lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/10/06 10:49] dagne [Realizācijas atskaite] |
lv:support [2021/11/11 15:56] dagne [API integrācijas savienojumi ar Directo] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 363: | Rinda 363: | ||
| //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
| ----- | ----- | ||
| + | ====Sērijas numurs SN==== | ||
| + | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/partijas sērijas numurs**, kas sākotnēji bija norādīta šī artikula kartītē, ļauj norādīt vienādu sērijas numuru vairākiem artikula gabaliem. \\ | ||
| + | |||
| + | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | ||
| + | -------- | ||
| + | |||
| ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
| 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | ||
| Rinda 781: | Rinda 787: | ||
| Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====Noliktavas/materiālu/artikulu kustība noliktavā - Realizācijas atskaite==== | ||
| + | Atskaite, kuru izmantot, lai redzētu materiālu kustību (iegādi, pārdošanu, norakstīšanu, utml.) ir REALIZĀCIJA. \\ | ||
| + | Šeit ir arī apraksts par kolonnu nozīmi un kā lietot filtrus: \\ | ||
| + | https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_realisatsioon | ||
| + | ------ | ||
| ====Realizācijas atskaite==== | ====Realizācijas atskaite==== | ||
| Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats "Krājumu līmeņu izmaiņas" un jāieķeksē "nauda" | Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats "Krājumu līmeņu izmaiņas" un jāieķeksē "nauda" | ||
| Rinda 935: | Rinda 946: | ||
| Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
| ------ | ------ | ||
| + | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
| + | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
| + | Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | ||
| + | vai var vienā rindā apvienot summas par abiem rēķiniem. | ||
| + | ------ | ||
| ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
| Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | ||
| Rinda 990: | Rinda 1006: | ||
| apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
| + | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, valūta EUR, **Bankas summa** - tā cik samaksā eur valūtā. Apmaksas laukā automātiski pēc dienas kursa izrēķināta summa GBP, kas piesaistīsies rēķinam. \\ | ||
| + | |||
| + | Ja ir priekšapmaksa EUR, tā automātiski neparādīsies pie priekšapmaksām , ja reķins ir citā valūtā, piem. GBP. Tādā gadījumā jāveido IB invoice balancing izejošais maksājums. \\ | ||
| + | Pirmajā rindā Rēķina nr, piegādātājs, EUR , Banks summa tik cik samaksā eur. \\ | ||
| + | Otrajā rindā piegādātājs, EUR, Bankas summa ar - (mīnuss) zīmi un tik liela, cik liela bija priekšapmaksa. Tas nepieciešams, lai priekšapmaksa nekarātos vairs gaisā, bet būtu izlietota. Rēķinam būs sasaistīta pirmās rindas summa un priekšapmaksa nodzēsta ar - zīmi. | ||
| + | ------- | ||
| + | Piem. demo db MU nr. 100029 | ||
| + | |||
| ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
| No Avansa maksājumiem, no rēķiniem, kā var pateikt, ka reversais PVN ir aprēķināts dubultā. Vai ir aizgājis uz PVN dekl. ?\\ | No Avansa maksājumiem, no rēķiniem, kā var pateikt, ka reversais PVN ir aprēķināts dubultā. Vai ir aizgājis uz PVN dekl. ?\\ | ||
| Rinda 1999: | Rinda 2024: | ||
| Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====SREC noliktavas saņemšanas dokumentu nevar apstiprināt==== | ||
| + | Noņēmām sistēmā ierobežojumu, kas prasa, lai sakristu preču saņemšanas daudzumi ar preču pasūtījuma daudzumiem, tagad vajadzētu būt iespējamam dokumentu apstirpināt.\\ | ||
| + | Dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams iespēgt tādu opciju, lai, gadījumā, ja preču saņemšanā tiek norādīts lielāks daudzums nekā bija pasūtījumā, tas preču pasūtījumā tiktu attiecīgi palielināts. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:quant1.png?direct |}} | ||
| + | ------ | ||
| + | |||
