | |
| - | *Manuse lisamise õiguste mõjumine - kas õiguste alt spetsiaalist manuse lisamise õigus ja dokumendi vaatamise õigus või ainult üks neist | + | |
| - | *Moodulid - Kui sisuks on T, siis näidatakse artikli laoseisu vajaduste aruandes ka tootmistellimusi. | + | |
| - | *Peamenüü sorteerimine - vaikimisi seadistus, mis kehtib kõigile - kas järjekorra järgi või tähestiku järgi. Järjekorda saab muuta. | + | |
| - | *Seerianumbri/mudeli välja nimetus - Dokumentidel asuva SN välja nimetus (näiteks kas Mudel või Seerianumber). Kui väli on tühi, siis dokumentidel seerianumbri tulpa üldse ei näidata | + | |
| - | *Süsteemi värv - vaikimisi süsteemi värv. Süsteemi värv on mõistlik Isiklik->Kasutaja alt eelnevalt ära kujundada ning siis värvikood asetada. | + | |
| - | *Süsteemi värv head - aruannetes ja lehitsejas tulba päise värv. Vaikimisi väärtus on hall | + | |
| - | *Süsteemi värv tume - aruannetes ja lehitsejas üle rea tumedam värv. Tumedam ei pea alati tumedam olema. Tühjaks jäetuna arvutab süsteem ise süsteemi värvist pisut tumedama värvi | + | |
| - | *Väljatrüki ridade arv - mõjutab, mis hetkel tekitab väljatrükk reavahe. Kuna väljatrükid on enamasti sellised, mis poolitavad ridu, mitte ei lõika ära, siis tasub pika kirjeldusharjumuse korral jätta paarirealine varu | + | |
| - | ====Finantsi seadistused==== | + | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png?nolink&500 |}} |
| - | *Arve loetakse makstuks mis % summast - hetkel ei kasutata | + | \\ |
| - | *Finantsi sulgemine alates - mis ajast alates ei saa enam dokumente kinnitada ning finantskandeid salvestada / muuta | + | Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.\\ |
| - | *Finantsi kanded saavad olla negatiivsed - kui jah, siis jäetakse kanded nii nagu on - ei kanne ise ega aruanded ei tõsta miinust teisele poole üle | + | \\ |
| - | *Finantskanded allsüsteemist ridadena - mitte kõik, aga osad dokumendid tekitavad kandele iga dokumendi rea kohta ka kande rea. Vastasel juhul tehakse ridadest kokku kanne | + | 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | *Hankija makseaeg - hetkel ei kasutata | + | |
| - | *Inventari kulumi ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - amordi kulu arvestus, mis täpsusega | + | |
| - | *Kliendi makseaeg - hetkel ei kasutata | + | |
| - | *Kontserni emafirma ID - täidab teenusepakkuja. Kui firmad on ühinenud kontserniks, siis selle järgi tehakse kontserni aruandeid ja kasutatakse vajadusel ühiseid tabeleid | + | |
| - | *Konto tekst - juhul, kui on täidetud lisatakse ostuarvel olevad konto kirjeldused tekstide tabelisse, mille tüübiks on antud seadistus ja filtriks konto ise ning sisu väljalt saab juba sisestatud konto kirjeldusi ALT-T abil asetada | + | |
| - | *Objekti klassi arvestamine - kui arvestatakse, siis ostuarve kinnitamisel kontrollib ega päise ja ridade objektide klassid samad ei ole | + | |
| - | *Palga maksude ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palga maksud ümardatakse | + | |
| - | *Palga maksuvalemi klassid - komaga eraldatud nimekiri maksuvalemite eraldamiseks. Näiteks TULU,SOTS,AÜ jne | + | |
| - | *Palga valemi klassid - komaga eraldatud nimekiri palgavalemite eraldamiseks. Näiteks PALK,KINNI jne | + | |
| - | *Palga TSD koodid - vastavalt maksuameti tabelile #3 sotsmaks, #4 tulumaks jne. V3.2 on kinnipeetud alimendid/elatis | + | |
| - | *Palga ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palgad ümardatakse | + | |
| - | *Raamatupidamise aadress - saldokinnituste väljatrükk | + | |
| - | *Raamatupidamise faks - saldokinnituste väljatrükk | + | |
| - | *Raamatupidamise kontaktisik - saldokinnituste väljatrükk | + | |
| - | *Raamatupidamise telefon - saldokinnituste väljatrükk | + | |
| - | *Ümarduse konto - Finantskandel jäägi konto | + | |
| - | *Ümarduse vaikimisi objekt - müügi- ja ostuarve kinnitaja kasutab seda objekti ümarduse jaoks, kui ühtegi objekti pole kasutuses | + | |
| - | *Vaikimisi aruanne - Kasumi, bilansi ja käibearuandel vaikimisi aruande kood | + | |
| - | *Valuuta kasum/kahjum - Kursimuutusest saadud kasumikahjumi konto (näiteks, kui tasumisel või laekumisel on erinev kurss kui arvel) | + | |
| - | ====Sündmuse seadistused==== | + | |
| - | *Sündmuse abi - Tekst kuvatakse sündmuse päises. HTML lubatud | + | |
| - | *Sündmuse formaat maili saatmiseks - e-maili tekst, mida kasutatakse sündmuse meeldetuletuse saatmisel. Tekstis esinevad erisümbolid asendatakse saatmisel kas vormindussümbolitega või andmebaasiväljadega nii: | + | |
| - | ***\n** reavahetus | + | |
| - | ***\t** tabulaator | + | |
| - | ***[1]** sündmuse kood | + | |
| - | ***[2]** algus | + | |
| - | ***[3]** lõpp | + | |
| - | ***[4]** tüüp | + | |
| - | ***[5]** staatus | + | |
| - | ***[6]** kasutaja | + | |
| - | ***[7]** sisu | + | |
| - | ***[8]** projekt | + | |
| - | ***[9]** failinimi | + | |
| - | ***[10]** kontakti tüüp | + | |
| - | ***[11]** kontakti kood | + | |
| - | ***[12]** kontakti nimi | + | |
| - | ***[13]** kontakti aadress | + | |
| - | ***[14]** kontakti telefon | + | |
| - | ***[15]** kontakti faks | + | |
| - | ***[16]** kontakti email | + | |
| - | ***[17]** viimane muutja | + | |
| - | ***[18]** viimase muutmise aeg | + | |
| - | ***[19]** inventar | + | |
| - | ***[20]** tagaside | + | |
| - | ***[21]** märkus | + | |
| - | ***[22]** seotud algdokumendi number | + | |
| - | ***[23]** seotud algdokumendi tüüp | + | |
| - | ***[24]** tegija | + | |
| - | ***[25]** seotud lepingu number | + | |
| - | ***[26]** kontakti kontaktisik | + | |
| - | ***[27]** objekt | + | |
| - | ***[28]** seotud lepingu klass | + | |
| - | ***[29]** objekti aadress | + | |
| - | ***[30]** objekti lisainfo | + | |
| - | ***[31]** sündmuse alguse kuupäev | + | |
| - | ***[32]** sündmuse lõpu kuupäev | + | |
| - | ***[33]** Inventari nimi | + | |
| - | ***[34]** Inventari sn | + | |
| - | ***[35]** Inventari ribakood | + | |
| - | ***[36]** Summa 1 | + | |
| - | ***[37]** Summa 2 | + | |
| - | ***[38]** Prioriteedi nimetus | + | |
| - | ***[data:XXX]** sündmuse lisaväli koodiga XXX | + | |
| - | *NB! Samadel põhimõtetel saab seadistada sündmuse subjekti. | + | |
| - | *Sündmuse hoiatus ületähtaja arvetest - Sündmusele kliendi asetamine ütleb selle hoiatuse, kui kliendil on üle ühe päevane maksevõlg | + | |
| - | *Sündmuse hoiatus X päeva üleaja arvetest - sündmusele kliendi asetamine teatab üle X päeva võlgu oleva summa | + | |
| - | *Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis aja tagant - sündmusele salvestuvad tööd lähevad, mis aja tagant uuele kinnitamata ressursikaardile. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - võetakse selle nädala ressurss, 2 - kuu, 3 - aasta | + | |
| - | *Sündmuse jaoks uus ressursikaart tehakse mis tingimuse järgi - sündmusele salvestatud tööde jaoks valitakse mis tingimuse järgi uus ressursikaart. 0 - võetakse esimene kinnitamata, 1 - vastavalt sündmuse tegijale, 2 - vastavalt sündmuse kasutajale, 3 - töö tegija järgi. Mõlemad tingimused kehtivad koos | + | |
| - | *Sündmuse staatus helpdeskist - uue sündmuse staatus | + | |
| - | *Sündmuse staatus maili saatmiseks - iga dokumendi emailiga saatmine tekitab sündmuse antud staatusega. Sündmuse staatus tuleb ise lisada. | + | |
| - | *Sündmuse tüüp helpdeskist - uue sündmuse tüüp | + | |
| - | *Sündmuse tüüp maili saatmiseks - iga dokumendi emailiga saatmine tekitab sündmuse antud tüübiga. Sündmuse tüüp tuleb ise lisada. | + | |
| - | *Sündmuse vaikimisi saada mail tundides - kui seadistus on täidetud, siis uue sündmuse saada maili aeg tundides. Miinus number saadab teate enne lõppu, positiivne saadab peale algust. Töötab ka -0 (0 tundi enne lõppu) | + | |
