lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/11/24 11:00] dagne [Nevar apstiprināt kredītreķinu] |
lv:support [2021/11/26 12:45] dagne [Neienāk čeki no kases aparāta Baltika] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 111: | Rinda 111: | ||
| Kamēr ir apmaksāts rēķins, to nevar kreditēt. Sākumā mums šo naudu ir jāatgūst no Piegādātāja. Vai šajā maksājumā norādītā summa ir atgriezta bankā? | Kamēr ir apmaksāts rēķins, to nevar kreditēt. Sākumā mums šo naudu ir jāatgūst no Piegādātāja. Vai šajā maksājumā norādītā summa ir atgriezta bankā? | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Preču atgriešana, kredītrēķins==== | ||
| + | Oktobrī ir 3 gadījumi, kad klienti atgriež preci un mēs atdodam naudu. | ||
| + | Vai es varu nospiest pogu galvenē kredīts un tad uztaisās kredītrēķins?\\ | ||
| + | |||
| + | Un kā pareizi norādīt importējot banku dokumenta veidu? Vai man tad jāizvēlas maksājums un tad varēšu piesaistīt kredītrēķinam?\\ | ||
| + | |||
| + | Šeit ir apraksts par kredītrēķina izrakstīšanu klientam: | ||
| + | https://wiki.directo.ee/lv/creditnote | ||
| + | |||
| + | Kā redzēsi aprakstā, ja no kreditējamā rēķina izveidosi kredītrēķinu, nospiežot pogu Kredīts, tad abi rēķini būs saistīti un kredītrēķinu varēsi iegrāmatot tad, ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts vai arī ir apmaksāts daļēji tā, ka kredītrēķina summa nav lielāka par kreditējamā rēķina bilanci. Tāpēc tas, vai veidot kredītrēķinu, nospiežot kreditējamajā rēķinā pogu Kredīts, ir atkarīgs no situācijas. \\ | ||
| + | |||
| + | Bankas importa dokumentā ir jānorāda, ka klientam atgrieztā nauda ir ienākošais maksājums. Ienākošā maksājuma dokumentā atgrieztā summa būs jānorāda ar mīnuss zīmi. | ||
| + | Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | ||
| + | ------ | ||
| - | ------- | ||
| ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
| Rinda 2073: | Rinda 2087: | ||
| {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}} | {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}} | ||
| ------ | ------ | ||
| + | ====Neienāk čeki no kases aparāta Baltika==== | ||
| + | baltika sūdzējās šodien, ka neienākot čeki no vairākiem veikaliem, bet cik paskatījos, no citiem veikaliem nākuši šodien, tā kā teicu, lai piesaka NRdata, lai pārbauda, vai nosūtās. Pie mums to čeku nav, ja viņi atkārtoti nesūtīs, tad mēs nesaņemsim. jālūdz NR Datu , lai iesūta atkārtoti un jāapkopo laikam čeku numuri, kuri nav atnākuši.\\ | ||
| + | |||
| + | problema atrisināta, 2 lokācijas ar 1 kases nr., Tādas tika izveidotas 2. Nokopēta spice ivo nikollo un domina ivo nikollo. \\ | ||
| + | Kases nr. nevar atkāŗtoties, tos piesķir/jāvaicā NRdata. | ||
| + | {{ :lv:kasesnr.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | |||
| ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation==== | ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation==== | ||
| Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, jāparādas papildus pogām, kā Pasūtījums ORDER. \\ | Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, jāparādas papildus pogām, kā Pasūtījums ORDER. \\ | ||
