Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2024/04/16 16:32] dagne [Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā] |
lv:support [2024/04/16 16:33] dagne [Šubīgie un bezcerīgie debitoru parādi kā norakstīt] |
||
---|---|---|---|
Rinda 1868: | Rinda 1868: | ||
Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem. Tas jāzin, jādara grāmatvedībai. | Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem. Tas jāzin, jādara grāmatvedībai. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Šubīgie un bezcerīgie debitoru parādi kā norakstīt==== | + | ====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt==== |
- | Nav nekāda speciāla opcija. Ir jāveido manuāls grāmatojums uz kontu Šaubīgie un bezcerīgie debitori, kam pielikumā pieliek aktu, kurā norādīti attiecīgie rēķini. | + | Nav nekāda speciāla opcija. Ir jāveido manuāls grāmatojums uz kontu Šaubīgie un bezcerīgie debitori, kam pielikumā pieliek aktu, kurā norādīti attiecīgie klienta rēķini, kas nav apmaksāti un ir bezcerīgi. |
{{ :lv:sauiii.png?direct |}} | {{ :lv:sauiii.png?direct |}} | ||
------ | ------ |