Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/01/19 15:20]
dagne [Salīdzināšanas akti]
+++ lv:support [2021/02/03 14:19]
dagne [Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs]
@@ Rinda 544: / Rinda 544: @@
 http://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro
-Pārdošanas reģistrs ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
+Pirkumu reģistrs ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.
-Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.
 http://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro
 Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).
 ----------
+====Priekšapmaksas un rēķini====
+Datu bāzē SIA “Parrot Telpa”, iegrāmatojot pardošanas rēķinu (ja tam ir bijis avanss), veidojas nepareiza transakcija saistībā ar saņemtā avansa PVN daļu.
+Rēķins Nr. 210006.
+\\
+Pārbaudiet, lūdzu, vai saņemtajā maksājumā pašās rindas beigās ir PreID aizpildījies (tam jānotiek automātiski, kopš aptuveni 10. decembra), ja tā tur nav, tad nepieciešams atgrāmatot un no jauna iegrāmatot maksājumu, tad atvērt un vēlreiz iegrāmatot rēķinu.
+Ja maksājumā preID ir, bet rēķins ir iegrāmatots pirms 15.01, tad nepieciešams tikai atgrāmatot un iegrāmatot rēķinu atpakaļ!
+Diemžēl kopš aptuveni 10.12.2020 līdz aptuveni 15.01.2020 priekšapmaksu piesaiste dēļ jauninājumiem strādāja kļūdaini, tieši tai momentā, ka netika izmantot pvn priekšapmaksu konts rēķinos:\\
+Nepareizs gramatojums:
+{{ :lv:nepareizs_avansa_gramatojums.png?direct |}}
+Pareizs grāmatojums:\\
+{{ :lv:pareizs_avansa_gramatojums.png?direct |}}
+-------
+====kļūdas paziņojums====
+Kļūdas paziņojums: Projekts tiek lietots - nevar izdzēst helpdesk: (int_konto_ajalugu)/23.11.2020.....
+{{ :lv:kludu_pazinojums_konto.png?direct |}}
+Jāpalaiž Uzturēšanā - Atjaunot kokntu vēsturi
+{{ :lv:uzturesana_kntuvesture.png?direct |}}
+---------
+====Saslēgums ar kasēm====
+Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data. Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, veidosies arī mūsu izcenojumi.
+-------
+====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru====
+Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\
+Sagatavojiet debitoru salīdzināšanas aktu, aizpildot atskaites filtru kā redzams attēlā (klients kā piemērs), bilances vērtība -10000, un pēc tam nospiediet pogu ATSKAITE. Atksaitē jāparādās 0.00 vērtībām:\\
+{{ :lv:salidzinasanas_akts1.png?direct |}}
+-------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki