lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/12/13 17:00] dagne [PVN deklarācija] |
lv:support [2021/12/29 11:06] dagne [Algu modulis, darbinieks vairs nestrādā] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 12: | Rinda 12: | ||
| Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
| ----- | ----- | ||
| + | ====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ||
| + | Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | ||
| + | ------ | ||
| ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
| Shift + ENTER | Shift + ENTER | ||
| Rinda 159: | Rinda 162: | ||
| Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. \\ | Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. \\ | ||
| + | |||
| + | Jāpārbauda vai artikulu klasēs salikti visi PVN kodi !!! \\ | ||
| Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES | Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES | ||
| Rinda 360: | Rinda 365: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====Pieslēgt Vairumimportu Mass import==== | ||
| + | Klients vēlas pieslēgt masu importa moduli, man tas kkur jāatzīmē vai kā varēs zināt, ka jāpiestāda rēķins ? \\ | ||
| + | - K: par mass importu sev piefiksēju. \\ | ||
| + | |||
| + | Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar vairumexportu izgūt par maksu ? \\ | ||
| + | |||
| + | datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu. | ||
| + | ------ | ||
| ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | ||
| Rinda 1938: | Rinda 1951: | ||
| 3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, rindas labajā pusē arī ir ķeksis **Slēgts**. Kad darbiniekam ir beigu datums, tad te var noslēgt. Bet šis gan ietekmē atskaites, kas vēlāk gada beigās ir jānodod, tāpēc nevajag likt Slēgts, kamēr nav nodotas visa vajadzīgāk atskaites par darbinieku. Ja uzliks Slēgts šeit, tad neparādīsies atskaitēs. | 3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, rindas labajā pusē arī ir ķeksis **Slēgts**. Kad darbiniekam ir beigu datums, tad te var noslēgt. Bet šis gan ietekmē atskaites, kas vēlāk gada beigās ir jānodod, tāpēc nevajag likt Slēgts, kamēr nav nodotas visa vajadzīgāk atskaites par darbinieku. Ja uzliks Slēgts šeit, tad neparādīsies atskaitēs. | ||
| ------ | ------ | ||
| + | ====Persona slēgta==== | ||
| + | Vai var lūgt palīdzību tikt galā ar vienu avansa norēķinu personu, kura ir Slēgta, bet mums uz šo personu vēl ir jāpievada dokumenti. \\ | ||
| + | Mēs nevara šo perosnu izvēleties Avansa norēķinā. \\ | ||
| + | |||
| + | Šīs personas kartiņā, lapā **Administrators**, tad uz laiku ir jānoņem ķeksītis **Slēgts**. Un pēc tam jāatceras uzlikt atpakaļ. Tad parādīsies vajadzīgajās atskaitēs. | ||
| + | ------- | ||
| + | |||
| + | |||
| ====Maksājumu saslēgšana, priekšapmaksas un reķins==== | ====Maksājumu saslēgšana, priekšapmaksas un reķins==== | ||
| Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\ | Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\ | ||
| Rinda 2149: | Rinda 2170: | ||
| {{ :lv:parskati1.png?direct |}} | {{ :lv:parskati1.png?direct |}} | ||
| ----- | ----- | ||
| + | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
| + | Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri \\ | ||
| + | {{ :lv:lapusk.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | ====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== | ||
| + | APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ | ||
| + | Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\ | ||
| + | Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | ||
| + | uzspiest uz otra veida, kur 44.40 un ielikt tur 0, vai, ja tas ir kartes maksājums, tad jāieslēdz eka pārvalde pie āmurīša, lai kartes aksājumu noņemtu. \\ | ||
| + | kamēr tur nav 0, nevar vairāk ielikt citur, jo nevar pārsniegt summu | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:posrekina.png?direct |}} \\ | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:oiughv.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | ====PVN deklaracija==== | ||
| + | Laba versija USS, Moduls engineering. | ||
| + | ------ | ||