| - | *Sündmuselt välja helistamise süsteem - vastavalt seadisustele avaneb sündmusel telefoninumbritel väljahelistamise süsteem | + | |
| - | ====Artikli seadistused==== | + | |
| - | *Artikli juurdehindlus 1 - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind1 | + | |
| - | *Artikli juurdehindlus 2 - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada hind2 | + | |
| - | *Artikli juurdehindlus ostuhinnale, et saada müügihind - mitu protsenti liidetakse baashinnale juurde, et saada müügihind | + | |
| - | *Artikli lisahinna 1 nimi - sobiv kirjeldus hinnale 1 | + | |
| - | *Artikli lisahinna 2 nimi - sobiv kirjeldus hinnale 2 | + | |
| - | *Ribakood on unikaalne - kui ei, siis lubab salvestada mitmele artiklile sama ribakoodi | + | |
| - | *Artikli soodus 1 nimi - sobiv kirjeldus hinnale soodus 1 | + | |
| - | *Artikli soodus 2 nimi - sobiv kirjeldus hinnale soodus 2 | + | |
| - | *Hinnamuutus - uue artikli vaikimisi väärtus Hinnamuutus sissetulekul 0 ei muuda, 1 - viimane ost, 2 - kaalutud keskmine | + | |
| - | *Kaalu ühik - kuvatakse artiklil kaalu taga sulgudes | + | |
| - | *Kaalu ühik kg koefitsient - kui kasutatakse muud ühikut kui kg, siis mitu seadistatud ühikut on kg | + | |
| - | *Kontserniartikli keele lisaväli - artikli uuendamisel kontserni kopeeritakse lisavälja olemasolul tütardesse artikli kirjelduseks selle lisavälja sisu | + | |
| - | *Lisavälja tüüp, mis artiklil määrab lao kaupa maksimumtaseme - artikli kaardil endal on üldine maksimumtase. Kui on vaja lao kaupa eristada, siis saab kasutada lisavälja. Lisaväli tuleb ise luua. Kasutatakse ostusoovitusel, ostutellimuste hetkeseisul ning ostutellimuse või firmasisese tellimuse (laoliikumine) koostamisel | + | |
| - | *Lisavälja tüüp, mis artiklil määrab lao kaupa miinimumtaseme - artikli kaardil endal on üldine miinimumtase. Kui on vaja lao kaupa eristada, siis saab kasutada lisavälja. Lisaväli tuleb ise luua. | + | |
| - | *Normaalne artiklikoodi pikkus - kui väli on täidetud, siis uue artikli loomisel hoiatab, kui koodi pikkus erineb soovitust | + | |
| - | *Tüüp - uue artikli vaikimisi väärtus, kas 0 - teenusartikkel või 1 - laoartikkel | + | |
| - | *Lisaväli, mis määrab ära keele - artikli asetamisel dokumentidele võetakse selle koodiga lisavälja sisu (kui on), mille parameetriks on vajalik keel, tasumistingimusel tuleb väljatrükile vastava keele kirjeldus, konto kirjeldust kasutatakse aruannetes vastavalt keelele | + | |
| - | ====Projekti seadistused==== | + | =====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa===== |
| - | *Kust võetakse avamisel projekti summa - 0 - summat ei muudeta kaardi pealt, 1 - sõltuvalt seadistuseset kas kinnitatud või kõikide selle projekti pakkumiste käibega summa | + | Pirms logo pievienošanas ir vēlams to apstrādāt redaktorā un samazināt attēla izmēru tuvu tam, kāds tiks izmantots dokumentos.\\ |
| - | *Lisavälja tüüp, mis määrab projekti lisa masteri - Projekti saab omavahel siduda mitmeks ketiks. Projektil endal on masteri väli päises ning siin saab määrata lisavälja koodi, millega saab ühte projekti määrata mitme projekti alluvusse. Näiteks ühe objektiga soetud tegevused ning üldiselt firma tegevused. Lisaväli tuleb ise luua lisaväljade alt. | + | \\ |
| - | ====Kliendi seadistused==== | + | Lai nomainītu logo, no galvenās izvēlnes jādodas uz\\ |
| - | *Aadressi 1. nimi - 1. aadressi välja nimi (tüüpiliselt aadress või tänav) | + | kolonno FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana\\ |
| - | *Aadressi 2. nimi - 2. aadressi välja nimi (indeks, linn) | + | \\ |
| - | *Aadressi 3. nimi - 3. aadressi välja nimi (riik / maa / maakond) | + | Tad tiks atvērta atskaite Uzturēšana. Tajā jāatver sadaļa Lietotāja faili.\\ |
| - | *Hoiatab regnr/kmregnr täitmata jätmisel - kui jah, siis hoiatatakse kliendi salvestamisel puuduvast infost | + | \\ |
