lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/11/03 13:02] dagne [Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu] |
lv:support [2021/11/22 10:22] dagne [Priekšapmaksa no maksājuma] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 56: | Rinda 56: | ||
| - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
| - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
| + | ----- | ||
| + | ====Ilgi lādē Rēķinu sarakstu==== | ||
| + | Jāizslēdz sekojošais uzstādījums, lai nerāda cik lpp ir kopā, jo visas mēģina ielādēt: | ||
| + | {{ :lv:ustadijums2.png?direct |}} | ||
| ----- | ----- | ||
| ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ||
| vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\ | vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\ | ||
| - | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā. | + | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā. \\ |
| + | |||
| + | |||
| + | maksājumā ir 2 rindas, kas domatas katra savam rēķinam, diemzel neparādas pie otra rēķina. \\ | ||
| + | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
| ----- | ----- | ||
| ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
| Rinda 421: | Rinda 429: | ||
| Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus. | Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
| + | {{ :lv:charr.png?direct |}} | ||
| + | Klienta kartiņā ir ielikts, ka visam ir jābūt pvn kodam 1 (21%), savukārt, preces kartiņā ir norādīta samazinātā pvn likme ar kodu 2 (12%). \\ | ||
| + | Jānoņem klienta kartiņā pvn kods 1 un tad vēlreiz jāielasa prece rēķinā. | ||
| + | ----- | ||
| + | |||
| ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
| //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. | ||
| Rinda 2024: | Rinda 2038: | ||
| Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====SREC noliktavas saņemšanas dokumentu nevar apstiprināt==== | ||
| + | Noņēmām sistēmā ierobežojumu, kas prasa, lai sakristu preču saņemšanas daudzumi ar preču pasūtījuma daudzumiem, tagad vajadzētu būt iespējamam dokumentu apstirpināt.\\ | ||
| + | Dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams iespēgt tādu opciju, lai, gadījumā, ja preču saņemšanā tiek norādīts lielāks daudzums nekā bija pasūtījumā, tas preču pasūtījumā tiktu attiecīgi palielināts. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:quant1.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | ====DB Baltika par GNS saslēgumu un dāvanu kartēm==== | ||
| + | atsūtīt instrukciju – kādā veidā jaunas saņemtās dāvanu kartes tiek aktivizētas, lai sistēma pie pārdošanas tās atpazītu. \\ | ||
| + | |||
| + | Šeit esam pielikuši failu par Directo integrāciju ar GNS, tur iekšā ir punkts par dāvanu karšu ievadīšanu, ieteicams ir arī atrast sistēmā kādu jau iepriekš vadītu rēķinu, kurā ir uzskaitītas dk pārdošanai, lai uzskatāmāk: \\ | ||
| + | |||
| + | https://wiki.directo.ee/lv/xmlcore#directo_integracija_ar_gns | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | |||
