lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/10/25 16:41] dagne [Rēķins valūtā, maksājums EUR] |
lv:support [2021/11/17 09:12] dagne [Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 56: | Rinda 56: | ||
| - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
| - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
| + | ----- | ||
| + | ====Ilgi lādē Rēķinu sarakstu==== | ||
| + | Jāizslēdz sekojošais uzstādījums, lai nerāda cik lpp ir kopā, jo visas mēģina ielādēt: | ||
| + | {{ :lv:ustadijums2.png?direct |}} | ||
| ----- | ----- | ||
| ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ||
| Rinda 946: | Rinda 950: | ||
| Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
| ------ | ------ | ||
| + | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
| + | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
| + | Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | ||
| + | vai var vienā rindā apvienot summas par abiem rēķiniem. | ||
| + | ------ | ||
| ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
| Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | ||
| Rinda 2019: | Rinda 2028: | ||
| Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====SREC noliktavas saņemšanas dokumentu nevar apstiprināt==== | ||
| + | Noņēmām sistēmā ierobežojumu, kas prasa, lai sakristu preču saņemšanas daudzumi ar preču pasūtījuma daudzumiem, tagad vajadzētu būt iespējamam dokumentu apstirpināt.\\ | ||
| + | Dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams iespēgt tādu opciju, lai, gadījumā, ja preču saņemšanā tiek norādīts lielāks daudzums nekā bija pasūtījumā, tas preču pasūtījumā tiktu attiecīgi palielināts. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:quant1.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | ====DB Baltika par GNS saslēgumu un dāvanu kartēm==== | ||
| + | atsūtīt instrukciju – kādā veidā jaunas saņemtās dāvanu kartes tiek aktivizētas, lai sistēma pie pārdošanas tās atpazītu. \\ | ||
| + | |||
| + | Šeit esam pielikuši failu par Directo integrāciju ar GNS, tur iekšā ir punkts par dāvanu karšu ievadīšanu, ieteicams ir arī atrast sistēmā kādu jau iepriekš vadītu rēķinu, kurā ir uzskaitītas dk pārdošanai, lai uzskatāmāk: \\ | ||
| + | |||
| + | https://wiki.directo.ee/lv/xmlcore#directo_integracija_ar_gns | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | |||