| - | *Kliendi inventari nimetus - saab soovi korral nimetada kliendi inventari ringi (näiteks autod, tehnika etc) | + | Pēc tam jānospiež poga **Choose File** un no datorā saglabātajiem failiem jāizvēlas logo fails.\\ |
| - | *Kliendi mooduli lao lisaväli - Milliseid ladusid saab klient oma kliendi mooduli portaalist näha. Sisu on lao kirjeldus ning param on Directos asuv lao kood | + | {{ :lv:lietotaja_faili_choose_file.png?direct |}} |
| - | *Kliendikoodide numeratsiooni algus - kust alates uue kood loomise loetakse uue kliendi seeriavahemiku koodi määramata jätmisel | + | :?: Kad fails ir izvēlēts, tad laukā **Apraksts** var norādīt atslēgvārdus par failu (tas nav jādara obligāti).\\ |
| - | *Kliendikoodide numeratsiooni lõpp - mis numbrini võivad automaatsed kliendikoodid minna | + | \\ |
| - | *Lähetusaadressi 1. nimi - 1. aadressi välja nimi (tüüpiliselt aadress või tänav) | + | Pēc tam jānospiež poga **PIEVIENOT**.\\ |
| - | *Lähetusaadressi 2. nimi - 2. aadressi välja nimi (indeks, linn) | + | {{ :lv:uzturesana_logo_pievienot.png?direct |}} |
| - | *Lähetusaadressi 3. nimi - 3. aadressi välja nimi (riik / maa / maakond) | + | \\ |
| - | *Lisavälja tüüp, mis määrab kliendile lisaklassi - klienti klassi järgi otsides arvestatakse ka selles lisaväljas olevat klassi | + | Lai uzstādītu failu kā noklusējuma logo, jāuzspiež uz faila datuma.\\ |
| - | ====Müügireskontro seadistused==== | + | {{ :lv:lietotaja_faili_datums.png?direct |}} |
| - | *Automaatse arve seeria lepingust - automaatselt arveteks mineva lepingu seeria | + | \\ |
| - | *Arve deebet, laekumise kreedit - konto (ostjate tasumata arved) arvete kinnitaja kasutab deebetina, laekumine vastavalt kreeditina | + | Tad parādīsies paziņojums. Lai uzstādītu failu kā logo, paziņojumā ir jānospiež poga **OK**.\\ |
| - | *Arve kreedit - vaikimisi müügikonto | + | {{ :lv:logo_ok.png?direct |}} |
| - | *Arve trükkimisel teade kliendi lisaväljast - arvel trüki nuppu vajutades kuvatakse kliendi lisaväljast hoiatus | + | \\ |
| - | *Arvuta ladu muutva arve kate kinnitamisel kaubakulust - arve kinnitamisel arvutatakse kate ringi arvestades kaubakulu, mis tekkis arve kinnitamisel (FIFO väljast). Kulu väli jääb muutumata. | + | Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv:veebilehitseja_seadistused#parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana|iztīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu]] (jo tur saglabāsies iepriekšējais attēls). \\ |
| - | *Hinnaesitus - ei kasutata | + | Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai arī ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.\\ |
| - | *Hinnavalemi piirang artikli asetamisel - kui jah, siis asetatakse ainult neid tooted, mis on valitud hinnavalemis | + | =====Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem===== |
| - | *Hoiatus, kui ladumuutval arvel on rohkem kaupu kui reaalne/vaba laoseis - 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab (teeb koguse punaseks, kui kogus on suurem laoseisust) reaalse laoseisu pealt | + | Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnāls var atlasīt rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts).\\ |
| - | *2 - hoiatab/punastab vaba laoseisu (laoseisu ja nõudluse ja tuleku suhe) pealt | + | \\ |
| - | *Kaardimakse IP - kaardimakse IP aadress (tavaliselt 127.0.0.1) | + | Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.\\ |
| - | *Kaardimakse port - kaardimakse IP port | + | Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** → jānospiež taustiņš ''Enter'' → pie uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** jānorāda maz izmantota rakstzīme (piemēram, **#**).\\ |
| - | *Kaardimakse POSTCP - kas kaardimakse käib läbi POSTCP terminali | + | {{ :lv:uzstadijums_tuksie_lauki.png?direct |}} |
