Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/10/22 09:58]
dagne [Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV]
+++ lv:support [2021/11/24 10:59]
dagne [Kredītrēķins]
@@ Rinda 56: / Rinda 56: @@
 - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\
 - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\
+-----
+====Ilgi lādē Rēķinu sarakstu====
+Jāizslēdz sekojošais uzstādījums, lai nerāda cik lpp ir kopā, jo visas mēģina ielādēt:
+{{ :lv:ustadijums2.png?direct |}}
 -----
 ====Priekšapmaksa no maksājuma====
 vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\
-Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā.
+Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā. \\
+maksājumā ir 2 rindas, kas domatas katra savam rēķinam, diemzel neparādas pie otra rēķina. \\
+Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem.
 -----
 ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ====
@@ Rinda 98: / Rinda 106: @@
 Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins, kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts.
 -----
+====Nevar apstiprināt kredītreķinu====
+{{ :lv:wesrdhtfjhgj.png?direct |}}
+Directo neļaus apstiprināt kredītrēķinu, ja Rēķina bilance ir nulle – tas ir apmaksāts. Šajā gadījumā mums ir maksājums un piesaistīta priekšapmaksa, lai varētu apstiprināt kredītrēķinu, mums ir nepieciešams, lai piegādātājs atgriež šo maksājumu, kuru mēs Directo reģistrētu kā maksājumu ar (–) zīmi.
+-------
 ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020====
@@ Rinda 421: / Rinda 433: @@
 Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus.
 ----
+====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu====
+{{ :lv:charr.png?direct |}}
+Klienta kartiņā ir ielikts, ka visam ir jābūt pvn kodam 1 (21%), savukārt, preces kartiņā ir norādīta samazinātā pvn likme ar kodu 2 (12%). \\
+Jānoņem klienta kartiņā pvn kods 1 un tad vēlreiz jāielasa prece rēķinā.
+-----
 ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā====
 //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā.
@@ Rinda 946: / Rinda 964: @@
 Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās.
 ------
+====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu====
+Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\
+Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\
+vai var vienā rindā apvienot summas par abiem rēķiniem.
+------
 ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa====
 Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\
@@ Rinda 1001: / Rinda 1024: @@
 apjukums  rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu.
 -------
+====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR====
+Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, valūta EUR, **Bankas summa** - tā cik samaksā eur valūtā. Apmaksas laukā automātiski pēc dienas kursa izrēķināta summa GBP, kas piesaistīsies rēķinam. \\
+Ja ir priekšapmaksa EUR, tā automātiski neparādīsies pie priekšapmaksām , ja reķins ir citā valūtā, piem. GBP. Tādā gadījumā jāveido IB invoice balancing izejošais maksājums. \\
+Pirmajā rindā Rēķina nr, piegādātājs, EUR , Banks summa tik cik samaksā eur. \\
+Otrajā rindā piegādātājs, EUR, Bankas summa ar - (mīnuss) zīmi un tik liela, cik liela bija priekšapmaksa. Tas nepieciešams, lai priekšapmaksa nekarātos vairs gaisā, bet būtu izlietota. Rēķinam būs sasaistīta pirmās rindas summa un priekšapmaksa nodzēsta ar - zīmi.
+-------
+Piem. demo db MU nr. 100029
 ====PVN kodi PVN deklarācija====
 No Avansa maksājumiem, no rēķiniem, kā var pateikt,  ka reversais PVN ir aprēķināts dubultā. Vai ir aizgājis uz PVN dekl. ?\\
@@ Rinda 1267: / Rinda 1299: @@
 {{ :lv:maasspast.png?direct |}}
 -------
+====Masu epasta izsūtīšanas e-pasta adrese lietotājs====
+Masu e-pastam var norādīt lietotaju master settingos. \\
+{{ :lv:masu_epasts.png?direct |}}
+ bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\
+Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\
+{{ :lv:massem.png?direct |}}
+------
+====E-pasts algas lapiņai====
+Jāpievērš uzmanība uzstādījumam, uz kuru e-pastu tiek sūtīta algu lapiņa. \\
+Settings par Algas e-pastu, nozimē, ja nav noradits personāla kartiņā algas e-pasts, tad vins algu lapinu sūtitu uz Lietotāja kartinā noradito e-pastu .
+{{ :lv:algass1.png?direct |}}
+------
 ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija====
 https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\
@@ Rinda 2010: / Rinda 2054: @@
 Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod.
 -------
+====SREC noliktavas saņemšanas dokumentu nevar apstiprināt====
+Noņēmām sistēmā ierobežojumu, kas prasa, lai sakristu preču saņemšanas daudzumi ar preču pasūtījuma daudzumiem, tagad vajadzētu būt iespējamam dokumentu apstirpināt.\\
+Dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams iespēgt tādu opciju, lai, gadījumā, ja preču saņemšanā tiek norādīts lielāks daudzums nekā bija pasūtījumā, tas preču pasūtījumā tiktu attiecīgi palielināts.
+{{ :lv:quant1.png?direct |}}
+------
+====DB Baltika par GNS saslēgumu un dāvanu kartēm====
+atsūtīt instrukciju – kādā veidā jaunas saņemtās dāvanu kartes tiek aktivizētas, lai sistēma pie pārdošanas tās atpazītu. \\
+Šeit esam pielikuši failu par Directo integrāciju ar GNS, tur iekšā ir punkts par dāvanu karšu ievadīšanu, ieteicams ir arī atrast sistēmā kādu jau iepriekš vadītu rēķinu, kurā ir uzskaitītas dk pārdošanai, lai uzskatāmāk: \\
+https://wiki.directo.ee/lv/xmlcore#directo_integracija_ar_gns
+{{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}}
+------
+====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation====
+Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, jāparādas papildus pogām, kā Pasūtījums ORDER. \\
+Jāpārbauda kāds ir Piedāvājuma Quotation STATUSS.
+{{ :lv:quott.png?direct |}}
+UN vai uzstādījumos ir ACTION - YES. Ja ir NO , tad nepārādās pogas.
+{{ :lv:quoo22.png?direct |}}
+------
+====Grāmatojumu reģistrs korespondējošais konts auditori====
+vēlējāmies vaicāt vai Jūsu grāmatvedības programma tomēr nepiedāvā grāmatojumu reģistru, kurā būtu redzama kontu korespondence, respektīvi, katrai summai būtu redzams, kura konta debetā un kura konta kredītā šī summa grāmatota? \\
+VG var ieslēgt korespondentkontu skatu, vienīgi tas nebūs tik loģiski precīzi, lai uzrādītu tikai tos, kas tiešām saistīti, bet uzrādīsies visi, kas tai pašā transakcijā ir otrā pusē: \\
+{{ :lv:vg_korr.png?direct |}}
+Ar datumiem ir tā, ka VG attēlo tikai rindas datumu, t.i., to datumu, kad notikusi operācija ar to kontu, kas tiek pārskatīts. Un viena konta pārskatā VG attēlojas tikai darbība ar izvēlēto kontu nevis pilna transakcija. \\
+Pielāgotajā atskaitē nav atsevišķas kolonnas ar korespondentkontiem, bet tur tiek parādīta uzreiz visa transakcija kopumā – gan debeta, gan kredīta puse un attiecīgie konti. \\
+Ar datumiem tur ir tā, ka parādās transakcijas datums (kas ir galvas, nevis rindas datums) un pēdējo izmaiņu datums (nosaukums kolonnai - dokumenta datums).
+Iespēja pielikt tur kolonnu ar rindas datumu ir, dodiet ziņu, vai vajag to izdarīt? \\
+{{ :lv:korr2.png?direct |}}
+-------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki