lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:support [2024/05/16 13:03] – [Kā redzēt un iegūt XML failu] dagne | lv:support [2024/09/24 13:34] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 61: | Rinda 61: | ||
Ar Google Drive pieredzes nav. Ir Igauņu apraksts, ko var pārtulkot angliski: https:// | Ar Google Drive pieredzes nav. Ir Igauņu apraksts, ko var pārtulkot angliski: https:// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Google Drive SharePoint==== | ||
+ | Atkarībā no datu glabātāja, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Google Drive https:// | ||
+ | - Microsoft SharePoint https:// | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Elektroniski parakstīt, uzaicināt parakstī dokumentu==== | ====Elektroniski parakstīt, uzaicināt parakstī dokumentu==== | ||
Uzstādījums, | Uzstādījums, | ||
Rinda 92: | Rinda 100: | ||
----- | ----- | ||
====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ||
- | kā noliktavas kustību eksportēt uz ekseli | + | kā noliktavas kustību eksportēt uz Excel?\\ |
Kā iegūt atskaiti INVENTARIZĀCIJAS atskaite/ | Kā iegūt atskaiti INVENTARIZĀCIJAS atskaite/ | ||
Rinda 102: | Rinda 110: | ||
Nokopēt no Directo dokumentu rindas uz Excel var izmantojot sekojošo taustiņu kombināciju: | Nokopēt no Directo dokumentu rindas uz Excel var izmantojot sekojošo taustiņu kombināciju: | ||
- | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | + | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām;\\ |
2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. Pirms tam vislabāk ielikt kursoru Excel šūnā A1. \\ | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. Pirms tam vislabāk ielikt kursoru Excel šūnā A1. \\ | ||
Rinda 116: | Rinda 124: | ||
----- | ----- | ||
====Transakciju dzēšana vairumā==== | ====Transakciju dzēšana vairumā==== | ||
- | atskaite - Transkciju saraksts. Poga dzēšanai.\\ | + | atskaite - Transkciju saraksts. Poga dzēšanai.\\ |
Poga DELETE ALL TRANSACTIONS ir pieejama no mūsu puses, ja ir ieslēgts God mode. Nonācām pie secinājuma, | Poga DELETE ALL TRANSACTIONS ir pieejama no mūsu puses, ja ir ieslēgts God mode. Nonācām pie secinājuma, | ||
------ | ------ | ||
Rinda 231: | Rinda 239: | ||
- | Tips personāla kartītēs (neaizpildīts, | + | Veids personāla kartītēs (neaizpildīts, |
Šobrīd vajadzētu būt, ka abi apzīmējumu varianti strādā līdzvērtīgi. | Šobrīd vajadzētu būt, ka abi apzīmējumu varianti strādā līdzvērtīgi. | ||
Rinda 285: | Rinda 293: | ||
====Avansi priekšapmaksa Klienta pasūtījums rēķins SASAISTE==== | ====Avansi priekšapmaksa Klienta pasūtījums rēķins SASAISTE==== | ||
Ja rēķins izrakstīts no klienta pasūtījuma, | Ja rēķins izrakstīts no klienta pasūtījuma, | ||
- | Konkrētajā gadījumā var mēģināt piesaistīt ar pie citiem pasūtījumiem piesaistītos avansus ar invoice balancing | + | Konkrētajā gadījumā var mēģināt piesaistīt ar pie citiem pasūtījumiem piesaistītos avansus ar invoice balancing IB veida maksājumu. \\ |
Vai arī konkrētajos ienākošajos maksājumos nomainīt klienta pasūtījuma nr. uz to Kl.pasūtījuma nr., kurš ir saistīts ar konkrēto rēķinu un pēc tam mēģināt no rēķina lauka " | Vai arī konkrētajos ienākošajos maksājumos nomainīt klienta pasūtījuma nr. uz to Kl.pasūtījuma nr., kurš ir saistīts ar konkrēto rēķinu un pēc tam mēģināt no rēķina lauka " | ||
----- | ----- | ||
Rinda 309: | Rinda 317: | ||
Esam saņēmuši no Directo izstrādātājiem ziņu, ka diemžēl nav iespējams pielāgot sistēmu Jūsu pieprasījumam. \\ | Esam saņēmuši no Directo izstrādātājiem ziņu, ka diemžēl nav iespējams pielāgot sistēmu Jūsu pieprasījumam. \\ | ||
- | Can't be done. Two solutions: | + | Can't be done. Two solutions: |
1. Create receipt with two rows to add the prepayment to order / Or create receipt with two rows on invoice to use the prepayment.\\ | 1. Create receipt with two rows to add the prepayment to order / Or create receipt with two rows on invoice to use the prepayment.\\ | ||
2. Use prepayment item and prepayment invoice, this way the prepayment can be used.\\ | 2. Use prepayment item and prepayment invoice, this way the prepayment can be used.\\ | ||
Rinda 408: | Rinda 416: | ||
------ | ------ | ||
====Ar aizdoto kredīta transakciju, | ====Ar aizdoto kredīta transakciju, | ||
- | Kā izveidot savstarpējā ieskaita transakciju aizdevumam konts 21141, ar debitoru rēķiniem? \\ | + | db nordfix_latvia_lv. |
- | Jāizveido maksājuma termiņš jeb maksājuma veids ar kontu, kas ir aizdevumā 21141. Un veido maksājumu, kur norāda rēķinus, kas jānosedz un kredīta summu. + un - zīmi. | + | Ir manuāla transakcija uz kontu , kas ir aizdevums. Tad Jāizveido maksājuma termiņš jeb maksājuma veids ar kontu, kas ir aizdevumā 21141. Un veido maksājumu, kur norāda rēķinus. Beigās virsgrāmata konta bilance būš 0.00. |
Finanšu uzstādījumi - Samaksas veidi - Pievienot jaunu. | Finanšu uzstādījumi - Samaksas veidi - Pievienot jaunu. | ||
Rinda 430: | Rinda 438: | ||
====PVN deklarācija neatšifrējas, | ====PVN deklarācija neatšifrējas, | ||
- | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | + | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ |
PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. \\ | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. \\ | ||
Rinda 463: | Rinda 471: | ||
Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.\\ | Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.\\ | ||
Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: | Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: | ||
- | • ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ | + | • ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ |
• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! | • CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! | ||
Rinda 477: | Rinda 485: | ||
Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====KOPĒŠANA Bilances vai PZA==== | ||
+ | APraksts par Bilances pārkopēšanu https:// | ||
+ | |||
+ | Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas pārkopēšana no citas " | ||
+ | ------- | ||
====PVN dekl konfigurēšana==== | ====PVN dekl konfigurēšana==== | ||
Formulā var atsaukties tikai uz tām rindām, kas ir augstāk par to rindu, kurā ir pati formula.\\ | Formulā var atsaukties tikai uz tām rindām, kas ir augstāk par to rindu, kurā ir pati formula.\\ | ||
Rinda 486: | Rinda 499: | ||
- | - | ||
- Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu. | - Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu. | ||
- | - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos | + | - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos |
Rinda 589: | Rinda 602: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pasūtījumā jāpārbauda, | + | Pasūtījumā jāpārbauda, |
{{ : | {{ : | ||
Rinda 633: | Rinda 646: | ||
---- | ---- | ||
====Moduls Engineering aftersave procedūra - Rēķinos Projekti==== | ====Moduls Engineering aftersave procedūra - Rēķinos Projekti==== | ||