| - | *Kas on otsearve nupp või ei ole - kas pakkumisel ja tellimusel on otsearve nupp. Tellimusel tuleb kaup hiljem järgi lähetada. Kui vahepeal on kauba kaalutud keskmine hind muutunud, siis jääb kaubakulu ja müügikate omavahel erinema | + | Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | *Kas pakkumisest saab mitu arvet/tellimust teha - vastavalt seadistusele, kas lubab, hoiatab või ei lase | + | \\ |
| - | *Kas ostuhinda tohib muuta - kui jah, siis saab pakkumistel, tellimustel ja arvete muuta ostuhinda (arvel kulu) | + | \\ |
| - | *Kas uue kontakti lisamist küsitakse - kui jah, siis müügidokumendil kontaktisiku kirjutamine, keda pole sellel kliendil olemas, siis küsitakse, et kas lisada andmebaasi ning jaatava vastuse korral saab kontaktisiku andmed täpsemalt kirja panna | + | Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.\\ |
| - | *Kassa arve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg - kui jah, siis jah | + | \\ |
| - | *Kassa-arve vaikimisi kliendikood - vaikimisi klient ja tema tingimused, aadressid, mis uuel kassaarvel ette tulevad. Näiteks sularaha ostja | + | Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīts bankas konts, lai pēc tam šo piegādātāju kartītēs varētu norādīt bankas kontu, kā rezultātā tas turpmāk maksājumu uzdevumos tiktu norādīts automātiski:\\ |
| - | *Kassa väljatrükk kujundatav - Kui jah, siis nagu trükitakse kassa arve tavalinegi arve, kui ei, siis kujundatuna t?ekiprinteri jaoks | + | {{ :lv:piegadataji_bankas_konts_.png?direct |}} |
| - | *Kinnitaja kasutajagrupp - ressursile asetuva juhenda filter. Samuti kui kasutaja on selles grupis, siis on juhendaja ressursi aruandes vaikimisi täidetud | + | \\ |
| - | *Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, kas 0 - ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve | + | Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, Rēķinu žurnālā var atlasīt tos rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts:\\ |
| - | *Kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Kassa kontrollkonto - ostjate tasumata arvete asemel kontrollkonto sularaha arve puhul | + | {{ :lv:rekinu_zurnals_projekts_.png?direct |}} |
| - | *Kust võetakse sularahaarve kassakonto - 0 - vaikimisi (seadistuselt) või tasumistingimuselt ja kassaaruanne eeldab, et kassa ehk tasumisviisi kood on sama kui tasumistingimus, 1 - arvutilt ja kassa aruanne vaatab kassa ja IP (arvuti aadressi) seost, 2 - arvutilt ja kui ei siis vaikimisi/tingimuselt ehk nagu 1 ja kui 1 ei sobi, siis 0. Kassa aruanne käitub nagu 1 puhul | + | =====Notikumu pasta formāts===== |
| - | *Laekumistel ostjate ettemaks - Laekumiste deebet konto ettemaksu puhul | + | |
| - | *Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - müügidokumentide lõppsumma ümardus | + | Sistēmas uzstādījumos ir iespējams norādīt vēlamo formātu automātiskajiem paziņojumiem, ko veidos notikumi, kuriem ir iestatīta apziņošana noteiktā datumā/laikā vai ar noteiktu laika intervālu. |
| - | *Lubab SN jälgimisel artiklil kasutada müügis SNi - vastasel puhul ei luba dokumente kinnitada, kui seal on seerianumber artiklil, mis ei vaja | + | |
| - | *Maksimaalne artikli kogus müügidokumendil - ei luba panna suuremat kogust müügidokumendil eksimuse vältimiseks | + | {{ :lv:event_format_1.png?direct |}} |
| - | *Maksimaalne lubatud allahindlus - ei luba panna suuremat allahindlust müügidokumendil | + | |
| - | *Müügi käibemaks - müügi käibemaksu konto | + | Formātā kā atdalītājus var izmantot: **\n** pārejai jaunā rindā vai **\t** kā tabulatoru. |
| - | *Nullkogusega read tellimuselt arvele - kas kopeeritakse tellimuselt ka kommentaari/koguseta read arvele, eitaval juhul lähevad tellimuselt arve tegemisel üle ainult kogusega read | + | ++++Lai ievietotu paziņojumā informāciju no notikuma dokumenta laukiem, jānorāda atbilstošs lauka numurs kvadrātiekavās| |
| - | *Näita müügidokumentidel ka käibega hindu - kas näidata müügidokumentidel ka käibega hindu | + | |
| - | *Objekti nõudmine - kui täidetud, siis nõuab arve ja lähetuse kinnitamisel kindla klassiga objekti olemasolu | + | * [1] notikuma numurs |
| - | *Pakkumine peab olema kinnitatud - kui jah, siis ilma kinnitamata ei saa pakkumisest teha ei arvet ega tellimust | + | * [2] sākuma datums |
| - | *Pakkumise kinnitamise eeldus - saab valida komaga eraldatud välja nimed, mis peavad olema täidetud, et saaks kinnitada. Väljad, mille vahel saab valida on objekt,projekt,staatus,tyyp | + | * [3] beigu datums |
| - | *Pakkumisel asetuv artikli kulu - 0 ostuhind (kaalutud mudeli korral artiklikaardilt ostuhind, SH puhul vastavalt laoid-le), 1 - kaalutud (võetakse artiklikaardilt kaalutud hind, kui seda pole, siis ostuhind. SH puhul laoid asetamine hinda ei muuda) | + | * [4] tips |
| - | *Pakkumiste staatused - komaga eraldatud nimekiri pakkumise staatustest. Näiteks Saadetud,Tühistatud,Tellitud | + | * [5] statuss |
| - | *Pakkumiste tüübid - komaga eraldatud nimekiri pakkumise tüüpidest. Näiteks Sisemine,Suurklient,Tähtis | + | * [6] lietotājs |
| - | *Ressursi viiterea summa liitmine - 0 - keskmine (kogused ja summad liidetakse), 1 - viite oma (kogused liidetakse ning korrutatakse läbi viidetava ühikuhinnaga) | + | * [7] notikuma apraksts |
| - | *Ressursile mineva lisaprotsendi artikli lisavälja kood - artikli lisavälja sisuks pannakse artikli kood ning parameetriks protsent. Arvele lisatakse lisaväljas olev artikkel, mille kogus on parameetris olev protsent ühikuhinnaga üks protsent antud artiklite arvel olevast summast | + | * [8] projekts |
| - | *Ressurss hoiatab sama kliendi korduva toote puhul - kui kinnitamata ressursil juba on samal kliendil sama toode, siis hoiatatakse sellest ning teatatakse selle ressursi number | + | * [9] failinimi |
| - | *Ressursilt arvele ainult suletud read - ressursilt lähevad arvele vaikimisi ainult suletud read | + | * [10] kontakta tips |
| - | *Sularaha maksetingimus - kassa arve vaikimisi tingimus | + | * [11] kontakta kods |
| - | *Tellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud arve - kui jah, siis tellimusest arve tegemisel jäävad arvega kogused muutmata ning need muudetakse alles arve kinnitamisel vastavalt arvel olnud kogusele. Arve kinnitamisel ei saa kogus olla suurem kui tellimuselt arveta sama toote kogus | + | * [12] kontakta nosaukums |
| - | *Tellimusele seerianumbrid lähetustelt - kas lähetuse kinnitamine uuendab tellimuse real ka seal olevat seerianumbri välja, mitme lähetuse puhul eraldatakse seerianumbrid komaga. Kui tellimusel juba oli seerianumber, siis uus lisatakse komaga otsa, vana ära ei võeta. Kui vana oli vale, siis tuleb see käsitsi eemaldada. | + | * [13] kontakta adrese |
| - | *Tellimusest saab olla ainult üks kinnitamata arve - kui jah, siis ei lase teha ühest tellimusest mitut kinnitamata arvet | + | * [14] kontakta telefons |
| - | *Viivise artikkel - artikkel, mis läheb viivisarve tegemisel artikliks | + | * [15] kontakta fakss |
| - | *Viivise käibemaksu kood - käibemaksukood, mis läheb viivise reale viivisarve tegemisel | + | * [16] kontakta e-pasts |
| - | *Ületähtaja arved - kui kliendil on tähtajaks tasumata arveid, siis vastavalt seadistusele kas 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada | + | * [17] pēdējais mainītājs |
| - | *Ümardamine - artikli asetaja arvutab ümardust vastavalt seadistusele | + | * [18] pēdējo izmaiņu datums |
| - | *Maksenõude fail panka - juhul, kui see väli on täidetud, tekib arvete nimekirja maksenõude faili ekspordi nupp ning antud kirjeldus läheb iga rea kirjelduseks, kuhu lisatakse arve numbrid. | + | * [19] pamatlīdzeklis |
| - | + | * [20] atbilde | |
| - | ====Laekumise seadistused=== | + | * [21] piezīme |
| - | *Ettemaksuks minev artikli klass - arvele pandavat ettemaksu arvutatakse ainult selle klassi pealt. Kinnitada lubab täissummas | + | * [22] avota dokumenta numurs |
