Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:support

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:support [2021/07/26 13:56]
dagne [Pārkopēt PVN deklarāciju]
lv:support [2021/09/16 15:53] (patlaban)
dagne [Datubāzes DB slēgšana]
Rinda 15: Rinda 15:
 Shift + ENTER Shift + ENTER
 ----- -----
 +====Kases aparāti====
 +Firmas, kas piedāvā kases aparātu pakalpojumus:​ \\
 +NR data - \\
 +CTL + \\
 +StrongPoint +
 +------
 +
 +
 ====PFPISK un DDZ==== ====PFPISK un DDZ====
 PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem,​ bet gada - par palikušajiem. \\ PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem,​ bet gada - par palikušajiem. \\
Rinda 27: Rinda 35:
 ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem====
 Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\
-Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ +Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - **beigu datums** un **beigu kods**. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ 
-https://​wiki.directo.ee/​lv/​per_persoon#​izmainas_darba_attiecibas+https://​wiki.directo.ee/​lv/​per_persoon#​izmainas_darba_attiecibas ​\\ 
 + 
 +PFPISK as table norāda mēnesi un tad iegūst pārskatāmu sarakstu, kuru var izgūt arī Excel. \\ 
 +PFPISK 2021 šo atlaisto darbinieku sarakstu var izgūt XML failā, ko pēc tam ielādē vid eds. \\ 
 + 
 +https://​www.vid.gov.lv/​sites/​default/​files/​metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf
 ------ ------
 ====DDZ atskaite==== ====DDZ atskaite====
Rinda 43: Rinda 56:
 - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\
 - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\
 +-----
 +====Priekšapmaksa no maksājuma====
 +vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu,​ savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\
 +
 +Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas,​ tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā.
 ----- -----
 ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ====
Rinda 58: Rinda 76:
  
 Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts:
-Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā. Jāparliek ​uz - nē.+**Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā** - jā. Ar GOD MODE var pārlikt uz - nē.
  
 Uzstādījums:​ Koncerna sākuma kompānijas ID - norādīts mātes firmas numurs no Koncerna uzstādījumiem. Uzstādījums:​ Koncerna sākuma kompānijas ID - norādīts mātes firmas numurs no Koncerna uzstādījumiem.
Rinda 68: Rinda 86:
 In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic '​Account can only be from the group'​s chart of accounts'​. If the base is no longer the group'​s base, it must be changed to '​no'​. In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic '​Account can only be from the group'​s chart of accounts'​. If the base is no longer the group'​s base, it must be changed to '​no'​.
 ---- ----
 +====Ja ir atnācis CREDIT NOTE no piegādātāja,​ preču atgriešana,​ kredītrēķins====
 +Mums ienācis rēķins no Piegādātāja un arī preču saņemšana SREC. \\
 +
 +Tad mēs atgriežam preci piegādātājam,​ veidojam SREC ar - mīnuss zīmi, lai prece aiziet prom no noliktavas un veidojam ienākošo rēķinu ar šo piegādātāju ar - mīnuss zīmi. Šis ienākošais rēķins ar - zīmi arī ir CREDIT NOTE jeb kredītrēķins,​ ko mēs saņēmām no Piegādātāja,​ kad tika atgrieztas preces. \\
 +
 +No pirmā ienākošā reķina ar pogu Kreditēt var izveidot uzreiz kredītrēķinu,​ kuram Maksājuma termiņš būs K un summas ar - zīmi.
 +{{ :​lv:​credit_note_11.png?​direct |}}
 +-----
 +====Kredītrēķins====
 +
 +Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā),​ tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins,​ kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts.
 +-----
  
 ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020====
Rinda 85: Rinda 115:
 Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem:​ \\ Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem:​ \\
  
-1) ALT + C  Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; ​ \\ +1) **ALT** **C**  ​Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; ​ \\ 
-2) CTRL + ALT + V iekopē datus Excelī.+2) **CTRL** **ALT** **V** iekopē datus Excelī.
 ----- -----
 ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ====
Rinda 101: Rinda 131:
 http://​wiki.directo.ee/​tech/​custom_reports http://​wiki.directo.ee/​tech/​custom_reports
 ---- ----
 +====PVN deklarācijas iekopēšana un darbs pēc tam====
 +Ja vēlas izmantot PVN deklarāciju,​ tā ir jāiekopē pie Pielāgotajām atskaitēm. Pēdējā versija ir PVN. \\
 +
 +Tālāk ir jāveic pvn dekl konfigurēšana,​ lai tā strādātu korekti. Varbū jau ir datubāze no kuras var nokopēt esošu konfigurāciju.
 +https://​wiki.directo.ee/​lv/​fin_kaibearu
 +
 +Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. ​
 +-----
  
 ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/​Noņemt izmaksu veids 12.10.2020==== ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/​Noņemt izmaksu veids 12.10.2020====
Rinda 687: Rinda 725:
 ------- -------
 ====Datubāzes DB slēgšana==== ====Datubāzes DB slēgšana====
-Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "​0"​.+Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "​0" ​un Magab. 
 +{{ :​lv:​slegsana.png?​direct |}}
 ------ ------
 ====Datubāzes iemidzināšana==== ====Datubāzes iemidzināšana====
Rinda 778: Rinda 817:
  2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas,​ kas tur palikušas.  2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas,​ kas tur palikušas.
 ------- -------
 +====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli====
 +Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. ​ un var rēķināt no jauna. \\
 +
 +Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums,​ jāmaina uz **mazv.inventārs**. Jāsaglabā vairākas reizes, tad jāieliek ķeksis pie **slēgts**,​ salgabāt un **dzēst**.
 +-------
 +
 +====Pamatlīdzekļu norakstīšana vairumā PL====
 +Ar atskaiti **Pamatlīdzekļu vēsture**, norādot **Norakstīšanas iemeslu** un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi,​ kuriem PL kartiņas datulaukā būs norādīts attiecīgais datulauks. Var atķeksēt vajadzīgos un spiest pogu **Write off**.\\
 +
 +Lai izveidotu jaunu **Datulauku tipu**, kuru piešķirt vajadzīgajiem PL, kas jānoraksta,​ nepieciešams veikt sekojošas darbības:
 +1) Jāizveido Datalauku tips (Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Datulauku tipi). Pievienot jaunu un aizpildīt obligātos laukus: Kods, Nosaukums, KLASE - **Aktīvs**. \\
 +
 +Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/​Eksports - Vairumievietne – jāizvēlas tabula **Pamatlīdzekļi** un sekojošas kolonnas: Kods un Datulauks, kurš iepriekš tika izveidots. Vai arī konkrētiem PL kartiņās manuāli atzīmēt šo datulauku. \\
 +
 +Ja ar vairumievietošanu,​ tad sagatavo Exceli, kur pirmajā kolonnā ir tie PL kodi, kurus nepieciešams norakstīt. Otrajā kolonnā var ievietot piezīmi: piem. jā. \\
 +
 +Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**.
 +-------
 +
 ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties====
 Labdien, \\ Labdien, \\
Rinda 816: Rinda 874:
  
 ------ ------
 +====Vai kredītrēķins ietekmē preces pašizmaksu====
 +Par kredītrēķiniem. Var būt dažādi, gadās, ka kredītrēķins mīnuso daļu no summas, nemainot preču skaitu, t.i., piemēram, ja aizmirsa piemērot atlaidi. Tad jāizmanto tā Jaunā cena preču saņemšanās. \\
 +
 +Atsūtiet lūdzu piemēru, kāds ir rēķins un kāds kredītrēķins,​ lai ir redzams, kas īsti ir kreditēts ? \\
 +
 +Pašā Directo kredītrēķini piegādātāju modulī ietekmē tikai norēķinus ar piegādātājiem.
 +Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās.
 +------
 +
 ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa====
 Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka,​ ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka,​ ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\
Rinda 851: Rinda 918:
 Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts?​!\\ Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts?​!\\
 Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas. Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas.
 +------
 +====Tiesības pievienot, skatīt, mainīt, dzēst====
 +Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\
 +Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši.
 ------ ------
 ====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== ====Rēķins valūtā, maksājums EUR====
Rinda 1312: Rinda 1383:
 tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi,​ plus jāmaina katrai rindiņai tips manuali. tās transakcijas gan ģenerējas katra savā dokumentā, par ko grāmatveži parasti ir apbēdināti. bet maksājumi noklusējumā ir visi vienā dokumentā un vienā transakcijā.\\ tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi,​ plus jāmaina katrai rindiņai tips manuali. tās transakcijas gan ģenerējas katra savā dokumentā, par ko grāmatveži parasti ir apbēdināti. bet maksājumi noklusējumā ir visi vienā dokumentā un vienā transakcijā.\\
 ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā.
 +------
 +====Transakciju atvēršana , atgrāmatošana====
 +TRAN tipa grāmatojumi,​ ja nepieciešams labot kontus un kuriem nav ATVĒRT pogas ir tie, kas veidoti no Banku importa un lai tos labotu, jāiet uz saistīto banku importu, jāspiež krustiņš, lai atsaistītu transakciju un poga SAGLABĀT. \\
 +Tad var kolonnā KONTS norādīt vajadzīgo DEBETA kontu.\\
 +KREDĪTĀ ir finanšu konts, kas nāk no Samaksas veida kartītes, piem. samaksas veida Luminor bankas konts. ​
 ------ ------
 ====PVN deklarācija konfigurācija==== ====PVN deklarācija konfigurācija====
Rinda 1532: Rinda 1608:
 - Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https://​wiki.directo.ee/​lv/​document_closure \\ - Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https://​wiki.directo.ee/​lv/​document_closure \\
 - Saite dokumentu atgrāmatošanai https://​wiki.directo.ee/​lv/​hooldus#​saite_dokumentu_atgramatosanai \\ - Saite dokumentu atgrāmatošanai https://​wiki.directo.ee/​lv/​hooldus#​saite_dokumentu_atgramatosanai \\
 +
 +Parasti liek nākamā mēneša 1.datumu.\\
  
 Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/​ saskaņošana var noteikt konkrētu dokumentu veidu slēgšanas datumu. Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/​ saskaņošana var noteikt konkrētu dokumentu veidu slēgšanas datumu.
Rinda 1578: Rinda 1656:
 ====Duck Republik SCORO saslēgums==== ====Duck Republik SCORO saslēgums====
 Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\
-No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību,​ ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinaums, kas vēl nav samaksāti.+No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību,​ ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinājums, kas vēl nav samaksāti. \\ 
 + 
 +Ien.maksājumi no Banku importa aiziet uz Scoro, bet problēmas šobrīd ar tiem, kas veidoti manuāli, tie neparādās Scoro. \\ 
 + 
 +Scoro pieprasa datus un tad viņi savelk ienākošos maksājumus ar rēķiniem. Kad veidojām, tad bija 1x, varbūt tgd kautkas ir mainījies.
 ------- -------
 ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu====
Rinda 1641: Rinda 1723:
 Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
 ------ ------
-====Resursi nevar redzēt ​laukua ​kā vajag==== +====Resursi nevar redzēt ​laukus ​kā vajag==== 
-Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\+Nepieciešams ieiet RESURSI, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\
  
 Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie "​piešķirt lietotājam"​ jābūt tam lietotājam,​ kuram tiek kopēti uzstādījumi:​ \\ Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie "​piešķirt lietotājam"​ jābūt tam lietotājam,​ kuram tiek kopēti uzstādījumi:​ \\
 Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\
-Paziņojumā,​ kas parādīsies,​ jāizvēlas Ok.+Paziņojumā,​ kas parādīsies,​ jāizvēlas Ok. \\ 
 +Tā ir jāizdara visiem lietotājiem,​ kas grib redzēt resursu laukus šādā izkārtojumā. 
 ------- -------
 +====Čekā ir gan skaidra nauda, gan ar karti, Directo rāda visu kopā====
 +Maksājumi tiek dalīti, bet Directo parādās kā viens darijums citi darijumi, kapēc? \\
 +
 +Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS , lai Directo izdalītu maksājuma veidus atsevišķi,​ ir jāieliek ķesis pie **Vairāki maks. term.**
 +------
 ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls====
 Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums:​ \\ Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums:​ \\
Rinda 1712: Rinda 1801:
 katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties,​ tāpēc tas starpvalstu standarts arī tika ieviests. varbūt ir vērts sazināties ar to banku, mazums, tomēr ir viņiem arī iso standartam atbilstoši faili. katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties,​ tāpēc tas starpvalstu standarts arī tika ieviests. varbūt ir vērts sazināties ar to banku, mazums, tomēr ir viņiem arī iso standartam atbilstoši faili.
 ----- -----
 +====Valoda datulauku valodas====
 +kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\
  
 +atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. 
 +------
 +====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā====
 +Jaunajā veikalā OLIMPIA , pieslēdzām jaunu tehniku un skaneri no Galerijas centrs, EKA rēķinā skanējot preci artikuls skanējās labajā augšējā stūrī, tieši tāpat kā Spicē. Nav iespējams normāli strādāt, jālabo. \\
  