- | db moduls_engineering_lv | + | db moduls_engineering_lv ir aftersave par to, ka izejošajos reķins apstiprinot automātiski Hederī jāparādas MASTER projektam, balstoties uz projektiem, kas norādīti rindās. piem. rekins nr. reķins 220000854. visiem rindu projektiem Master projekts ir 22028. tam arī automātiski jāparādās hedera galvā. |
---- | ---- | ||
====Kā nosūtīt e-pastu uz events/ | ====Kā nosūtīt e-pastu uz events/ | ||
Rinda 691: | Rinda 704: | ||
- K: par mass importu sev piefiksēju. \\ | - K: par mass importu sev piefiksēju. \\ | ||
- | Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar vairumexportu izgūt par maksu ? \\ | + | Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar vairumexportu izgūt par maksu ? \\ |
datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu. | datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu. | ||
Rinda 710: | Rinda 723: | ||
C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). | C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). | ||
- | Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku | + | Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku |
- | '' | + | '' |
{{ : | {{ : | ||
Rinda 740: | Rinda 753: | ||
====ISKU nevar apstiprināt rēķinu==== | ====ISKU nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Problēma tikai ir ar 5 un 7 rindu. SN “Skapis ar stikla durvīm pelēks” | + | Problēma tikai ir ar 5 un 7 rindu. SN “Skapis ar stikla durvīm pelēks” uz 06.06. ir tikai 3 gabali, bet rēķinā kopā ir nepieciešami 5 gab. Ja 2 gab paņēms citu SN kodu, tad viss būs kārtībā, pārējās pozīcijas ir OK, un varēs rēķinu apstiprināt. \\ |
Jāpievērš uzmanība vai VARIANTA kolonnā nav kāds nevajadzīgs simbols, ja paziņojumā ir rkastīts - ka ir variants, bet nav vajadzīgs. | Jāpievērš uzmanība vai VARIANTA kolonnā nav kāds nevajadzīgs simbols, ja paziņojumā ir rkastīts - ka ir variants, bet nav vajadzīgs. | ||
Rinda 754: | Rinda 767: | ||
Varam izmaiņīt ar Vairumimporta tabulu - Artikuli.\\ | Varam izmaiņīt ar Vairumimporta tabulu - Artikuli.\\ | ||
KODS un SN ATSEKOŠANA. \\ | KODS un SN ATSEKOŠANA. \\ | ||
- | SN ATSEKOŠANA 0 (nulle) ir BEZ sn. | + | SN ATSEKOŠANA 0 (nulle) ir BEZ SN. |
-------- | -------- | ||
====SN sērijas numura lauka garums==== | ====SN sērijas numura lauka garums==== | ||
Rinda 842: | Rinda 855: | ||
------ | ------ | ||
====SREC noliktavas saņemšanā jāveic IZMAIŅAS jāsamaina preces, nepareiza prece Saņemšanas dok.==== | ====SREC noliktavas saņemšanā jāveic IZMAIŅAS jāsamaina preces, nepareiza prece Saņemšanas dok.==== | ||
- | Ja SRECu vēl var atgrāmatot, | + | Ja SRECu vēl var atgrāmatot, |
+ | |||
+ | Ja vairs nevar atgrāmatot, | ||
+ | |||
+ | Tei r apraksts kā izveidot Preču pieņemšanas dokumenta korekcijas dokuments https:// | ||
+ | |||
+ | Ja, pieņemot preces, tika norādīts kļūdains artikuls, tad šādi var izņemt no noliktavas kļūdaino artikulu un reizē pieņemt noliktavā atbilstošo artikulu. \\ | ||
+ | |||
+ | Jāņem vērā, ka šādi koriģēt informāciju var tikai par tām precēm, kas joprojām ir noliktavas atlikumā. Informāciju par jau pārdotajiem vai norakstītajiem artikuliem mainīt nav iespējams. | ||
+ | |||
+ | Preču atgriešana piegādātājam vai dokumentā Saņemtās preces kļūdaini norādītas informācijas labošana https:// | ||
- | Ja vairs nevar atgrāmatot, | ||
----- | ----- | ||
Rinda 851: | Rinda 873: | ||
Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | ||
- | Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd | + | Ir izveidots jau jauns rēķins kur ir piesistīta visa summa un tur viss ir kārtībā, bet šobrīd summa 348,63 Euro uzrādās papildu anulētajam rēķinam. |
- | Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, | + | Rēķins nr. 685505, viņš bija apstiprināts, |
Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, | Ir jāatgrāmato preču atgriešana 660495.. tad Tu nonāksi situācijā, | ||
Rinda 921: | Rinda 943: | ||
3) salikt datulauku tipus;\\ | 3) salikt datulauku tipus;\\ | ||
4) salikt datulaukus vajadzigajiem kleintiem, pieg, konta | 4) salikt datulaukus vajadzigajiem kleintiem, pieg, konta | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Apollo kino no MARKUS ar XML integrācija iesūta rēķinus un Transakcijas==== | ||
+ | Katru dienu iesūtās no MARKUS sistēmas EKA/POS rēķini un Izveidojas TRANsakcijas, | ||
------- | ------- | ||
====Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam==== | ====Nerēķina algas no diviem objektiem darbiniekam==== | ||
- | Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec? | + | Ja rēķina algas darbiniecei un viņai ir pielikts tikai objekts ALFA, bet viņa oktobrī ir pastrādājusi arī Dominā, un šobrīd nevar sarēķināt par Dominas srtādāšanu. Resursos ir ielikts gan alfa, gan Domina, bet algu aprēķinā info par Dominu darbiniecei neielec? |
Risināums: Personāla kartītē, 3 bumbiņā ALgas modulis, jāieliek algas formulas par visiem objektiem, kuros strādā. Pie algas formulām ir jābūt arī otram objektam norādītai stundas likmei.\\ | Risināums: Personāla kartītē, 3 bumbiņā ALgas modulis, jāieliek algas formulas par visiem objektiem, kuros strādā. Pie algas formulām ir jābūt arī otram objektam norādītai stundas likmei.\\ | ||
Rinda 1015: | Rinda 1040: | ||
Nepieciešams atšfirēt kontu 220804 pēc Piegādātāja, | Nepieciešams atšfirēt kontu 220804 pēc Piegādātāja, | ||
- | Konkrēts datums, ķeksis - Tikai summas, | + | Konkrēts datums, ķeksis - Tikai summas, APAKŠSUMMA: |
{{ : | {{ : | ||
Rinda 1033: | Rinda 1058: | ||
====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota==== | ====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota==== | ||
- | Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis | + | Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis transakcijas, |
To var atrast Finanses – Atskaites – Transakciju saraksts.\\ | To var atrast Finanses – Atskaites – Transakciju saraksts.\\ | ||
Filtrā jānorāda: | Filtrā jānorāda: | ||
- | Tips – TRAN \\ | + | Veids – TRAN \\ |
Transakcijas laiks: periods – transakcijā norādītais datums\\ | Transakcijas laiks: periods – transakcijā norādītais datums\\ | ||
Ievadīšanas laiks: periods – ja šeit norāda datumu, tad parādīsies tikai tās Transakcijas, | Ievadīšanas laiks: periods – ja šeit norāda datumu, tad parādīsies tikai tās Transakcijas, | ||
Rinda 1083: | Rinda 1108: | ||
Problēma bija Maksājuma veida uzstādījumos.\\ | Problēma bija Maksājuma veida uzstādījumos.\\ | ||
- | Maksājuma veida kartiņā pie TIPS, jābūt uzliktam - (neizvēlēts). Nevar būt norādīts – Vienāds. | + | Maksājuma veida kartiņā pie VEIDS, jābūt uzliktam - (neizvēlēts). Nevar būt norādīts – Vienāds. |
------ | ------ | ||
====Backup routine and politics==== | ====Backup routine and politics==== | ||
Rinda 1197: | Rinda 1222: | ||
-------- | -------- | ||
====Izdzēstu dokumentu atjaunot jāatjauno==== | ====Izdzēstu dokumentu atjaunot jāatjauno==== | ||
- | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. | + | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. Bet, protams, var gadīties dažādas situācijas, |
- | Saistībā ar 210014 kavējumu | + | Saistībā ar prombūtņu |
- | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. | + | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. Bet, protams, var gadīties dažādas situācijas, |
- | Saistībā ar 210014 kavējumu | + | Saistībā ar prombūtņu |
Vai ir iespējams atjaunot tikai šo vienu failu? Un cik tas maksās, ja tas ir maksas pakalpojums? | Vai ir iespējams atjaunot tikai šo vienu failu? Un cik tas maksās, ja tas ir maksas pakalpojums? | ||
Rinda 1207: | Rinda 1232: | ||
Jā, ir iespējams iegūt šī faila backup. Naudas izteiksmē tie būs 65Eur bez PVN. Darba ilgums būs atkarīgs no saziņas ar EE, viņi piešķir piekļuvi šiem backup datiem. | Jā, ir iespējams iegūt šī faila backup. Naudas izteiksmē tie būs 65Eur bez PVN. Darba ilgums būs atkarīgs no saziņas ar EE, viņi piešķir piekļuvi šiem backup datiem. | ||
------ | ------ | ||
+ | =====Nepareizs Salīdzināšanas akts, izdzēsts rēķins piesaistīts maksājumam==== | ||
+ | Starpība Salīdzināšanas aktā klientam ir 2476.05 - 2390.28 = 85.77 eur \\ | ||
+ | Atskaite Pirkumu reģistrs. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Rēķins nr 230106 ir izdzēst, BET tas ir palicis piesaistīts Maksājumā par summu 85.77 eur. \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaite: Periodiskais piegādātāju pārskats: \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Maksājuma uzdevums nr. 20230118, kurā maksājum piesaistīs izdzēstajam rēķinam \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
====Noliktavas gada apgrozījums==== | ====Noliktavas gada apgrozījums==== | ||
Rinda 1396: | Rinda 1435: | ||
http:// | http:// | ||
----- | ----- | ||
- | ====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas==== | + | ====Samaksas termiņi, EKA un parastie rēķini kā veidojas==== |
Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\ | Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\ | ||
- | **Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\ | + | **Kartes maksājums** tāpat kā veids **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\ |
- | Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\ | + | Parastiem rēķini ir veids **Normāls**.\\ |
- | Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. | + | Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam veids ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. |
(Huppa) | (Huppa) | ||
------ | ------ | ||
Rinda 1434: | Rinda 1473: | ||
------ | ------ | ||
====NORAKSTĪŠANA Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | ====NORAKSTĪŠANA Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | ||
- | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | + | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, |
Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | ||
Rinda 1466: | Rinda 1505: | ||
------ | ------ | ||
====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ||
- | Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. | + | Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. un var rēķināt no jauna. \\ |
Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums, | Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums, | ||
Rinda 1474: | Rinda 1513: | ||
Ar atskaiti **Pamatlīdzekļu vēsture**, norādot **Norakstīšanas iemeslu** un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi, | Ar atskaiti **Pamatlīdzekļu vēsture**, norādot **Norakstīšanas iemeslu** un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi, | ||
- | Lai izveidotu jaunu **Datulauku | + | Lai izveidotu jaunu **Datulauku |
- | 1) Jāizveido Datalauku | + | 1) Jāizveido Datalauku |
Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/ | Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/ | ||
Rinda 1518: | Rinda 1557: | ||
----- | ----- | ||
====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ||
- | Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru | + | Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru noliktavā būs ienākusi prece ar atšķirīgām cenām?\\ |
Piemēram, ja 10 tonnas būs par 3,00eur/kg un 5 tonnas par 3,70eur/kg, tad vidējā cena būs ~3, | Piemēram, ja 10 tonnas būs par 3,00eur/kg un 5 tonnas par 3,70eur/kg, tad vidējā cena būs ~3, | ||
Rinda 1552: | Rinda 1591: | ||
bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.\\ | bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.\\ | ||
t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?\\ | t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?\\ | ||
- | klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina | + | klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina |
jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.\\ | jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.\\ | ||
ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, | ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, | ||
Rinda 1561: | Rinda 1600: | ||
ar ISKU ir pārbaudīts, | ar ISKU ir pārbaudīts, | ||
- | par ISKU , ja maksājumā ar - zīmi ir norādīts PVN kods, tad tas automātiski aiziet uz PVN dekl. un līdz ar to, viņi novembrī smaksāto PVN par saņemto avansu | + | par ISKU , ja maksājumā ar - zīmi ir norādīts PVN kods, tad tas automātiski aiziet uz PVN dekl. un līdz ar to, viņi novembrī smaksāto PVN par saņemto avansu atgūs ? |
Ja jaa, tad problema atrisinata. \\ | Ja jaa, tad problema atrisinata. \\ | ||
jā, ar pvn kodu tam summai būtu jāatskaitās. | jā, ar pvn kodu tam summai būtu jāatskaitās. | ||
Rinda 1576: | Rinda 1615: | ||
----- | ----- | ||
====Drošības naudas PIEGĀDĀTĀJAM==== | ====Drošības naudas PIEGĀDĀTĀJAM==== | ||
- | Newsec LV piegādātājam | + | Newsec LV piegādātājam ir samaksājis drošības naudu, kura jāiegrāmato kontā 2084. Kā to izdarīt?\\ |
Redzu, ka bankas dokumentā ‘Maksājums’ nav iespējams pievienot vajadzīgo kontu. | Redzu, ka bankas dokumentā ‘Maksājums’ nav iespējams pievienot vajadzīgo kontu. | ||
Vai grāmatojot maksājumu kā transakciju un norādot piegādātāju, | Vai grāmatojot maksājumu kā transakciju un norādot piegādātāju, | ||
Rinda 1584: | Rinda 1623: | ||
====Artikulu izdzēšana , dzēst artikulus, kas izveidoti, bet netiek lietoti==== | ====Artikulu izdzēšana , dzēst artikulus, kas izveidoti, bet netiek lietoti==== | ||
- | Vai ir iespēja no sistēmas dabūt atskaiti ar preci, kuri tika izveidoti sistēmā bet nebija nekādas kustības (iepirkumi, pārdošanas, | + | Vai ir iespēja no sistēmas dabūt atskaiti ar preci, kuri tika izveidoti sistēmā bet nebija nekādas kustības (iepirkumi, pārdošanas, |
Var izmantot šādu Atskaiti, kas ir zem sadaļas Uzturēšana – Digital cleanup. Tā parāda tos artikulus, kas nekad nav izmantoti un ļauj tos arī izdzēst. \\ | Var izmantot šādu Atskaiti, kas ir zem sadaļas Uzturēšana – Digital cleanup. Tā parāda tos artikulus, kas nekad nav izmantoti un ļauj tos arī izdzēst. \\ | ||
Rinda 1608: | Rinda 1647: | ||
3) Kā arī izmantot atskaiti Virsgrāmata: | 3) Kā arī izmantot atskaiti Virsgrāmata: | ||
4) Ir iespējams arī izveidot auditoram lietotāju un piesķirt piekļuvi sistēmas atskaitēm Virsgrāmata un Transakciju saraksts.\\ | 4) Ir iespējams arī izveidot auditoram lietotāju un piesķirt piekļuvi sistēmas atskaitēm Virsgrāmata un Transakciju saraksts.\\ | ||
- | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | + | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums 32.50 eur + PVN. |
------ | ------ | ||
====Auditoriem par Directo ISO, Serveris==== | ====Auditoriem par Directo ISO, Serveris==== | ||
Rinda 1636: | Rinda 1675: | ||
Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | ||
- | Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Kopētājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot. | + | Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Ievietotājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot.\\ |
Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt**, | Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt**, | ||
Rinda 1645: | Rinda 1684: | ||
un atšķirību kontē uz konta piem.. .Izdevumi uz valūtas kursu svārstībām., | un atšķirību kontē uz konta piem.. .Izdevumi uz valūtas kursu svārstībām., | ||
jā, un atšķirībai jabūt tikai EUR, valūtā rēķina un maksājuma summām jāsakrīt (ja viņi pilnībā apmaksā).\\ | jā, un atšķirībai jabūt tikai EUR, valūtā rēķina un maksājuma summām jāsakrīt (ja viņi pilnībā apmaksā).\\ | ||
- | apjukums | + | apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. |
------- | ------- | ||
====Rēķins citā valūtā, ienākošais rēķins==== | ====Rēķins citā valūtā, ienākošais rēķins==== | ||
Rinda 1661: | Rinda 1700: | ||
====Valūtas kursu pārrēķins - Valūtas kursi, pārcenošana==== | ====Valūtas kursu pārrēķins - Valūtas kursi, pārcenošana==== | ||
- | Par Valūtu konta pārrēķinu - pārcenošanu. \\ | + | Par Valūtu konta pārrēķinu - pārcenošanu. \\ |
- | To var izdarīt caur Uzturēšana, | + | To var izdarīt caur Uzturēšana, |
Piem.:Konts – 2626 (GBP konts) \\ | Piem.:Konts – 2626 (GBP konts) \\ | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 1681: | Rinda 1720: | ||
====PVN kodi PVN deklarācija==== | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
- | No Avansa maksājumiem, | + | No Avansa maksājumiem, |
JA ir atgrāmatots, | JA ir atgrāmatots, | ||
iespējams, ka nebija pareiza priekšapmaksa piesaistījusies. | iespējams, ka nebija pareiza priekšapmaksa piesaistījusies. | ||
Rinda 1726: | Rinda 1765: | ||
Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | ||
----- | ----- | ||
- | =====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== | + | ====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== |
Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, | Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums - Sistēmas valoda, lai ir pareizs - LV | ||
+ | {{ : | ||
------- | ------- | ||
====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
Rinda 1756: | Rinda 1798: | ||
====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ||
https:// | https:// | ||
- | Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Atskaite **Kavējumi**: Skatīt: **Atvaļinājums**: | + | Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Atskaite **Prombūtnes**: Skatīt: **Atvaļinājums**: |
- | Uzkrāts – līdz 01.03.2021 16.61 diena, Atlikums – līdz 19.03.2021 17.65 dienas. Zem āmurīša var uzlikt, lai rāda vairāķ zīmes aiz komata, lai precīgāk | + | Uzkrāts – līdz 01.03.2021 16.61 diena, Atlikums – līdz 19.03.2021 17.65 dienas. Zem āmurīša var uzlikt, lai rāda vairāķ zīmes aiz komata, lai precīzāk |
{{ : | {{ : | ||
-------- | -------- | ||
Rinda 1799: | Rinda 1841: | ||
- Objeks,\\ | - Objeks,\\ | ||
- Darba vietas.\\ | - Darba vietas.\\ | ||
- | - INTERVĀLS | + | - INTERVĀLS - DOC, citādi nebūs aktīvs karšu maksājums.\\ |
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
---------- | ---------- | ||
Rinda 1829: | Rinda 1871: | ||
====Kases aparāts POS termināls==== | ====Kases aparāts POS termināls==== | ||
Vai būtiski ir vēl ko noskaidrot? viņiem jau būs jāierāda, kā tagad darboties?! \\ | Vai būtiski ir vēl ko noskaidrot? viņiem jau būs jāierāda, kā tagad darboties?! \\ | ||
- | es gan nezinu, ko viņi pārdod/ | + | es gan nezinu, ko viņi pārdod/ |
nez, kā ir ar pieteikumu ee par apmaksas tipy nauda, kas nekonvertējas par čeku, jo tāds būtu ērtāk darbam t.i., viņi jau taisa Directo pasūtījumus un rēķinus | nez, kā ir ar pieteikumu ee par apmaksas tipy nauda, kas nekonvertējas par čeku, jo tāds būtu ērtāk darbam t.i., viņi jau taisa Directo pasūtījumus un rēķinus | ||
un ar kasi strādās nesaistīti ar directo vnk viņiem vajadzēs rēķinos samaksas termiņu skaidra nauda, no otras puses, parastajam rēķinam nav divu samaksas termiņu, ir tikai viens, tāpēc, ja viņi gribēs, lai var daļēji skaidrā, daļēji ar karti, tad būs jālieto eka reķini. \\ | un ar kasi strādās nesaistīti ar directo vnk viņiem vajadzēs rēķinos samaksas termiņu skaidra nauda, no otras puses, parastajam rēķinam nav divu samaksas termiņu, ir tikai viens, tāpēc, ja viņi gribēs, lai var daļēji skaidrā, daļēji ar karti, tad būs jālieto eka reķini. \\ | ||
template jau parasti ir naudas termiņš, bet grāmatvedim jānočeko vai konti ir tie, kurus viņi vēlas izmantot, naudas konts.. \\ | template jau parasti ir naudas termiņš, bet grāmatvedim jānočeko vai konti ir tie, kurus viņi vēlas izmantot, naudas konts.. \\ | ||
jā, ir arī master settingos vien kopējais, bet var būt katram maksājuma termiņam savs, t.i. tas konts, kurā bilance ir naudas atlikums kasē, ja parasto rēķinu izraksta, tad klients ir debitors, kopējā summa iet debetā debitoru kontā, t.i., klients it būtībā parādnieks. \\ | jā, ir arī master settingos vien kopējais, bet var būt katram maksājuma termiņam savs, t.i. tas konts, kurā bilance ir naudas atlikums kasē, ja parasto rēķinu izraksta, tad klients ir debitors, kopējā summa iet debetā debitoru kontā, t.i., klients it būtībā parādnieks. \\ | ||
- | un kā ir ar kartes maksājumiem, | + | un kā ir ar kartes maksājumiem, |
bet ja ir apmaksas skaidrā naudā, tad kopējā summa ir debets kases kontā | bet ja ir apmaksas skaidrā naudā, tad kopējā summa ir debets kases kontā | ||
t.i., ta ir saņemtā nauda kartes maksājumiem protams, ka savs konts, jo to naudu uzņēmums uzreiz nesaņem labāk varbūt paskatīties kādam reālam veikalam jo huppai nav grāmatvedības directo. kartes maksājumiem naudas konts ir starpkonts, parasti ar nosaukumu nauda ceļā vai tml jo reāli bankas kontā tā nauda nonāks vēlāk un tad būs grāmatojums no bankas importa, kur no tā starpkonta nauda ieskaitās bankas kontā. \\ | t.i., ta ir saņemtā nauda kartes maksājumiem protams, ka savs konts, jo to naudu uzņēmums uzreiz nesaņem labāk varbūt paskatīties kādam reālam veikalam jo huppai nav grāmatvedības directo. kartes maksājumiem naudas konts ir starpkonts, parasti ar nosaukumu nauda ceļā vai tml jo reāli bankas kontā tā nauda nonāks vēlāk un tad būs grāmatojums no bankas importa, kur no tā starpkonta nauda ieskaitās bankas kontā. \\ | ||
Rinda 1840: | Rinda 1882: | ||
kā tālāk rīkojamies saistībā ar NORDFIX LATVIA jauno kasi ? \\ | kā tālāk rīkojamies saistībā ar NORDFIX LATVIA jauno kasi ? \\ | ||
- | tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei, | + | tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei, |
EKA rēķina debets. | EKA rēķina debets. | ||
------ | ------ | ||
Rinda 1851: | Rinda 1893: | ||
------ | ------ | ||
====Neienāk kases čekā summa==== | ====Neienāk kases čekā summa==== | ||
- | DB Nl_Latvia: Kā jau teicu, tur fiziski nav iespejams veikt kļūdu kur iesitas čeks ar summu 0 jo viss iet caur sistēmu un tiek pārbaudīts divreiz. Visas summas ir paraditas. Tā ir kautkādā sistēmas kļūda, | + | DB Nl_Latvia: Kā jau teicu, tur fiziski nav iespejams veikt kļūdu kur iesitas čeks ar summu 0 jo viss iet caur sistēmu un tiek pārbaudīts divreiz. Visas summas ir paraditas. Tā ir kautkādā sistēmas kļūda, |
Nepieciešama Jūs palīdzība, | Nepieciešama Jūs palīdzība, | ||
Rinda 1888: | Rinda 1930: | ||
klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, | klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, | ||
- | Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) | + | Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem. Tas jāzin, jādara grāmatvedībai. |
------ | ------ | ||
====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt==== | ====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt==== | ||
Rinda 1940: | Rinda 1982: | ||
----- | ----- | ||
====Bankas imports Valsts kase kļūda xml failā==== | ====Bankas imports Valsts kase kļūda xml failā==== | ||
- | Ir problēma ar bankas importu valsts kasei – izejošie maksājumi, fails neieimportējas ( ienākošie maksājumi smuki importējas). ERROR \\ | + | Ir problēma ar bankas importu valsts kasei – izejošie maksājumi, fails neieimportējas ( ienākošie maksājumi smuki importējas). ERROR \\ |
Problēma rodas, jo Valsts kase XML failā norāda pulksteni 24:00., kas ir nepareizi un dēļ tā rodas kļūda. \\ | Problēma rodas, jo Valsts kase XML failā norāda pulksteni 24:00., kas ir nepareizi un dēļ tā rodas kļūda. \\ | ||
Rinda 1998: | Rinda 2040: | ||
no grāmatvedības viedokļa varētu būt labāk, ja par katru rēķinu būtu atsevišķs dokuments Saņemtās preces, jo tad uzreiz var piesaistīt katru dok. Saņemtās preces saistītajam ienākošajam rēķinam un izsķirt, kurš Saņemto preču dokuments ir saistīts ar kuru ienākošo rēķinu. Bet tas jau atkarīgs no grāmatvedības principialitātes un uzskatiem, jo no grāmatojumu rezultāta un noliktavas atlikuma viedokļa atšķirību šajās pieejās nav..\\ | no grāmatvedības viedokļa varētu būt labāk, ja par katru rēķinu būtu atsevišķs dokuments Saņemtās preces, jo tad uzreiz var piesaistīt katru dok. Saņemtās preces saistītajam ienākošajam rēķinam un izsķirt, kurš Saņemto preču dokuments ir saistīts ar kuru ienākošo rēķinu. Bet tas jau atkarīgs no grāmatvedības principialitātes un uzskatiem, jo no grāmatojumu rezultāta un noliktavas atlikuma viedokļa atšķirību šajās pieejās nav..\\ | ||
- | Ja Transporta izmaksas tiek attiecinātas uz saņemtajām precēm, proporcionāli palielinot preču izmaksas, tad vienkāršāk ir 1 saņemšanas pavadzīme un pievienotās transporta izmaksas. | + | Ja Transporta izmaksas tiek attiecinātas uz saņemtajām precēm, proporcionāli palielinot preču izmaksas, tad vienkāršāk ir 1 saņemšanas pavadzīme un pievienotās transporta izmaksas. |
Ja ir zināms, ka piem. Transporta izmaksas kopā ir 20 eur un tas ir domāts 10 eur vienai un 10 eur otrai pavadzīmei, | Ja ir zināms, ka piem. Transporta izmaksas kopā ir 20 eur un tas ir domāts 10 eur vienai un 10 eur otrai pavadzīmei, | ||
------ | ------ | ||
Rinda 2079: | Rinda 2121: | ||
====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ||
- | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. | + | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. kaut kas daļēji samaksāts jau tagad, bet jautājums - kā darīt/ |
3.sadaļā Sākums un Beigas norāda to mēnesi uz kuru jāattiecina Izdevumi. Šajā gadījumā septembris. Sistema automātiski iegrāmatos Septembrī. | 3.sadaļā Sākums un Beigas norāda to mēnesi uz kuru jāattiecina Izdevumi. Šajā gadījumā septembris. Sistema automātiski iegrāmatos Septembrī. | ||
Rinda 2120: | Rinda 2162: | ||
Savukārt, tādā gadījumā **artikulu rindās, nevar būt Objekti**.\\ | Savukārt, tādā gadījumā **artikulu rindās, nevar būt Objekti**.\\ | ||
Pie šāda kontu uzstādījuma, | Pie šāda kontu uzstādījuma, | ||
- | Ja tomēr nepieciešams norādīt dažādus objekta līmeņus pie katra artikula rindās, tad uz to brīdi, var noņemt nosacījumu no kontu kartiņas, ka nav nepieciešams obligātais 7.līmenis, tad apstiprināt rēķinu ar objektiem rindās un kontam uzlikt atpakaļ obligāto līmeņa prasību. | + | Ja tomēr nepieciešams norādīt dažādus objekta līmeņus pie katra artikula rindās, tad uz to brīdi, var noņemt nosacījumu no kontu kartiņas, ka nav nepieciešams obligātais 7.līmenis, tad apstiprināt rēķinu ar objektiem rindās un kontam uzlikt atpakaļ obligāto līmeņa prasību. |
----- | ----- | ||
Rinda 2184: | Rinda 2226: | ||
Atskaitē **KLienta statistika** redzam, ka klienta izejošajos reķinos ir izmantoti gan PVN kods 0 un PVN kods 9, kas abi ir PVN 0%. \\ | Atskaitē **KLienta statistika** redzam, ka klienta izejošajos reķinos ir izmantoti gan PVN kods 0 un PVN kods 9, kas abi ir PVN 0%. \\ | ||
Izejošajā rēķinā, ceturtajā bumbinā redzam PVN kodus un kontus, kas izmantoti. \\ | Izejošajā rēķinā, ceturtajā bumbinā redzam PVN kodus un kontus, kas izmantoti. \\ | ||
- | Atverot rēķina transakciju , PVN kodi un konti ir salaboti pareizi. \\ | + | Atverot rēķina transakciju , PVN kodi un konti ir salaboti pareizi. \\ |
Lai vienmēr uzreiz automātiski izejošajos rēķinos ielekt pareizi PVN kodi un konti, lūdzu aizpildīt Artikulu klases. Jo katram artikulam tiek piesaistīta artikulu klase, kurā tiek definētsi gan PVN kodi, gan konti, kuri auzotmātiski arī parādīsies rēķinos, atkarībā no darījuma. \\ | Lai vienmēr uzreiz automātiski izejošajos rēķinos ielekt pareizi PVN kodi un konti, lūdzu aizpildīt Artikulu klases. Jo katram artikulam tiek piesaistīta artikulu klase, kurā tiek definētsi gan PVN kodi, gan konti, kuri auzotmātiski arī parādīsies rēķinos, atkarībā no darījuma. \\ | ||
Rinda 2235: | Rinda 2277: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Jāpārbauda, | + | Jāpārbauda, |
Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. \\ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. \\ | ||
Rinda 2242: | Rinda 2284: | ||
====Banku importa dok.izsaukuma zīmes==== | ====Banku importa dok.izsaukuma zīmes==== | ||
Importējot bankas maksājumus man directo par kaut ko brīdina ar izsaukuma zīmītēm. \\ | Importējot bankas maksājumus man directo par kaut ko brīdina ar izsaukuma zīmītēm. \\ | ||
- | Kā man būtu jārīkojas lai directo vēlreiz necenstos importēt maksājumus, | + | Kā man būtu jārīkojas lai directo vēlreiz necenstos importēt maksājumus, |
Tām rindiņām, kuras nav jāapstrādā, | Tām rindiņām, kuras nav jāapstrādā, | ||
Rinda 2286: | Rinda 2328: | ||
www.seb.lv | www.seb.lv | ||
------ | ------ | ||
+ | ====SWEDBANK Gateway==== | ||
+ | ja Klients izmanto Operatoru (Directo SIA ir operators), tad Swedbanka Klientam naudu neprasa, bet prasa Operatoram 5eur mēnesī.. mēs klientiem tos pašu 5eur prasīsim saskaņā ar jauno līgumu. \\ | ||
+ | SEB no mums neko neprasa (nezinu par klientu). | ||
+ | ----- | ||
====SWEDBANK Gateway==== | ====SWEDBANK Gateway==== | ||
https:// | https:// | ||
Rinda 2394: | Rinda 2440: | ||
- viņi gribēja zināt vai var sadalīt, jo aditori grib atskaitē redzēt par katru transakciju ?!\\ | - viņi gribēja zināt vai var sadalīt, jo aditori grib atskaitē redzēt par katru transakciju ?!\\ | ||
izklausās pēc nonsense, jo katru transakcijas rindu var redzēt atsevisķi, bet grupējot pēc klienta/ | izklausās pēc nonsense, jo katru transakcijas rindu var redzēt atsevisķi, bet grupējot pēc klienta/ | ||
- | tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, | + | tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, |
ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. | ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. | ||
------ | ------ | ||
Rinda 2449: | Rinda 2495: | ||
Ja svītrukods vnk nepareizs, tad veikals var manuāli artikulu ielasīt, bet ja nav vispār pievienots artikulam nekas ar tādu krāsu/ | Ja svītrukods vnk nepareizs, tad veikals var manuāli artikulu ielasīt, bet ja nav vispār pievienots artikulam nekas ar tādu krāsu/ | ||
- | Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana | + | Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana ir pie saņemšanas. |
------ | ------ | ||
====Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi==== | ====Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi==== | ||
Rinda 2482: | Rinda 2528: | ||
1) Jābūt PVN kodam, piem PVN 3; \\ | 1) Jābūt PVN kodam, piem PVN 3; \\ | ||
2) Datulaukam Jābūt e-pastam \\ | 2) Datulaukam Jābūt e-pastam \\ | ||
- | 3) Datulaukam Jābūt – For what period of time... - KATRU MĒNESI, vai citam, piem. Monthly | + | 3) Datulaukam Jābūt – For what period of time... - KATRU MĒNESI, vai citam, piem. Monthly \\ |
Attiecīgi atskaitē filtram - ZIŅOJUMA VEIDS, norāda datulaukā ielikto periodu - Katru mēnesi, vai Monthly. \\ | Attiecīgi atskaitē filtram - ZIŅOJUMA VEIDS, norāda datulaukā ielikto periodu - Katru mēnesi, vai Monthly. \\ | ||
Rinda 2573: | Rinda 2619: | ||
====Klientam un Piegādātājam konti==== | ====Klientam un Piegādātājam konti==== | ||
Debeta kontu klientam var noradit klienta klasē. \\ | Debeta kontu klientam var noradit klienta klasē. \\ | ||
- | Ja klientam nepieciešams norādīt atsevišķu debeta kontu, to var izdarīt piešķirot KLienta kartiņai KLienta klasi jeb Kategoriju. Klientu klases var atrast zem Uzstādījumi – Pārdošanas uzstādījumi – Klientu klases. Un tā kartiņā ir DEBITORU KONTS. | + | Ja klientam nepieciešams norādīt atsevišķu debeta kontu, to var izdarīt piešķirot KLienta kartiņai KLienta klasi jeb Kategoriju. Klientu klases var atrast zem Uzstādījumi – Pārdošanas uzstādījumi – Klientu klases. Un tā kartiņā ir DEBITORU KONTS.\\ |
Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | ||
Rinda 2586: | Rinda 2632: | ||
Nepieciešams PVN 225, kopsummu 75825.00., daudzums 337 gab \\ | Nepieciešams PVN 225, kopsummu 75825.00., daudzums 337 gab \\ | ||
- | Jāizveido otra rinda ar tādu pašu RR., jāpieliek daudzums 1, un cena 0.0001 \\ | + | Jāizveido otra rinda ar tādu pašu RR., jāpieliek daudzums 1, un cena 0.0001 \\ |
Izdrukā otra rinda neparādīsies. \\ | Izdrukā otra rinda neparādīsies. \\ | ||
Rinda 2641: | Rinda 2687: | ||
====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ||
Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | ||
- | Tad var izmantot šos laukus | + | Tad var izmantot šos laukus, trešajā sadaļā, aizpildot datumu, summu un kontu. Var to darī apstiprinātā dokumentā, un pēc pogas Saglabāt nospiešanas, |
+ | {{ :lv:perrrrrrr.png? | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\ | Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\ | ||
Rinda 2735: | Rinda 2784: | ||
Kad dokuments tiek iegrāmatots - apstiprināts, | Kad dokuments tiek iegrāmatots - apstiprināts, | ||
Ja ir radusies kļūda, un nepieciešams iesūtīt atkārtoti, tad dokumenta atvēŗšana un no jauna iegrāmatošāna, | Ja ir radusies kļūda, un nepieciešams iesūtīt atkārtoti, tad dokumenta atvēŗšana un no jauna iegrāmatošāna, | ||
- | Paši tiek klāt savam Telema portālam, caur kuru arī var atkārtoti nosūtīt dokumentus vai uzlādēt pdf. Viss ko sūta Directo, dublējās Telemas protālā. \\ | + | Paši tiek klāt savam Telema portālam, caur kuru arī var atkārtoti nosūtīt dokumentus vai uzlādēt pdf. Viss ko sūta Directo, dublējās Telemas protālā. \\ |
Pamēģiniet, | Pamēģiniet, | ||
Rinda 2809: | Rinda 2858: | ||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | ||
- | Konkrētajā Piedāvājumā ieliku | + | Konkrētajā Piedāvājumā ieliku Currency un GP un GP% sarēķinājās: |
{{ : | {{ : | ||
Rinda 2900: | Rinda 2949: | ||
Pirmkārt, visi nodefinētie nosacījumi atrodas zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi: | Pirmkārt, visi nodefinētie nosacījumi atrodas zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi: | ||
- | Vislabāk Banku importa nosacījumu izveidot spiežot pogu PIEVIENOT | + | Vislabāk Banku importa nosacījumu izveidot spiežot pogu PIEVIENOT no Bankas importa dokumenta: \\ |
Būs lauki, kas aizpildīsies automātiski, | Būs lauki, kas aizpildīsies automātiski, | ||
Definēt noteikumos sekojošos laukus:\\ | Definēt noteikumos sekojošos laukus:\\ | ||
Rinda 2912: | Rinda 2961: | ||
Zemāk redzamie lauki:\\ | Zemāk redzamie lauki:\\ | ||
T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
- | Tips – Ien.maksājums, | + | Veids – Ien.maksājums, |
- | Konts – Ja tips TRANSAKCIJA, | + | Konts – Ja veids TRANSAKCIJA, |
- | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, ja tips nav TRANSAKCIJA.\\ | + | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, ja veids nav TRANSAKCIJA.\\ |
- | Ja veido tipu TRANSAKCIJA, | + | Ja veido tipu TRANSAKCIJA, |
Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: | ||
------ | ------ | ||
Rinda 2929: | Rinda 2978: | ||
Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https:// | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https:// | ||
- | | + | |
Definēt noteikumus: \\ | Definēt noteikumus: \\ | ||
Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts). \\ | Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts). \\ | ||
Rinda 2936: | Rinda 2985: | ||
Zemāk redzamie lauki: \\ | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
- | **Tips** – Ien.maksājums, | + | **Veids** – Ien.maksājums, |
- | **Konts** - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, | + | **Konts** - Ja ir veids Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, |
**Bankas komisijas konts** – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | **Bankas komisijas konts** – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | ||
Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, | Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | | + | |
Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | ||
------ | ------ | ||
Rinda 2954: | Rinda 3003: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Uzstādījuma **Bank Services** | + | Uzstādījuma **Bank Services** konts automātiski nonāk Bankas importā **Fee account** kolonnā. Kolonnā **Maksa** jeb **Fee** nonāk komisijas maksas summa. |
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
Rinda 2962: | Rinda 3011: | ||
Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**: | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**: | ||
• Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | ||
- | Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, | + | Konts - Ja ir veids Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, |
• Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | ||
Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | ||
Rinda 3014: | Rinda 3063: | ||
====Samaksā skaidrā naudā, bet prece nav, Kl.pasūtījums==== | ====Samaksā skaidrā naudā, bet prece nav, Kl.pasūtījums==== | ||
ir situācijas, | ir situācijas, | ||
- | Sākumā | + | Sākumā izsit EKA čeku un ievada viņu Directu, bet nevar apstiprināt, |
Kā varētu sakarīgi rīkoties šādās situācijās? | Kā varētu sakarīgi rīkoties šādās situācijās? | ||
Rinda 3040: | Rinda 3089: | ||
Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | ||
Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | ||
- | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, | + | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, |
- | {{ : | + | \\ |
Ja no PZA nepieciešams redzēt, kas ir zem kontiem, kādi dokumenti veido kontu summu, tad jāpieliek tiesības redzēt atskati **Virsgrāmata** | Ja no PZA nepieciešams redzēt, kas ir zem kontiem, kādi dokumenti veido kontu summu, tad jāpieliek tiesības redzēt atskati **Virsgrāmata** | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 3050: | Rinda 3098: | ||
es saprotu, ka ja viņa labo uz tām 3 , tik un tā nākamoajos mēnešos sistēma ziņo par neapmaksātu slimības lapas dienu... vai varam sazvanīties un Tu paskaidro par tām lapām, algu aprēķins 1000008 \\ | es saprotu, ka ja viņa labo uz tām 3 , tik un tā nākamoajos mēnešos sistēma ziņo par neapmaksātu slimības lapas dienu... vai varam sazvanīties un Tu paskaidro par tām lapām, algu aprēķins 1000008 \\ | ||
- | Tas ir bug. Darbiniekam slimības lapa sākās februārī. Tā sākās pirmdienā un ilga 7 kalendārās dienas, 5 darba dienas. Bija jāapmaksā 4 darba dienas (jo pirmā slimības lapas diena nav jāapmaksā). Tās arī tika apmaksātas. Martā viņam 3 dienas turpinājās slimības lapa (visas šīs dienas bija darba dienas). To var redzēt arī kavējumu | + | Tas ir bug. Darbiniekam slimības lapa sākās februārī. Tā sākās pirmdienā un ilga 7 kalendārās dienas, 5 darba dienas. Bija jāapmaksā 4 darba dienas (jo pirmā slimības lapas diena nav jāapmaksā). Tās arī tika apmaksātas. Martā viņam 3 dienas turpinājās slimības lapa (visas šīs dienas bija darba dienas). To var redzēt arī atskaites |
Turklāt slimības lapas A algas formulās ir iestatīts, ka ir jāapmaksā tikai darba dienas, nevis kalendārās dienas. \\ | Turklāt slimības lapas A algas formulās ir iestatīts, ka ir jāapmaksā tikai darba dienas, nevis kalendārās dienas. \\ | ||
Rinda 3058: | Rinda 3106: | ||
Ir 3 vietas, kur var aizslēgts darbinieku. \\ | Ir 3 vietas, kur var aizslēgts darbinieku. \\ | ||
1. Lietotāja kartiņā uzliekot Slēgts - tad ši persona vairs neparādīsies dokumentos, piem. Avansa noreķinu dokumenta izveidošanā; | 1. Lietotāja kartiņā uzliekot Slēgts - tad ši persona vairs neparādīsies dokumentos, piem. Avansa noreķinu dokumenta izveidošanā; | ||
- | 2. Personāla kartiņā sadaļā **Administrators** ir iespējams ielikt ķeksi **Slēgts**. | + | 2. Personāla kartiņā sadaļā **Administrators** ir iespējams ielikt ķeksi **Slēgts**. Bet tad viņš ir noslēgts Algu modulī. Citos moduļos , kā piem. zem Fiansēm - Avansa norēķini, persona vēlaizvien var parādīties. \\ |
Kad ir slēgts kādā no pirmajiem diviem variantiem, tas neietekmē atskaites, kas vēlāk jānodod par darbiniekiem (ddz un pfpisk); \\ | Kad ir slēgts kādā no pirmajiem diviem variantiem, tas neietekmē atskaites, kas vēlāk jānodod par darbiniekiem (ddz un pfpisk); \\ | ||
3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, | 3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, | ||
Rinda 3114: | Rinda 3162: | ||
Kontu kartītēs lauku ar nosaukumu angliski var aizpildīt manuāli vai arī importēt nosaukumus angļu valodā, izmantojot vairumimporta moduli. \\ | Kontu kartītēs lauku ar nosaukumu angliski var aizpildīt manuāli vai arī importēt nosaukumus angļu valodā, izmantojot vairumimporta moduli. \\ | ||
Pēc tam kontu nosaukums angliski var tikt attēlots, piemēram, virsgrāmatā, | Pēc tam kontu nosaukums angliski var tikt attēlots, piemēram, virsgrāmatā, | ||
- | Par to, kā pielāgot, lai sistēmā tiktu atspoguļots konta nosaukums angliski, sīkāk varēšu uzrakstīt, kad kontu kartītēs pēc attēlā norādītā principa būs norādīti nosaukumi angļu valodā. | + | Par to, kā pielāgot, lai sistēmā tiktu atspoguļots konta nosaukums angliski, sīkāk varēšu uzrakstīt, kad kontu kartītēs pēc attēlā norādītā principa būs norādīti nosaukumi angļu valodā. |
+ | |||
+ | |||
+ | Ja kontu nosaukumi nepieciesami ANGĻU valodā, tie ir jānorāda , jāievieto Finanšu kontu kartiņās.\\ | ||
+ | Tad atskaitēs lietojot valodas lauku, Angļu valodas gadījumā konti būs Angļu valodā.\\ | ||
+ | |||
+ | Konta kartītes laukā NOSAUKUMS norāda konta nosaukumu latviski (tad grāmatojumu rindās nonāks nosaukumi latviski), bet konta kartītes sadaļā Datulauki pēc šāda principa norāda konta nosaukumu angliski. Kontu kartītēs lauku ar nosaukumu angliski var aizpildīt manuāli vai arī importēt nosaukumus angļu valodā, izmantojot vairumimporta moduli.\\ | ||
+ | Finanšu kontu kartītes datulauku piemērs. | ||
+ | ------ | ||
------ | ------ | ||
====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ||
Rinda 3141: | Rinda 3197: | ||
Kas ietilpst pie pabeigt? Apstiprināt? | Kas ietilpst pie pabeigt? Apstiprināt? | ||
- | Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, | + | Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, |
------ | ------ | ||
====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi, error nevar izdrukāt==== | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi, error nevar izdrukāt==== | ||
Rinda 3189: | Rinda 3245: | ||
3) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, strādā svētku dienās?\\ | 3) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, strādā svētku dienās?\\ | ||
4) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic virsstundu darbu? Ja jā – kāds uzņēmumā ir virsstundu pārskata periods?\\ | 4) Vai darbinieki, kuriem ir stundas likmes, veic virsstundu darbu? Ja jā – kāds uzņēmumā ir virsstundu pārskata periods?\\ | ||
- | 5) Uzņēmumā darbiniekiem, | + | 5) Uzņēmumā darbiniekiem, |
------ | ------ | ||
====PVN kodi un finanšu konti Artikulu kartiņā==== | ====PVN kodi un finanšu konti Artikulu kartiņā==== | ||
Rinda 3336: | Rinda 3392: | ||
Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\ | Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\ | ||
- | Tas tāpēc, ka nesen EE uzlikuši jaunu lauku SLĒGTS un noklusejumā stāv VISI. | + | Tas tāpēc, ka nesen EE uzlikuši jaunu lauku SLĒGTS un noklusejumā stāv VISI. |