| - | *Ettemaksuks minev lisaväli - arvele pandavat ettemaksu arvutatakse nende artiklite pealt, millel on selles lisaväljas sisu (ükskõik mis peal tühja). Kinnitada lubab täissummas. Juhul kui mõlemad seadistused on peal, siis kehtivad mõlemad ehk ainult need artiklid millel nii klass kui lisaväli vastavad tingimusele. Mõttekas on kasutada ühte neist seadistustest. | + | * [23] avota dokumenta tips |
| - | ====Ostureskontro seadistused==== | + | * [24] darbinieks |
| - | *Hankijate ettemaksud - Hankijate ettemaksu puhul kreedit konto | + | * [25] līguma numurs |
| - | *Hankijate tasumata arved - Hankijatele võlgnevuse konto. Ostuarve kasutab kreeditina, tasumine deebetina | + | * [26] kontaktpersona |
| - | *Lisavälja tüüp, mis määrab hankija arveldusarve - vastavalt tasumistingimusele asetatakse ostuarvele hankija arve ning arvet saab ka asetada. Kusjuures lisavälja sisu on arveldusarve ning parameetriks soovi korral ühtesobiv tasumistingimuse | + | * [27] objekts |
| - | *Ostuarve vajab kogust ja klienti artikli puhul - kui jah, siis ei luba kinnitada kui ostuarvel on artikkel, aga pole kogust või klienti samal real | + | * [28] līguma klase |
| - | *Ostuarve vajab projekti - kui jah, siis ei luba kinnitada, kui päises/real on projekt puudu või vale | + | * [29] objekta adrese |
| - | *Ostu käibemaks - ostu käibemaksu konto | + | * [30] objekta papildinformācija |
| - | ====Tasumise seadistused==== | + | * [31] sākuma datums (bez laika) |
| - | *Pangateenused (ülekanded jne) - tasumine kannab sellele kontole pangateenustasud | + | * [32] beigu datums (bez laika) |
| - | *Tasumiste ekspordi nr - Mis numbrist ja mis prefiksiga TeleHansa eksport tekitab makseid | + | * [33] pamatlīdzekļa nosaukums |
| - | ====Lao seadistused==== | + | * [34] pamatlīdzekļa SN |
| - | *Hankija artikli ostmisel kantakse hind üle - kui ostetakse sisse hankija artikliga täidetud toode, siis uuendatakse kõigil teistel sama hankija artiklikoodiga täidetud artiklitel, mida pole veel sisse ostetud, ostu-, kaalutud- ja viimane ostuhind | + | * [35] pamatlīdzekļa svītrukods |
| - | *Inventuuri konto - inventuuri dokumendi vaikimisi konto | + | * [36] daudzums 1 |
| - | *Kas lähetusele lähevad kõik tooted või ainult laos olevad - 0 - kõik, 1 - laos (vaadatakse kas toodet on laos), 2 - vaba (vaadatakse, kas toode on vaba) | + | * [37] daudzums 2 |
| - | *Kas mudeli kogus peab olema täisarv - kui jah, siis saab mudeliga tehtavaid laotehinguid sooritada ainult täisarvulise kogusega | + | * [38] prioritāte |
| - | *Kinnitamata arve tekitab laonõudluse - kui jah, siis nagu lähetamata tellimus tekitab kinnitamata ladu muutev arve laonõudluse | + | * [39] iekšējais kods |
| - | *Lähetuse deebet - kaubakulu konto. Lähetuse ja ladumuutva arve deebet | + | * [data:XXX] datulauks ar kodu XXX |
| - | *Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto. Lähetuse ja ladumuutva arve kreedit | + | ++++ |
| - | *Lähetusel toodete kogused loomisel - tellimuselt lähetuse tegemised on lähetatud kogused eeltäidetud vastavalt seadistusele, kas 0 - null, 1 - sama, mis tellimusel, 2 - maksimaalne, kas tellitud või laos olev kogus. Seerianumbriga artiklitel on vastav kogus kas 0 või üks ning settingu 2 puhul nii mitu ühega, kuni laos jätkub, 3 - vaba - nagu laos, aga arvestatakse nõudlusega | + | |
| - | *Lähetust kasutatakse - kui ei, siis tehakse tellimusest otse arve, mis muudab ladu | + | Savukārt galvenajos uzstādījumos, sarakstā ''Notikumu tipi'' ir iespējams specificēt atsevišķu pasta formātu katram notikuma tipam. Kā arī pēc līdzīga principa iestatīt paziņojuma tematu un formātu sms paziņojumiem. |
| - | *Lao sissetuleku deebet - Varude konto. Kasutab tootmistellimus, hinnamuutus, laoinventuur ja sissetulek deebetina. | + | |
| - | *Lao sissetuleku kreedit - Kaubaliikumise vahekonto millele ostetakse ostuarvega hankijalt kaup. Sissetuleku kreedit | + | {{ :lv:event_format_2.png?direct&450 |}} |
