lv:yld_hankija
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:yld_hankija [2022/06/27 09:20] lasma |
lv:yld_hankija [2022/10/12 11:22] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Piegādātāji====== | ======Piegādātāji====== | ||
| - | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ | + | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ |
| =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== | =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== | ||
| Rinda 43: | Rinda 43: | ||
| =====Piegādātāja bankas konti===== | =====Piegādātāja bankas konti===== | ||
| - | Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | + | Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts/IBAN** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ |
| {{ :lv:supplier_one_bank_account.png?direct |}} | {{ :lv:supplier_one_bank_account.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 49: | Rinda 49: | ||
| Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā **Bankas konti**.\\ | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā **Bankas konti**.\\ | ||
| {{ :lv:supplier_bank_accounts.png?direct |}} | {{ :lv:supplier_bank_accounts.png?direct |}} | ||
| - | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\ | + | Laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\ |
| Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 68: | Rinda 68: | ||
| **Nosūtītājvalsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | **Nosūtītājvalsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | ||
| **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
| - | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods un lauks **Pieg. veids**.\\ | + | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods un lauks **Pieg. veids**, kurā jānorāda transporta veida kods.\\ |
| =====Ja piegādātājs ir arī klients===== | =====Ja piegādātājs ir arī klients===== | ||