Kad uzliek uz AKTĪVS, tad atkātoti nosiešot atskaite arī paradisies poga Veidot rēķinus: | Kad uzliek uz AKTĪVS, tad atkātoti nosiešot atskaite arī paradisies poga Veidot rēķinus: | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 3428: | Rinda 3484: | ||
3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | 3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | ||
TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | ||
- | TIPS – ACC\\ | + | VEIDS – ACC\\ |
FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | ||
4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, | 4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, | ||
Rinda 3445: | Rinda 3501: | ||
Iesūtītajā failā ir ļoti daudz kļūdas. Iesakām paskatīties tehnisko specifikāciju un izmantot xsd failu validācijai. \\ | Iesūtītajā failā ir ļoti daudz kļūdas. Iesakām paskatīties tehnisko specifikāciju un izmantot xsd failu validācijai. \\ | ||
- | Fails pieejams norādītajā saitē, zem sadaļas | + | Fails pieejams norādītajā saitē, zem sadaļas - Kā iesūtīt e-rēķinus-> |
Tas, ko uzreiz pamanījām: | Tas, ko uzreiz pamanījām: | ||
Rinda 3458: | Rinda 3514: | ||
----- | ----- | ||
====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa==== | ====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa==== | ||
- | Rēķiniem, jābūt | + | Rēķiniem, jābūt izrakstītiem no līgumu klases AM (Automātiskā apmaksa). \\ |
Vispirms sistēmā ir jāizraksta un jāiegrāmato rēķini, kuri būs jāsūta “Swedbankai”. Pēc tam: \\ | Vispirms sistēmā ir jāizraksta un jāiegrāmato rēķini, kuri būs jāsūta “Swedbankai”. Pēc tam: \\ | ||
Rinda 3493: | Rinda 3549: | ||
====HRX SIA pielāgotās atskaites BONUS REPORT==== | ====HRX SIA pielāgotās atskaites BONUS REPORT==== | ||
Budžetus varat norādīt darbinieku kartītēs.\\ | Budžetus varat norādīt darbinieku kartītēs.\\ | ||
- | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes dodieties uz kolonnu PERSONĀLS → DOKUMENTI → Personāls. Tad tiks atvērts darbinieku saraksts. \\ | + | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes dodieties uz kolonnu PERSONĀLS → DOKUMENTI → Personāls. Tad tiks atvērts darbinieku saraksts. \\ |
Darbinieku sarakstā atveriet tā darbinieka, kuram jānorāda budžets, kartīti. Kartīti var atvērt, uzspiežot uz tās koda. \\ | Darbinieku sarakstā atveriet tā darbinieka, kuram jānorāda budžets, kartīti. Kartīti var atvērt, uzspiežot uz tās koda. \\ | ||
Pēc tam atveriet darbinieka kartītes sadaļu ”Datulauki” un papildiniet to – jaunā rindā izvēlieties datulauku ”Jauno klientu budžets”, | Pēc tam atveriet darbinieka kartītes sadaļu ”Datulauki” un papildiniet to – jaunā rindā izvēlieties datulauku ”Jauno klientu budžets”, | ||
Rinda 3508: | Rinda 3564: | ||
====TVNET savienojums ar citu rēķinu sistēmu==== | ====TVNET savienojums ar citu rēķinu sistēmu==== | ||
Man būtu jautājums par viena rēķina automātisko grāmatojumu (tas mums importējas no ārējās rēķinu sist.). Rēķins Nr.1006742 izveidojis automātiski grāmatojumu par PVN summu uz ieņēmumiem un tad atgrāmatojis summu, bet paņēmis citu ieņēmumu kontu nekā nepieciešams. Kas varētu būt pa iemeslu tam un kā varam to novērst. Vnk automātiski ir aizgrāmatojies uz to kontu, kur nevajadzēja būt. | Man būtu jautājums par viena rēķina automātisko grāmatojumu (tas mums importējas no ārējās rēķinu sist.). Rēķins Nr.1006742 izveidojis automātiski grāmatojumu par PVN summu uz ieņēmumiem un tad atgrāmatojis summu, bet paņēmis citu ieņēmumu kontu nekā nepieciešams. Kas varētu būt pa iemeslu tam un kā varam to novērst. Vnk automātiski ir aizgrāmatojies uz to kontu, kur nevajadzēja būt. | ||
- | Pievienoju printscrean | + | Pievienoju printscrean ka ir parasti un šo gadījumu. \\ |
Savienojums ar jūsu rēķinu sistēmu ir iesūtījis rēķinu, kura summai Directo ir piemērojis vēl PVN 21% (PVN koda 1). Sapratu, ka tā ir kļūme jūsu sistēmas pusē, ka nepareizi iesūtījusi. | Savienojums ar jūsu rēķinu sistēmu ir iesūtījis rēķinu, kura summai Directo ir piemērojis vēl PVN 21% (PVN koda 1). Sapratu, ka tā ir kļūme jūsu sistēmas pusē, ka nepareizi iesūtījusi. | ||
Rinda 3538: | Rinda 3594: | ||
------ | ------ | ||
====Avansa noreķina persona, izmaksa darbinieks maksā ar karti==== | ====Avansa noreķina persona, izmaksa darbinieks maksā ar karti==== | ||
- | kā labāk | + | kā labāk sasaistīt avansa norēķinu personas un karšu |
- | Saņemta rēķinā ir noradīts avansa norēķina numurs, bet veidojot | + | Saņemta rēķinā ir noradīts avansa norēķina numurs, bet veidojot Av personas atskaiti izskatas kā uzņēmumam ir parāds pret personu. \\ |
ATBILDE: Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, | ATBILDE: Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, | ||
Rinda 3551: | Rinda 3607: | ||
====Pārbaudes atskaite - Rēķina PVN un konta pārbaude==== | ====Pārbaudes atskaite - Rēķina PVN un konta pārbaude==== | ||
- | Veicot pārbaudi par 2023. gada janvāri , konstatējam, | + | Veicot pārbaudi par 2023. gada janvāri , konstatējam, |
Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS ieliku sekojošus filtrus: periods, pvn kods, KONTS # - tas nozīmē, tur kur nav aizpildīts konts. \\ | Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS ieliku sekojošus filtrus: periods, pvn kods, KONTS # - tas nozīmē, tur kur nav aizpildīts konts. \\ | ||
Rinda 3612: | Rinda 3668: | ||
noteikti jāpārbauda vai ir pareizi un jāaizpilda trūkstošā informācija. \\ | noteikti jāpārbauda vai ir pareizi un jāaizpilda trūkstošā informācija. \\ | ||
- | Jāsaliek pareizi uzstādījumi ZEVOY aplikācijā un Directo jāizveido IZDEVUMU | + | Jāsaliek pareizi uzstādījumi ZEVOY aplikācijā un Directo jāizveido IZDEVUMU |
Zevoy aplikācijā Kategorijām, | Zevoy aplikācijā Kategorijām, | ||
- | Tādu pašu izveidojiet Directo - Uzsādījumi - Finanšu uzstādījumi - Izmaksu tipi | + | Tādu pašu izveidojiet Directo - Uzsādījumi - Finanšu uzstādījumi - Izdevumu veidi |
Te norādīsiet vajadzīgo izdevumu kontu. 7720 \\ | Te norādīsiet vajadzīgo izdevumu kontu. 7720 \\ | ||
Rinda 3629: | Rinda 3685: | ||
------ | ------ | ||
====Uzkrātās saistības==== | ====Uzkrātās saistības==== | ||
- | Jautājums par uzkrāto saistību grāmatošanu - ka labāk veikt izdevumu norakstīšanu? | + | Jautājums par uzkrāto saistību grāmatošanu - kā labāk veikt izdevumu norakstīšanu? |
Uzkrātās saistības var iegrāmatot ar ienākošo rēķinu pēc tāda paša principa kā nākamo periodu izdevumus (https:// | Uzkrātās saistības var iegrāmatot ar ienākošo rēķinu pēc tāda paša principa kā nākamo periodu izdevumus (https:// | ||
Rinda 3646: | Rinda 3702: | ||
----- | ----- | ||
====HUPPA ir saslēgums ar Internetveikalu Kl.pasūtījumi Rēķins apmaksa==== | ====HUPPA ir saslēgums ar Internetveikalu Kl.pasūtījumi Rēķins apmaksa==== | ||
- | Ienāk pasūtījumi Directo pie Kl.pasūtījumiem. Bilancei jābūt 0.00, jau apmaksātiem, | + | Ienāk pasūtījumi Directo pie Kl.pasūtījumiem. Bilancei jābūt 0.00, jau apmaksātiem, |
Ir EE izveidots risinājums, | Ir EE izveidots risinājums, |
lv/support.1715853809.txt.gz · Labota: 2024/05/16 13:03 , labojis dagne