Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:support [2024/02/06 09:33] – [USS Swedbank e-rēķinu standarts xml] dagne
+++ lv:support [2024/04/17 10:49] – [Kases aparāti] dagne
@@ Rinda 146: / Rinda 146: @@
 CTL + \\
 StrongPoint +
+------
+====Atskaite 2 darbs priekš CSP====
+algas. Directo nav pieejama atskaite Pārskats par darbu (2-darbs).
 ------
 ====Datubāzes====
@@ Rinda 423: / Rinda 426: @@
 ====PVN deklarācija neatšifrējas, parādās zem X====
 Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai  atšifrētos klients/piegādātājs. Citadi neatšifrējas un parādās zem X. \\
-PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās.
+PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. \\
+Zem T - darījumi zem 150, eur. \\
+Vai TRANSAKCIJAS, ja ir Transporta parametros noteikti konti.
+------
+====PVN dekl TRANSPORTA parametri TRansakcija====
+{{ :lv:pvn_transp_2.png?direct |}}
 ------
 ====PVN deklarācija====
@@ Rinda 828: / Rinda 838: @@
-====Profikss nevar apstiprināt rēķinu====
+====Profikss Clean nevar apstiprināt rēķinu====
 Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro.
@@ Rinda 841: / Rinda 851: @@
 Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :)
 Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus.
-----
+-----
+====Profiks Clean noapaļošana rēķinos====
+Jāpamaina uzstadījums - EKA rēķina artikula cenas noapaļošana no 2 uz 4 zīmēm.
+-----
 ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu====
 {{ :lv:charr.png?direct |}}
@@ Rinda 1193: / Rinda 1206: @@
 http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#compatibility_view
 --------
+====Salīdzināšanas aktos izvadīt citas summas, piem.Garantijas ieturējumi====
+Salīdzināšanas aktos varam izvadīt tādu summu, kas Directo tiek reģistrēta kā Priekšapmaksa un maksājumā norādīts konts (ienākošie un izejošie maksājumi ar kontu kolonnā). Varam izvadit šo kontu. \\
+Citu risinājumu nav, neko no rēķina rindām izvadīt aktos nevaram. \\
+Nevaram, jo sistēma tehniski nepadod šos datus XML formātā, kuri nepieciešami lai izvadītu izdrukās informāciju.\\
+Izstrādātāji tā nav paredzējuši.\\
+-------
 ====Jauns gads, jauni intervāli====
@@ Rinda 1849: / Rinda 1870: @@
 klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, kā klients šobrīd ir izdarījis (jo tad priekšapmaksu atlikums virsgrāmatā nesakritīs ar prikešapmaksu atlikumu klientu atskaitēs, kurās rāda informāciju par avansiem)\\
 Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..)  bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem. Tas jāzin, jādara grāmatvedībai.
+------
+====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt====
+Nav nekāda speciāla opcija. Ir jāveido manuāls grāmatojums uz kontu Šaubīgie un bezcerīgie debitori, kam pielikumā pieliek aktu, kurā norādīti attiecīgie klienta rēķini, kas nav apmaksāti un ir bezcerīgi.
+{{ :lv:sauiii.png?direct |}}
 ------
 ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā====
@@ Rinda 1872: / Rinda 1897: @@
 Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\
 Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem.
+------
+====Bankas imports ārzemju piegadātāji klienti ārpus LV====
+Ir prasība no bankas, ka jābūt aizpildītai Piegādātāja, jeb saņēmēja adresei.
+Aizpildiet kartiņā adresi un pamēģiniet atkārtoti iesūtīt bankā. \\
+Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, kā arī internetbankā manuāli jāizdzēš jau iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz.
 ------
 ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts====
@@ Rinda 3282: / Rinda 3313: @@
 {{ :lv:contract_list1.png?direct |}}
 -----
-====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas====
+====Selecta Coffee address VENDING Pārskati e-pasti kas saņem ziņas====
 kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\
 {{ :lv:parskati2.png?direct |}}
-E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, Sadaļā **Sistēma** – **Dokumenti** – **Pārskati**: \\
+E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, Galvenajā skatā KOLONNĀ **Sistēma** – **Dokumenti** – **Pārskati**: \\
 Pārskats:1053
-{{ :lv:parskati1.png?direct |}}
+{{ :lv:parskati1.png?direct |}} \\
+Ar personu saistītie Pārskati:
+{{ :lv:parskati_selecta.png?direct |}}
 -----
 ====Lapu skaits dokumentu sarakstam====
@@ Rinda 3372: / Rinda 3408: @@
 Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS.
 ------
-====USS FORUS Swedbank e-rēķinu standarts xml====
+====USS FORUS sūta rēķinus Swedbank e-rēķinu standarts xml Rēķinu žrunāls====
 DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\
 Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google).
-{{ :lv:uss_import_xml.png?direct |}}
+{{ :lv:uss_import_xml.png?direct |}} \\
+Iekšējā dokumentācijā atradām, ka klientam, kuram ir ieviesta e-rēķinu sūtīšana uz “Swedbank”, lai klienti saņemtu ”Swedbankā” e-rēķinus, ir jābūt rekini.lv klientam, un jāsūta no Rēķinu žurnāla iegūtais fails uz speciālu rekini.lv e-pastu tālākai faila apstrādei, kuras rezultātā Jūsu klienti “Swedbank” saņemtu e-rēķinus. \\
+Tehniskā specifikācija: https://www.swedbank.lv/static/pdf/business/cash/einvoices/Latvian_e-invoice_description.pdf \\
+Iesūtītajā failā ir ļoti daudz kļūdas. Iesakām paskatīties tehnisko specifikāciju un izmantot xsd failu validācijai. \\
+Fails pieejams norādītajā saitē, zem sadaļas  - Kā iesūtīt e-rēķinus->Saites\\
+Tas, ko uzreiz pamanījām: \\
+)	Šeit jābūt EINVOICE <AppId>EINVOICE</AppId>\\
+)	Šis elements nav jāizmanto <SenderId>uss_latvia_lv</SenderId>\\
+)	Invoic atribūtā jābūt presentment=" "\\
+)	Invoice atributā jābūt sellerRegNumber\\
+)	This element is not expected. Expected is one of ( BIC, BankName ).\\
+)	Element 'IBAN': This element is not expected. Expected is one of ( BIC, BankName ).\\
+)	'PayerName': This element is not expected. Expected is ( PaymentId ).\\
 -----
 ====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa====
@@ Rinda 3614: / Rinda 3667: @@
 Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, varam vienoties par konsultāciju sazvanoties (bet tas varētu būt rītā), vai arī iespējams šodien, izskatīšu jūsu jautājumus, sagatavošu atbildes e-pastu, par patērēto laiku ietāmējot.
 -------
+====Kā redzēt un iegūt XML failu====
+Selekts: meklē konkrētu rēķina nr.\\
+select * from in_xml_log where dat_xml like '%24057395%' \\
+Ctrl+Shift+i \\
+ELEMENT inspect! \\
+meklēt izvadlauku - Invoice - var redzēt XML
+--------