Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/12/08 14:35]
dagne
+++ lv:support [2022/01/05 15:37]
dagne [Jauns gads, jauni intervāli]
@@ Rinda 12: / Rinda 12: @@
 Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji.
 -----
+====Nevar ielogotos, izmet network error====
+Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient.
+------
 ====Atskaites ātrais taustiņš====
 Shift + ENTER
@@ Rinda 23: / Rinda 26: @@
-====PFPISK un DDZ====
+====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ====
-PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, bet gada - par palikušajiem. \\
+PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\
 https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\
@@ Rinda 158: / Rinda 161: @@
 https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
-Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem.
+Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. \\
+Jāpārbauda vai artikulu klasēs salikti visi PVN kodi !!! \\
+Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES
+Brīdī, kad tika iesūtīts rēķins, šis klients bija Vietējais klients un tam piemērots vietējais pvns. Grāmatojuma labojums te neplīdzēs, ir jāpārgrāmato rēķins (tostarp izņem un ieliec atpakaļ Klientu un aritkulu) pēc tam, kad salabota artikula klase
 -------
 ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ====
@@ Rinda 356: / Rinda 365: @@
 ----
+====Pieslēgt Vairumimportu Mass import====
+Klients vēlas pieslēgt masu importa moduli, man tas kkur jāatzīmē vai kā varēs zināt, ka jāpiestāda rēķins ? \\
+- K: par mass importu sev piefiksēju. \\
+Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar  vairumexportu izgūt par maksu ? \\
+datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu.
+------
 ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem====
@@ Rinda 715: / Rinda 732: @@
 ====Jauns gads, jauni intervāli====
 Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli:\\
-) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti;
+) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti; \\
+{{ :lv:intervv.png?direct |}}
 ) Finanšu intervāli transakcijām.
@@ Rinda 1854: / Rinda 1872: @@
-====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi====
+====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi POS darījumi====
 Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**:\\
 •	Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\
+Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\
 •	Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\
+Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\
-Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”.
+Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. \\
+Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu Transakcija, tad banku komisiju kontu norāda pie KONTS.
 -------
+====Bankas importa noteikumi POS maksājumi un bankas komisijas====
+Karšu maksājumu Bankas importa noteikums. Tos var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi. \\
+Datubāzēs selecta_lv, apollo_kino_lv. \\
+{{ :lv:bankimpnot3.png?direct |}}
+--------
 ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele====
 Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\
-Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
+Kā arī “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu (jāatstāj tukšs) no maksājuma veida lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
 ------
 ====Resursi nevar redzēt laukus kā vajag====
@@ Rinda 1926: / Rinda 1952: @@
 . Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, rindas labajā pusē arī ir ķeksis **Slēgts**. Kad darbiniekam ir beigu datums, tad te var noslēgt. Bet šis gan ietekmē atskaites, kas vēlāk gada beigās ir jānodod, tāpēc nevajag likt Slēgts, kamēr nav nodotas visa vajadzīgāk atskaites par darbinieku. Ja uzliks Slēgts šeit, tad neparādīsies atskaitēs.
 ------
+====Persona slēgta====
+Vai var lūgt palīdzību tikt galā ar vienu avansa norēķinu personu, kura ir Slēgta, bet mums uz šo personu vēl ir jāpievada dokumenti. \\
+Mēs nevara šo perosnu izvēleties Avansa norēķinā. \\
+Šīs personas kartiņā, lapā **Administrators**, tad uz laiku ir jānoņem ķeksītis **Slēgts**. Un pēc tam jāatceras uzlikt atpakaļ. Tad parādīsies vajadzīgajās atskaitēs.
+-------
 ====Maksājumu saslēgšana, priekšapmaksas un reķins====
 Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\
@@ Rinda 2137: / Rinda 2171: @@
 {{ :lv:parskati1.png?direct |}}
 -----
+====Lapu skaits dokumentu sarakstam====
+ Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri \\
+{{ :lv:lapusk.png?direct |}}
+------
+====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids====
+APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\
+Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\
+Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\
+uzspiest uz otra veida, kur 44.40 un ielikt tur 0, vai, ja tas ir kartes maksājums, tad jāieslēdz eka pārvalde pie āmurīša, lai kartes aksājumu noņemtu. \\
+kamēr tur nav 0, nevar vairāk ielikt citur, jo nevar pārsniegt summu
+{{ :lv:posrekina.png?direct |}} \\
+{{ :lv:oiughv.png?direct |}}
+------
+====PVN deklaracija====
+Laba versija USS, Moduls engineering.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki