Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/12/13 17:00]
dagne [PVN deklarācija]
+++ lv:support [2022/01/17 10:29]
dagne [PVN deklaracija]
@@ Rinda 12: / Rinda 12: @@
 Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji.
 -----
+====Nevar ielogotos, izmet network error====
+Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient.
+------
 ====Atskaites ātrais taustiņš====
 Shift + ENTER
@@ Rinda 159: / Rinda 162: @@
 Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. \\
+Jāpārbauda vai artikulu klasēs salikti visi PVN kodi !!! \\
 Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES
@@ Rinda 360: / Rinda 365: @@
 ----
+====Pieslēgt Vairumimportu Mass import====
+Klients vēlas pieslēgt masu importa moduli, man tas kkur jāatzīmē vai kā varēs zināt, ka jāpiestāda rēķins ? \\
+- K: par mass importu sev piefiksēju. \\
+Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar  vairumexportu izgūt par maksu ? \\
+datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu.
+------
 ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem====
@@ Rinda 517: / Rinda 530: @@
 Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem.
 ----
+====Simbols, lai neatlasa, filtrē IZŅEMOT====
+Pieliekot priekšā izsaukumu ! atskaite atslasīs izņemot šo, piem. tos, kas atrodas Bērnu kopšanas atvaļinājumā BKA \\
+!BKA
+{{ :lv:simbolss.png?direct |}} \\
+Šajā gadījumā mums nevajag Artikulu klasi 1008, līdz ar to mēs to varam izņemt ieliekot Artikulu klases filtra !1008 \\
+Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas.
+-----
 ====SN sērijas numura lauka garums====
 SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs...
@@ Rinda 719: / Rinda 739: @@
 ====Jauns gads, jauni intervāli====
 Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli:\\
-) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti;
+) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti; \\
+{{ :lv:intervv.png?direct |}}
 ) Finanšu intervāli transakcijām.
@@ Rinda 1876: / Rinda 1897: @@
 Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\
-Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
+Kā arī “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu (jāatstāj tukšs) no maksājuma veida lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
 ------
 ====Resursi nevar redzēt laukus kā vajag====
@@ Rinda 1921: / Rinda 1942: @@
 {{ :lv:paster.png?direct |}}
+Ja no PZA nepieciešams redzēt, kas ir zem kontiem, kādi dokumenti veido kontu summu, tad jāpieliek tiesības redzēt atskati **Virsgrāmata**
+{{ :lv:tiesibass3.png?direct |}}
 -------
 ====Slimības lapa algu aprēķinā, nepareizs dienu skaits====
@@ Rinda 1938: / Rinda 1961: @@
 . Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, rindas labajā pusē arī ir ķeksis **Slēgts**. Kad darbiniekam ir beigu datums, tad te var noslēgt. Bet šis gan ietekmē atskaites, kas vēlāk gada beigās ir jānodod, tāpēc nevajag likt Slēgts, kamēr nav nodotas visa vajadzīgāk atskaites par darbinieku. Ja uzliks Slēgts šeit, tad neparādīsies atskaitēs.
 ------
+====Persona slēgta====
+Vai var lūgt palīdzību tikt galā ar vienu avansa norēķinu personu, kura ir Slēgta, bet mums uz šo personu vēl ir jāpievada dokumenti. \\
+Mēs nevara šo perosnu izvēleties Avansa norēķinā. \\
+Šīs personas kartiņā, lapā **Administrators**, tad uz laiku ir jānoņem ķeksītis **Slēgts**. Un pēc tam jāatceras uzlikt atpakaļ. Tad parādīsies vajadzīgajās atskaitēs.
+-------
 ====Maksājumu saslēgšana, priekšapmaksas un reķins====
 Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\
@@ Rinda 2134: / Rinda 2165: @@
 {{ :lv:korr2.png?direct |}}
 -------
+====Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti====
+NAV iespēja norādīt 2 korespondējošos kontus, vienu par nākamo periodu izdevumiem un otru par saistībām, jeb iepriekšējo periodu, uz pagātni attiecināmiem izdevumiem. \\
+Diemzēl, var norādīt/piesaistīt TIKAI 1 kor.kontu , lai gan pēc LV gramatevdības vajadzētu 2 laukiem būt. \\
+kā tādā gadījumā rīkoties? \\
+)	kor.kontu norāda to, ko lieto vizbiežāk un ja vajag to otru, tad transakcijā manuāli jāparlabo; \\
+)	vai nu tā, vai arī konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem.
+-----
 ====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem====
 Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\
@@ Rinda 2149: / Rinda 2188: @@
 {{ :lv:parskati1.png?direct |}}
 -----
+====Lapu skaits dokumentu sarakstam====
+ Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri \\
+{{ :lv:lapusk.png?direct |}}
+------
+====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids====
+APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\
+Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\
+Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\
+uzspiest uz otra veida, kur 44.40 un ielikt tur 0, vai, ja tas ir kartes maksājums, tad jāieslēdz eka pārvalde pie āmurīša, lai kartes aksājumu noņemtu. \\
+kamēr tur nav 0, nevar vairāk ielikt citur, jo nevar pārsniegt summu
+{{ :lv:posrekina.png?direct |}} \\
+{{ :lv:oiughv.png?direct |}}
+------
+====PVN deklaracija====
+Laba versija USS, Moduls engineering.
+------
+====Dzēst piegādātāju====
+Ja notikusi reorganizācija, jādzēš piegādātāja kartiņa, poga DZĒST. un Visu par pārnest uz citu Piegadātāju:
+{{ :lv:aizvv.png?direct |}}
+Var izmantot vienu no šiem variantiem: \\
+-             Izdzēst piegādātāja kartiņu, izvēloties aizstāt datus ar citu pieg. kodu, tas, ja nepieciešams, lai visa vēsture pārrakstās; \\
+-             Manuāli jākoriģē avansi un neapmaksātie rēķini, ieliekot tur citu pieg. nr., ja jāpārliek tikai atlikums.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki