Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2022/02/24 14:10]
dagne [Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota]
+++ lv:support [2022/03/02 18:47]
dagne [uzstādījums PIEGĀDES vai tiek lietotas piegādes]
@@ Rinda 21: / Rinda 21: @@
 Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\
 Uzstādījums: **Decimāldaļas atdalītājs**, jāizvēlas punkts vai komats.
+-----
+====POGA tiešais rēķins====
+Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins
+{{ :lv:tiesias_rekins_poga.png?direct |}}
+-----
+====uzstādījums PIEGĀDES vai tiek lietotas piegādes====
+Uzstādījums - Tiek izmantota piegāde
+{{ :lv:piegades_poga.png?direct |}}
+-----
+====Apstiprinājuma POGA Kl.pasūtījumā====
+POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam
+{{ :lv:apstiprinajuma_poga.png?direct |}}
 -----
 ====Kases aparāti====
@@ Rinda 553: / Rinda 565: @@
 {{ :lv:simbolss.png?direct |}} \\
 Šajā gadījumā mums nevajag Artikulu klasi 1008, līdz ar to mēs to varam izņemt ieliekot Artikulu klases filtra !1008 \\
-Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas.
+Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas. \\
+Vairākus IZŅEMOT jāatdala ar komatu
+{{ :lv:iznemumu_komats.png?direct |}}
 -----
 ====SN sērijas numura lauka garums====
@@ Rinda 589: / Rinda 604: @@
 -	Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts.
 ----
+====Izvade EXCEL, kā datur iegūt EXCEL====
+kā noliktavas kustību eksportēt uz ekseli ? \\
+Atskaitēs var izmantot pogu kombināciju Alt+E vai F12, arī ja nav Excel pašā atskaites logā. \\
+Dokumentos var kopēt rindas ar Alt+C (https://wiki.directo.ee/lv/yldine#rindu_kopesana).
+------
 ====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota====
 Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis  transakcijas, kā arī veicis izmaiņas, jāizmanto atskaite Transakciju saraksts. \\
@@ Rinda 2335: / Rinda 2357: @@
 https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved#viena_rekina_datu_atlase
 ------
+====Nākamo periodu kontu atlikums pa klientiem====
+No SIA Pellet 4Energia grāmatvedības.\\
+Sakiet lūdzu, kurā atskaitē būtu redzams nākamo periodu izdevumu konta atlikums pa klientiem uz konkrētu datumu? Mūsu gadījumā tas būtu konts 15320007 un mums ļoti gribētos saprasts beigu atlikuma atšifrējumu pa klientiem, piem. uz 31.10.2020. \\
+Virsgrāmatā ir pieejamas apakšsummas pēc klienta vai piegādatāja, atkarībā no tā, kas ir ielikts grāmatojumā. \\
+http://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta \\
+Ko nozīmē atlikums beigās, vai tas ir summas kas ir apmaksātais avanss, vai nav attiecinātās? \\
+Maksājumi šai kontā veido debetu, bet pirkuma rēķini kredītu, līdz ar to debeta atlikumam būtu jābūt neizmantotajai avansa daļai, bet mazāk par 0 (t.i., uz kredīta pusi) atlikumam nevajadzētu būt, jo tas nozīmētu, ka ir izmantota lielāka avansu summa, nekā pieejams. \\
+{{ :lv:tran_sar_1.png?direct |}}
+Bet redzu, ka šobrīd situācija ir tāda, ka maksājumos transakcijā nepievienojas piegādātāja kods, tāpēc veidojot skatu ar kopsummām pēc pieg. Koda, sasummējas tikai tās transakcijas, kur tāds ir klāt, un tie tad ir tikai rēķini, tātad, uzrādās summa ar izmantotajiem avansiem. \\
+To, vai maksājumu transakciju rindās likt klāt klientu/piegādātāju ietekmē šis uzstādījums: \\
+{{ :lv:tran_sar_uzstd.png?direct |}}
+Variants “Aktīvu daļā arī” nozīmē, ka japievieno gan klients, gan piegādātājs, gan ien., gan izejošajos maksājumos. \\
+Bet pirms mainīt šo uzstādījumu, būtu tad nepieciešams sadalīt atlikumu tajos kontos (debitori, kreditori, avansi), kurus šis uzstādījums ietekmē, balstoties uz to, ko rāda pirkumu/pārdošanas reģistrs un avansu atskaites. Bet vēl pirms tam jāpārliecinās, ka kopējais atlikums sakrīt virsgrāmatas kontos ar šīm atskaitēm. \\
+Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\
+Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija, reversējot esošo atlikumu kontā par to summu, kāda ir bez piegādātāju/klienta koda, un tad ievadot to no jauna, sadalījumā pa klientiem/piegādātājiem.
+------
+====AutoTeksts Autotext Aprakstu piesaistīšana kontam====
+kā no iepriekš sagatavotu tekstu saraksta izvēlēties rēķina rindas tekstu (ja tam ir jābūt citādākam nekā konta nosaukums). \\
+Lai to izdarītu, vispirms jāpiesaista kontiem nepieciešamie teksti:\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → AutoTeksts\\
+)	Jānospiež poga Pievienot jaunu.\\
+)	Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki:
+TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\
+TIPS – t\\
+FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\
+)	Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.\\
+Ienākošajā rēķinā tekstu no kontam piesaistīto tekstu saraksta varēs izvēlēties, rindas apraksta laukā nospiežot taustiņu kombināciju Alt +T \\
+Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki