lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/11/03 13:02] dagne [Vai kredītrēķins ietekmē preces pašizmaksu] |
lv:support [2021/11/22 10:08] dagne [Profikss nevar apstiprināt rēķinu] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 56: | Rinda 56: | ||
| - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
| - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
| + | ----- | ||
| + | ====Ilgi lādē Rēķinu sarakstu==== | ||
| + | Jāizslēdz sekojošais uzstādījums, lai nerāda cik lpp ir kopā, jo visas mēģina ielādēt: | ||
| + | {{ :lv:ustadijums2.png?direct |}} | ||
| ----- | ----- | ||
| ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ||
| Rinda 421: | Rinda 425: | ||
| Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus. | Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
| + | {{ :lv:charr.png?direct |}} | ||
| + | Klienta kartiņā ir ielikts, ka visam ir jābūt pvn kodam 1 (21%), savukārt, preces kartiņā ir norādīta samazinātā pvn likme ar kodu 2 (12%). \\ | ||
| + | Jānoņem klienta kartiņā pvn kods 1 un tad vēlreiz jāielasa prece rēķinā. | ||
| + | ----- | ||
| + | |||
| ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
| //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. | ||
| Rinda 947: | Rinda 957: | ||
| ------ | ------ | ||
| ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
| - | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. \\ | + | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ |
| Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | ||
| Rinda 2024: | Rinda 2034: | ||
| Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====SREC noliktavas saņemšanas dokumentu nevar apstiprināt==== | ||
| + | Noņēmām sistēmā ierobežojumu, kas prasa, lai sakristu preču saņemšanas daudzumi ar preču pasūtījuma daudzumiem, tagad vajadzētu būt iespējamam dokumentu apstirpināt.\\ | ||
| + | Dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams iespēgt tādu opciju, lai, gadījumā, ja preču saņemšanā tiek norādīts lielāks daudzums nekā bija pasūtījumā, tas preču pasūtījumā tiktu attiecīgi palielināts. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:quant1.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | ====DB Baltika par GNS saslēgumu un dāvanu kartēm==== | ||
| + | atsūtīt instrukciju – kādā veidā jaunas saņemtās dāvanu kartes tiek aktivizētas, lai sistēma pie pārdošanas tās atpazītu. \\ | ||
| + | |||
| + | Šeit esam pielikuši failu par Directo integrāciju ar GNS, tur iekšā ir punkts par dāvanu karšu ievadīšanu, ieteicams ir arī atrast sistēmā kādu jau iepriekš vadītu rēķinu, kurā ir uzskaitītas dk pārdošanai, lai uzskatāmāk: \\ | ||
| + | |||
| + | https://wiki.directo.ee/lv/xmlcore#directo_integracija_ar_gns | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | |||