| - | *Laoid asetamise järjekord (spetsiifilise laomudeli korral) - mis järjekorras näidatakse laoid asetamisel artikleid ning millises järjekorras võetakse esimene laoid artikli asetamisel. A - väikseim laoid (lattu võtmise järjekorras - FIFO), B - suurim laoid (LIFO), C - väikseim ostuhind, D - suurim ostuhind. Võib kasutada kuni kahte seadisust korraga. Näiteks väikseim hind ja FIFO oleks CA | + | |
| - | *Laoliikumine on sisemüük - kui jah, siis lisandub laoliikumisele müügihind ning müügi ja ostuhinna vahe tõstetakse ühe objekti müügikontolt teisele | + | |
| - | *Laoliikumise väljatrükil on ka müügihind - Kuni laoliikumise väljatrükkija on veel mittekujundatav, siis vastavalt settingule, kas on müügihinnad või mitte. Vajalik näiteks kliendile ajutise väljastuse andmisel | + | |
| - | *Lisakulu konto - Laosissetulekul kreedit konto lisakulu arvelt. Näiteks garantiifondi hoidmiseks. Lisakulu saab määrata nii artiklilt kui ka artikliklassilt | + | |
| - | *Lisaväli, kust võetakse Techdata SAP kood - TechData ühenduse seadistus | + | |
| - | *Mahakandmise vaikimisi konto | + | |
| - | *(Ostu)tellimusest rohkem sissevõtmine/lähetamine suurendab (ostu)tellimusel olevat kogust | + | |
| - | *Põhiladu liikumiste jaoks | + | |
| - | *Range kronoloogia, ei luba sisse võtta või müüa valele ajal - soovitav olek jah | + | |
| - | *Side Techdata infosüsteemiga - TechData ühenduse seadistus | + | |
| - | *Sissetulekule asetuv artikli hind - vastavalt seadistusele, kas 0 - keskmine, 1 - ostuhind, 2 - viimane ost | + | |
| - | *Techdata andmebaasi aadress - TechData ühenduse seadistus | + | |
| - | *Techdata kliendinumber - TechData ühenduse seadistus | + | |
| - | ====Tootmise seadistused==== | + | |
| - | *Tootmisel tekkinud töö ja materjali kulu - tootmisel tootesse pandud töökulu konto | + | |
| - | ====Administraatori seadistused==== | + | |
| - | *Aruannete koopiabaas - juhul, kui firma kasutab aruannete jaoks teist serverit | + | |
| - | *Exceli aruanne jätab augu - kui on vajadust exceli aruannet uuendada otse Excelist, mitte Directost võttes. Tekitab kasutaja arvutisse cookie (küpsise), mis võib püsida ka peale parooli aegumist. Väljalogimine või 12h möödumine kaotab augu | + | |
| - | *Hoolduse lipp - kui see on täidetud, siis ei saa osasid dokumente (arve, hinnamuutus, inventuur, sissetulek, palk) kinnitada. Täidab süsteem ise hoolduse ajal oletatava hoolduse lõpu ajaga. Hooldusi saab käivitada Finantsi all asuvast hoolduse aruandest | + | |
| - | *Kas browseri kinnipanekul parool aegub - kui jah, siis kõikide browserite kinnipanekul enam süsteemi sisse ei saa. Küll, aga on kasutaja süsteemi jaoks sees, mistõttu kui kasutajate arv on piiri peal, peaks kasutama seadistust ei. | + | |
| - | *Kas sama kasutajanimega tohib mitu korda sisse logida - 0 - ei, 1 - jah | + | |
| - | *Kliendi tabeli asukoht - Kontserni puhul - millises baasis asub ühine kliendibaas | + | |
| - | *Mis aja jooksul (minutites) läheb counter nulli - kui kasutajakonto on lukku läinud, siis mis aja jooksul saab sama kasutaja uuesti proovida (et ei saaks lõpmatuseni kõiki paroole läbi proovida) | + | |
| - | *Mitu korda võib andmed sisselogimisel valesti panna - Peale antud X korda valet parooli läheb sisselogida proovinud kasutaja ja arvuti (IP) lukku | + | |
| - | *Mitu päeva logi alles jäetakse - süsteemi sisemine logi. Kui väga pikaks jätta võib süsteem aeglustuda. Soovitav aeg on nädal | + | |
| - | *Mitu rida logi alles jäetakse - rida kui üks pöördumine | + | |
| - | *Süsteemi keel - süsteemi vaikimisi keel | + | |
| - | *Süsteemi valuuta - süsteemi valuuta. Kuna kursiuuendus käib läbi eesti panga, siis arvestatakse kursid kohalikus baasis selle valuuta järgi. Samuti teavad kontserniaruanded, mis kursiga tütarde kontode summasid peab kokku liitma | + | |
| - | + | ||
