Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/10/06 10:51] dagne [Realizācijas atskaite] |
lv:support [2021/11/03 13:02] dagne [Vai kredītrēķins ietekmē preces pašizmaksu] |
||
---|---|---|---|
Rinda 363: | Rinda 363: | ||
//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Sērijas numurs SN==== | ||
+ | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/partijas sērijas numurs**, kas sākotnēji bija norādīta šī artikula kartītē, ļauj norādīt vienādu sērijas numuru vairākiem artikula gabaliem. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | ||
+ | -------- | ||
+ | |||
====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | ||
Rinda 940: | Rinda 946: | ||
Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
+ | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. \\ | ||
+ | Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | ||
+ | vai var vienā rindā apvienot summas par abiem rēķiniem. | ||
+ | ------ | ||
====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | ||
Rinda 995: | Rinda 1006: | ||
apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
+ | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, valūta EUR, **Bankas summa** - tā cik samaksā eur valūtā. Apmaksas laukā automātiski pēc dienas kursa izrēķināta summa GBP, kas piesaistīsies rēķinam. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja ir priekšapmaksa EUR, tā automātiski neparādīsies pie priekšapmaksām , ja reķins ir citā valūtā, piem. GBP. Tādā gadījumā jāveido IB invoice balancing izejošais maksājums. \\ | ||
+ | Pirmajā rindā Rēķina nr, piegādātājs, EUR , Banks summa tik cik samaksā eur. \\ | ||
+ | Otrajā rindā piegādātājs, EUR, Bankas summa ar - (mīnuss) zīmi un tik liela, cik liela bija priekšapmaksa. Tas nepieciešams, lai priekšapmaksa nekarātos vairs gaisā, bet būtu izlietota. Rēķinam būs sasaistīta pirmās rindas summa un priekšapmaksa nodzēsta ar - zīmi. | ||
+ | ------- | ||
+ | Piem. demo db MU nr. 100029 | ||
+ | |||
====PVN kodi PVN deklarācija==== | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
No Avansa maksājumiem, no rēķiniem, kā var pateikt, ka reversais PVN ir aprēķināts dubultā. Vai ir aizgājis uz PVN dekl. ?\\ | No Avansa maksājumiem, no rēķiniem, kā var pateikt, ka reversais PVN ir aprēķināts dubultā. Vai ir aizgājis uz PVN dekl. ?\\ |