lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/11/03 13:02] – [Vai kredītrēķins ietekmē preces pašizmaksu] dagne | lv:support [2021/11/26 12:45] – [Neienāk čeki no kases aparāta Baltika] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 56: | Rinda 56: | ||
- jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
- lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Ilgi lādē Rēķinu sarakstu==== | ||
+ | Jāizslēdz sekojošais uzstādījums, | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ||
vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, | vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, | ||
- | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, | + | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, |
+ | |||
+ | |||
+ | maksājumā ir 2 rindas, kas domatas katra savam rēķinam, diemzel neparādas pie otra rēķina. \\ | ||
+ | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
----- | ----- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
Rinda 98: | Rinda 106: | ||
Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), | Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Directo neļaus apstiprināt kredītrēķinu, | ||
+ | |||
+ | Kamēr ir apmaksāts rēķins, to nevar kreditēt. Sākumā mums šo naudu ir jāatgūst no Piegādātāja. Vai šajā maksājumā norādītā summa ir atgriezta bankā? | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Preču atgriešana, | ||
+ | Oktobrī ir 3 gadījumi, kad klienti atgriež preci un mēs atdodam naudu. | ||
+ | Vai es varu nospiest pogu galvenē kredīts un tad uztaisās kredītrēķins? | ||
+ | |||
+ | Un kā pareizi norādīt importējot banku dokumenta veidu? Vai man tad jāizvēlas maksājums un tad varēšu piesaistīt kredītrēķinam? | ||
+ | |||
+ | Šeit ir apraksts par kredītrēķina izrakstīšanu klientam: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Kā redzēsi aprakstā, ja no kreditējamā rēķina izveidosi kredītrēķinu, | ||
+ | |||
+ | Bankas importa dokumentā ir jānorāda, ka klientam atgrieztā nauda ir ienākošais maksājums. Ienākošā maksājuma dokumentā atgrieztā summa būs jānorāda ar mīnuss zīmi. | ||
+ | Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
Rinda 421: | Rinda 451: | ||
Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | ||
---- | ---- | ||
+ | ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Klienta kartiņā ir ielikts, ka visam ir jābūt pvn kodam 1 (21%), savukārt, preces kartiņā ir norādīta samazinātā pvn likme ar kodu 2 (12%). \\ | ||
+ | Jānoņem klienta kartiņā pvn kods 1 un tad vēlreiz jāielasa prece rēķinā. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | ||
Rinda 947: | Rinda 983: | ||
------ | ------ | ||
====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
- | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. \\ | + | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. |
Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | ||
Rinda 1281: | Rinda 1317: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Masu epasta izsūtīšanas e-pasta adrese lietotājs==== | ||
+ | Masu e-pastam var norādīt lietotaju master settingos. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | ||
+ | Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====E-pasts algas lapiņai==== | ||
+ | Jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Settings par Algas e-pastu, nozimē, ja nav noradits personāla kartiņā algas e-pasts, tad vins algu lapinu sūtitu uz Lietotāja kartinā noradito e-pastu . | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ||
https:// | https:// | ||
Rinda 2024: | Rinda 2072: | ||
Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====SREC noliktavas saņemšanas dokumentu nevar apstiprināt==== | ||
+ | Noņēmām sistēmā ierobežojumu, | ||
+ | Dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams iespēgt tādu opciju, lai, gadījumā, ja preču saņemšanā tiek norādīts lielāks daudzums nekā bija pasūtījumā, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====DB Baltika par GNS saslēgumu un dāvanu kartēm==== | ||
+ | atsūtīt instrukciju – kādā veidā jaunas saņemtās dāvanu kartes tiek aktivizētas, | ||
+ | |||
+ | Šeit esam pielikuši failu par Directo integrāciju ar GNS, tur iekšā ir punkts par dāvanu karšu ievadīšanu, | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Neienāk čeki no kases aparāta Baltika==== | ||
+ | baltika sūdzējās šodien, ka neienākot čeki no vairākiem veikaliem, bet cik paskatījos, | ||
+ | |||
+ | problema atrisināta, | ||
+ | Kases nr. nevar atkāŗtoties, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation==== | ||
+ | Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, | ||
+ | Jāpārbauda kāds ir Piedāvājuma Quotation STATUSS. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | UN vai uzstādījumos ir ACTION - YES. Ja ir NO , tad nepārādās pogas. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Grāmatojumu reģistrs korespondējošais konts auditori==== | ||
+ | vēlējāmies vaicāt vai Jūsu grāmatvedības programma tomēr nepiedāvā grāmatojumu reģistru, kurā būtu redzama kontu korespondence, | ||
+ | |||
+ | VG var ieslēgt korespondentkontu skatu, vienīgi tas nebūs tik loģiski precīzi, lai uzrādītu tikai tos, kas tiešām saistīti, bet uzrādīsies visi, kas tai pašā transakcijā ir otrā pusē: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ar datumiem ir tā, ka VG attēlo tikai rindas datumu, t.i., to datumu, kad notikusi operācija ar to kontu, kas tiek pārskatīts. Un viena konta pārskatā VG attēlojas tikai darbība ar izvēlēto kontu nevis pilna transakcija. \\ | ||
+ | |||
+ | Pielāgotajā atskaitē nav atsevišķas kolonnas ar korespondentkontiem, | ||
+ | |||
+ | Ar datumiem tur ir tā, ka parādās transakcijas datums (kas ir galvas, nevis rindas datums) un pēdējo izmaiņu datums (nosaukums kolonnai - dokumenta datums). | ||
+ | Iespēja pielikt tur kolonnu ar rindas datumu ir, dodiet ziņu, vai vajag to izdarīt? \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ |
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne