Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:yld_hankija [2025/05/16 13:03] – lasma
+++ lv:yld_hankija [2026/01/20 09:15] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Piegādātāji======
+======Piegādātāju kartītes======
 Lai Directo dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
 =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana=====
 Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, no Directo galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
@@ Rinda 60: / Rinda 59: @@
 Ja nepieciešams, piegādātāja kartītē jānorāda grāmatvedības konti:\\
 •	Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad laukā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\
-•	Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad laukā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\
+•	Ja piegādātājam veiktās priekšapmaksas ir jāgrāmato uz priekšapmaksu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā noklusējuma priekšapmaksu konta, tad laukā **PP konts** jānorāda priekšapmaksu konts, uz kuru jāgrāmato piegādātājam veiktās priekšapmaksas.\\
 •	Laukā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\