 +Krišjānis 29.07.2021 aizbrauca uz OLIMPIU. Silvano fashion skenera problēma ir daļēji atrisināta - Vaina ir skenera pusē. Skenerim ir uzlicies prefix izpildīt CTRL + F kombināciju skenējot preci, tāpēc atverās artikula kods find laukā. Šo var salabot konfigurējot skeneri (noņemot prefixus), bet viņu gadījumā tas ir pats lētākais skeneris un viņam šos uzstādījumus nav iespējams atrast. Rezultāts - Viņi pirks jaunus skenerus.
 +------
 +====kases aparāts Charlot veikaliem====
 +kāds zina nosaukumu kases sistēmai kuru izmanto charlot veikali un kā viņa strādā? \\
 +chd kkāds 300eur hibrīds. tā strādā ar macros metodi. charlot nav lētais hibrīds \\
 +https://​www.chd.lv/​produkti/​hibrida-kases-aparati/​hibrida-kases-aparats-chd-5850h \\
 +
 +kā tas hibrīds strādā? Kāda man būtu atšķirība starp nrdatas risinājumu un chd, ja neskaita to, ka chd gadījumā man papildus datoram ir kases aparāts. \\
 +
 +1. izmaksas, 2. tu strādā ar Directo un kases aparātā pabeidz darījumu. \\
 +
 +Kas ietilpst pie pabeigt? Apstiprināt?​ Tev kasē parādās summa utt un tu nospied printēt čeku? \\
 +
 +Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt,​ izlec melns logs, un  info aiziet uz kasi, tiek nosūtīts uz kases aparātu. Tad darbinieks nospiež makro taustiņu (ieprogrammētu),​ tiek uzdrukāti uz čeka artikuli, ekrānā parādās summa pa maksājuma metodēm un šīs summas tiek savadītas kases aparātā un pabeigts čeks. čeks tiek izdrukāts. \\
 +------
 +====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi====
 +Nospiežot Directo Apstiprināt,​ neparādas melnais logs un čekas neaiziet uz kasi. Līdz ar to nevar izprintēt čeku klienam. ASAP \\
 +
 +Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli. Piem. Don`t nedrīkst but `. \\
 +Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\
 +Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt.
 +------
 +====Kases rēķina iegrāmatošana,​ samaksa skaidrā naudā un ar karti====
 +NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\
 +
 +{{ :​lv:​kases_ceks_1.png?​direct |}}
 +
 +Šādos gadījumos Jums ir jāpieslēdzas atbilstošajai darba vietai, lai nerādītos paziņojums par nepareiziem naudas iestatījumiem.
 +-------
 +====JAHIPAUN====
 +Jauniem tikko izveidotiem klientiem kase nepiešķir automātiski atlaidi, kāpēc ? \\
 +
 +Tas tāpēc, ka klienta kartiņā nav ievietota cenu formula. Ar Daci runājām, ka pagaidām tā ir jāpieliek manuāli, kamēr nav izveidots automatizēts risinājums. ​
 +{{ :​lv:​jahip1.png?​direct |}} 
 +------
 +====Algas ar stundu likmi====
 +Mums nepieciešams aprēķināt darba algu darbiniekiem,​ kuriem noteikta stundas likme.
 +Vai ir nepieciešami kaut kādi papildus uzstādījumi Directo? \\
 +
 +Jā, tā kā tad, kad uzņēmumā tika ieviesta algu modulis, tajā nebija darbinieku, kuriem ir stundas likmes, tad šī iespēja netika iestatīta. Tādēļ, tā kā tagad šī nepieciešamība ir radusies, būtu jāiestata iespēja reģistrēt to darbinieku, kuriem ir stundas likmes, nostrādātās stundas un jāizveido papildu algu formulas. \\
 +
 +Lai varētu sagatavot iestatīšanas cenu piedāvājumu,​ lūgums noprecizēt:​\\
 +1) Vai katram darbiniekam,​ kuram ir stundas likme, ir viena stundas likme (respektīvi – vai nav tā, ka vienam darbiniekam ir vairākas atšķirīgas stundas likmes)?\\
 +2) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic nakts darbu?\\
 +3) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, strādā svētku dienās?\\
 +4) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic virsstundu darbu? Ja jā – kāds uzņēmumā ir virsstundu pārskata periods?\\
 +5) Uzņēmumā darbiniekiem,​ kuriem ir stundas likmes, slimības lapas A nauda tiek maksāta par visām dienām no pirmdienas līdz piektdienai,​ kuras ietilpst darbinieka slimības lapas A  periodā un nav oficiālās brīvdienas vai arī tiek maksāta par darbinieka plānotajām darba stundām?\\
 +------
 +====PVN kodi un finanšu konti Artikulu kartiņā====
 +Ja ir norādīti pie Artikulu klases, tad ņems tos vērā, ja ir norādīti Artikulam kartiņā, tad tas būs galvenais. \\
 +Kartiņā kontus un PVN kodus norāda sadaļā KONTI: ​
 +{{ :​lv:​konti_artikuliem.png?​direct |}}
 +-----
 +====PVN kodi====
 +purch invoice no stock rec. kadi uzstadijumi man personai ir jasaliek, lai automatiski paraditos vat kods un un konts? \\
 +
 +Tas nav personai, Tas ir vai nu piegādātajam,​ vai caur pvn zonām.
 +{{ :​lv:​pursch_ord_1.png?​direct |}}
 +------
 +====Hellmann pielāgotā atskaite savstarpējie norēķini, ieskaits akts====
 +DB hellmann_lv savstarpējo norēķinu jeb ieskaitam ir izveidots akts, kas atrodas zem Pielāgotās atskaites - Savstarpējie norēķini. \\
 +Tur jānorāda klienta ienākošais maksājums (maksājuma nr.) un tā paša klienta, bet piegādātāja nr. izejošais maksājums. Tad aktā parādīsies informācija no maksājumiem,​ par kādiem rēķiniem, kādas summas un tās savstarpēji nolīdzinās.
 +{{ :​lv:​hellll.png?​direct |}}
 +------
 +====Nevar iegrāmatot transakciju vai dokumentu====
 +Piem. nevar iegrāmatot Avansa norēķinu dokumentu, izmet paziņojumu. ​
 +{{ :​lv:​error_12.png?​direct |}}
 +
 +Jāieliek paziņojums Uzstādījumos meklētājā.\\
 +
 +Šis paziņojums norāda Uzstādījumos lauku,kur ir norādīts konkrētais konts, kas ir nederīgs. \\
 +
 +Jānomaina konts uzstādījumos,​ kļūdas paziņojuma norādītajā vietā.
 +------
 +====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa====
 +ir kaut kāds uzstādījums,​ ka pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa?​ Tobiš, pārdot par pašizmaksu ? \\
 +
 +cenu formula. \\
 +vēl var klienta kartiņā likt atlaidi ar mīnusu, tas būs uzcenojums virs pašizmaksas. \\
 +bet sarežģījums tajā, pa pašizmaksa ir piesaistīta noliktavas id, un tas nav droši rakstīts, kamēr rēķins nav apstiprināts. \\
 +t.i., standarta gadījumā, ja tas nliktavas id netiek rezervēts vēl neapstiprinātā. \\
 +tāpēc parasti izmanto iegādes cenu no artikula kartiņas. \\
 +ja izmantos iegādes cenu no artikula kartiņas, tad jāpaskatās arī uzstādījumu par to, kā tā tiek atjaunota un kā viņi vēlas, vai ar pēdējo, vai vidējo, kā ir salikts kartiņās un kāds ir noklusējums master settingos. \\
 +ir kas vispār ar importu atjauno reizi kaut kādā periodā visus artikulus un izvēlas, lai automātiski nemainās tā iegādes cena. t.i., viņiem atnāk aktuālais dīleru izcenojums un viņi saliek.
 +
 +------
 +====ARCXO Kl.pasūtījumos priekšapmaksas rēķina numurs====
 +Arcxo tiek veidoti 2 savstarpēji saistīti jeb vienādi Kl.pasūtījumi,​ jo viņiem atšķiras priekšapmaksas summas, kas jāizraksta klientam. \\
 +Vajag , lai rēķina numurs būtu viens un tas pats, bet ar piebildi. \\
 +Tādiem pasūtījumiem laukā **Klienta pasūtījuma nr.** ieliek pasūtījuma nr. + identifikatori 1 vai 2. \\
 +Šis arī parādīsies kā dokumenta numurs izdrukā.
 +{{ :​lv:​arcxookl.png?​direct |}}
 +--------
 +====Bankas importa maksājuma numurs====
 +Kaamos. Bankas importā pie maksājumiem (izejošie maksājumi) rādās izsaukuma zīmes, šajā gadījumā Maksājuma numuri atkāŗtojas jeb dublējas. \\
 +**InstrID** ir parametrs XML failā, kas ir unikāls maksājuma jeb transakcijas identifikators. Laukā norādītais identifikators paredzēts, lai klients savā pusē identificētu maksājumu.
 +-------
 +====P/Z aprēķinā atšķirības ar Virsgrāmatu kontam====
 +PZ aprēķina konta 7750 vērtība 305 eur, bet 279. \\
 +
 +Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”,​ lai iegūtu jaunākos rezultātus.
 +-------
lv/support.1627296977.txt.gz · Labota: 2021/07/26 13:56 (ārpussistēmas labojums)