Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:yld_hankija [2024/08/05 16:29] – lasma
+++ lv:yld_hankija [2025/05/16 13:04] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Piegādātāji======
+======Piegādātāju kartītes======
-Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
+Lai Directo dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
 =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana=====
-Piegādātāju kartīšu sarakstu var atvērt, doties uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji
+Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, no Directo galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
-\\
-Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, piegādātāju kartīšu sarakstā ir jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
-Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\
+Piegādātāju kartītes Directo [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\
 \\
-Pēc tam jāaizpilda piegādātāja kartītes lauki:\\
+Piegādātāja kartītes lauku nozīme:\\
 {{ :lv:piegadatajs_directo.png?direct |}}
 •	**Kods** - piegādātāja kartītes kods.\\
-:?: Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods kartītei tiks piešķirts automātiski. Kods var saturēt burtus (bez mīkstinājuma un garumzīmēm) un ciparus. Kodu nevajag sākt ar 0.\\
+:?: Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad saglabājot kartīti kods kartītei tiks piešķirts automātiski. Kods var saturēt burtus (bez mīkstinājuma un garumzīmēm) un ciparus. Kodu nevajag sākt ar 0.\\
 \\
 •	**Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\
-:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Pēc tam piegādātāja kartītē tiks norādīta arī uzņēmuma adrese un reģistrācijas numurs.\\
+:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Tad piegādātāja kartītē automātiski tiks norādīta arī uzņēmuma adrese, reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs, ja uzņēmumam tāds ir.\\
-:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.Nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.\\
+:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.Nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un PVN maksātāja numurs, ja uzņēmumam tāds ir..\\
 \\
 •	**Veids** - jānorāda, vai piegādātājs ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\
@@ Rinda 27: / Rinda 24: @@
 :?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**, tādēļ pilno adresi parasti norāda laukā **Iela**.\\
 \\
-•	**Reģ.Nr.1** - piegādātāja reģistrācijas numurs.\\
+•	**Reģ. Nr. 1** - piegādātāja reģistrācijas numurs.\\
 \\
-•	**PVN reģ.Nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs, tad šim laukam jābūt tukšam.\\
+•	**PVN Reģ. Nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs, tad šim laukam jābūt tukšam.\\
+:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad PVN maksātāja numurs kartītē būs norādīts automātiski.\\
 \\
-•	**E-pasts** - jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.\\
+•	**E-pasts** - jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no Directo ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu ; un bez atstarpes.\\
 \\
 •	**Telefons** - telefona numurs. (Šis nav obligāti aizpildāms lauks.)\\
 \\
-•	Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes laukā **Valoda** ir jānorāda ENG. Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\
+•	Ja piegādātājam dokumenti no Directo (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes laukā **Valoda** ir jānorāda ENG. Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\
 \\
 •	Ja ar piegādātāju ir saistīta konkrēta PVN likme, tad to var norādīt laukā **PVN kods**. Tad dokumentos, kuros ir šis piegādātājs (piemēram, pasūtījumos un ienākošajos rēķinos) automātiski nonāks konkrētajam PVN kodam atbilstošā PVN likme.\\
 :?: Ir jānorāda PVN kods, kurš paredzēts **iegādes**, nevis realizācijas dokumentiem.\\
 \\
-•	Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt laukā **Maks.term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais apmaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\
+•	Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts samaksas termiņš, tad to var norādīt laukā **Samaksas term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais samaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos piedāvājumu pieprasījumos, pirkuma pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces.\\
 =====Piegādātāja bankas konti=====
@@ Rinda 65: / Rinda 63: @@
 =====Intrastat=====
-Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauki ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauki:\\
+Ja no Directo būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauki ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauki:\\
 **Nosūtītājvalsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\
 **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\