lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/12/08 14:35] dagne |
lv:support [2021/12/15 17:10] dagne [EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 23: | Rinda 23: | ||
| - | ====PFPISK un DDZ==== | + | ====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== |
| - | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, bet gada - par palikušajiem. \\ | + | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\ |
| https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\ | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\ | ||
| Rinda 158: | Rinda 158: | ||
| https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu | https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu | ||
| - | Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. | + | Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. \\ |
| + | |||
| + | Jāpārbauda vai artikulu klasēs salikti visi PVN kodi !!! \\ | ||
| + | |||
| + | Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES | ||
| + | Brīdī, kad tika iesūtīts rēķins, šis klients bija Vietējais klients un tam piemērots vietējais pvns. Grāmatojuma labojums te neplīdzēs, ir jāpārgrāmato rēķins (tostarp izņem un ieliec atpakaļ Klientu un aritkulu) pēc tam, kad salabota artikula klase | ||
| ------- | ------- | ||
| ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ||
| Rinda 1854: | Rinda 1860: | ||
| - | ====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi==== | + | ====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi POS darījumi==== |
| Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**:\\ | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**:\\ | ||
| • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | ||
| + | Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\ | ||
| • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | ||
| + | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | ||
| - | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. | + | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. \\ |
| + | Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu Transakcija, tad banku komisiju kontu norāda pie KONTS. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====Bankas importa noteikumi POS maksājumi un bankas komisijas==== | ||
| + | Karšu maksājumu Bankas importa noteikums. Tos var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi. \\ | ||
| + | Datubāzēs selecta_lv, apollo_kino_lv. \\ | ||
| + | {{ :lv:bankimpnot3.png?direct |}} | ||
| + | -------- | ||
| ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ||
| Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
| Rinda 2137: | Rinda 2151: | ||
| {{ :lv:parskati1.png?direct |}} | {{ :lv:parskati1.png?direct |}} | ||
| ----- | ----- | ||
| + | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
| + | Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri \\ | ||
| + | {{ :lv:lapusk.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | ====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== | ||
| + | APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ | ||
| + | Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\ | ||
| + | Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | ||
| + | uzspiest uz otra veida, kur 44.40 un ielikt tur 0, vai, ja tas ir kartes maksājums, tad jāieslēdz eka pārvalde pie āmurīša, lai kartes aksājumu noņemtu. \\ | ||
| + | kamēr tur nav 0, nevar vairāk ielikt citur, jo nevar pārsniegt summu | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:posrekina.png?direct |}} \\ | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:oiughv.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
