lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/10/06 10:46] – [Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam] dagne | lv:support [2021/11/24 09:50] – [Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 56: | Rinda 56: | ||
- jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
- lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Ilgi lādē Rēķinu sarakstu==== | ||
+ | Jāizslēdz sekojošais uzstādījums, | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ||
vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, | vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, | ||
- | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, | + | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, |
+ | |||
+ | |||
+ | maksājumā ir 2 rindas, kas domatas katra savam rēķinam, diemzel neparādas pie otra rēķina. \\ | ||
+ | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
----- | ----- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
Rinda 363: | Rinda 371: | ||
//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Sērijas numurs SN==== | ||
+ | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/ | ||
+ | |||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | ||
+ | -------- | ||
+ | |||
====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | ||
Rinda 415: | Rinda 429: | ||
Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | ||
---- | ---- | ||
+ | ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Klienta kartiņā ir ielikts, ka visam ir jābūt pvn kodam 1 (21%), savukārt, preces kartiņā ir norādīta samazinātā pvn likme ar kodu 2 (12%). \\ | ||
+ | Jānoņem klienta kartiņā pvn kods 1 un tad vēlreiz jāielasa prece rēķinā. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | ||
Rinda 781: | Rinda 801: | ||
Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Noliktavas/ | ||
+ | Atskaite, kuru izmantot, lai redzētu materiālu kustību (iegādi, pārdošanu, | ||
+ | Šeit ir arī apraksts par kolonnu nozīmi un kā lietot filtrus: \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
====Realizācijas atskaite==== | ====Realizācijas atskaite==== | ||
Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ------------ | + | -------- |
+ | ====Atskaite REALIZĀCIJA==== | ||
+ | Lūdzu aprakstiet, kādas tieši darbības ar krājumiem jūs gribētu salīdzināt starp noliktavas atskaitēm un PZ datiem? \\ | ||
+ | Vai izdevumus preču norakstīšanai no noliktavas par noteiktu periodu? \\ | ||
+ | Šim mērķim tad jāizmanto atskaite Realizācija, | ||
+ | |||
+ | Atskaitē ‘noliktavas ātrums’ ir kolonna “Apgrozījums”. \\ | ||
+ | 1) Vai šis Ir apgrozījums izmaksām, kas tiek norakstītas uz 71XXX grupu PZ kontos? Jeb apgrozījums realizācijas cenās? \\ | ||
+ | 2) Kāds ir algoritms krājumu vecuma dienu aprēķinam? | ||
+ | Mēs šobrīd analizējam krājumus uz 31.08.2021 un krājumu kustību 8M periodā. \\ | ||
+ | |||
+ | Šajā atskaitē summa kolonnā Apgrozījums ir noliktavas izmaksās (t.i., pašizmaksā). | ||
+ | Tās ir tās izmaksas, kas norakstās uz 71XXX kontiem, bet tikai no rēķiniem un piegādēm, t.i., šajā summā neietilpst dažāda veida korekcijas – artikulu norakstīšanas dokumenti, inventarizācijas dokumenti, manuālas transakcijas.\\ | ||
+ | |||
+ | “Noliktavas ātrums” šajā atskaitē tiek iegūts šādi: \\ | ||
+ | |||
+ | Vid.nol.vērt. = (līmenis perioda sakumā + līmenis perioda beigās)/2 \\ | ||
+ | Apgr.frekv. = apgrozījuma summa/ | ||
+ | Apgrozījuma ātrums (“Noliktavas ātrums”) = dienu skaits periodā/ | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ||
Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | ||
Rinda 911: | Rinda 960: | ||
Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
+ | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
+ | Jāveido katrs avansa maksājums atsevišķā Maksājuma DOkumentā. \\ | ||
+ | vai var vienā rindā apvienot summas par abiem rēķiniem. | ||
+ | ------ | ||
====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, | ||
Rinda 966: | Rinda 1020: | ||
apjukums | apjukums | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
+ | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, | ||
+ | |||
+ | Ja ir priekšapmaksa EUR, tā automātiski neparādīsies pie priekšapmaksām , ja reķins ir citā valūtā, piem. GBP. Tādā gadījumā jāveido IB invoice balancing izejošais maksājums. \\ | ||
+ | Pirmajā rindā Rēķina nr, piegādātājs, | ||
+ | Otrajā rindā piegādātājs, | ||
+ | ------- | ||
+ | Piem. demo db MU nr. 100029 | ||
+ | |||
====PVN kodi PVN deklarācija==== | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
No Avansa maksājumiem, | No Avansa maksājumiem, | ||
Rinda 1232: | Rinda 1295: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Masu epasta izsūtīšanas e-pasta adrese lietotājs==== | ||
+ | Masu e-pastam var norādīt lietotaju master settingos. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | ||
+ | Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====E-pasts algas lapiņai==== | ||
+ | Jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Settings par Algas e-pastu, nozimē, ja nav noradits personāla kartiņā algas e-pasts, tad vins algu lapinu sūtitu uz Lietotāja kartinā noradito e-pastu . | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ||
https:// | https:// | ||
Rinda 1975: | Rinda 2050: | ||
Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====SREC noliktavas saņemšanas dokumentu nevar apstiprināt==== | ||
+ | Noņēmām sistēmā ierobežojumu, | ||
+ | Dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams iespēgt tādu opciju, lai, gadījumā, ja preču saņemšanā tiek norādīts lielāks daudzums nekā bija pasūtījumā, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====DB Baltika par GNS saslēgumu un dāvanu kartēm==== | ||
+ | atsūtīt instrukciju – kādā veidā jaunas saņemtās dāvanu kartes tiek aktivizētas, | ||
+ | |||
+ | Šeit esam pielikuši failu par Directo integrāciju ar GNS, tur iekšā ir punkts par dāvanu karšu ievadīšanu, | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation==== | ||
+ | Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, | ||
+ | Jāpārbauda kāds ir Piedāvājuma Quotation STATUSS. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | UN vai uzstādījumos ir ACTION - YES. Ja ir NO , tad nepārādās pogas. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Grāmatojumu reģistrs korespondējošais konts==== | ||
+ | vēlējāmies vaicāt vai Jūsu grāmatvedības programma tomēr nepiedāvā grāmatojumu reģistru, kurā būtu redzama kontu korespondence, | ||
+ | |||
+ | VG var ieslēgt korespondentkontu skatu, vienīgi tas nebūs tik loģiski precīzi, lai uzrādītu tikai tos, kas tiešām saistīti, bet uzrādīsies visi, kas tai pašā transakcijā ir otrā pusē: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ar datumiem ir tā, ka VG attēlo tikai rindas datumu, t.i., to datumu, kad notikusi operācija ar to kontu, kas tiek pārskatīts. Un viena konta pārskatā VG attēlojas tikai darbība ar izvēlēto kontu nevis pilna transakcija. \\ | ||
+ | |||
+ | Pielāgotajā atskaitē nav atsevišķas kolonnas ar korespondentkontiem, | ||
+ | |||
+ | Ar datumiem tur ir tā, ka parādās transakcijas datums (kas ir galvas, nevis rindas datums) un pēdējo izmaiņu datums (nosaukums kolonnai - dokumenta datums). | ||
+ | Iespēja pielikt tur kolonnu ar rindas datumu ir, dodiet ziņu, vai vajag to izdarīt? \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ |
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne