lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/09/21 16:08] – [PVN deklarācija] dagne | lv:support [2021/10/06 10:46] – [Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 374: | Rinda 374: | ||
Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | ||
Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. | Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam==== | ||
+ | Visi izejošie rēķini Directo ienāk kā EKA jeb kases rēķini. Līdz ar to pašiem samainīt no piem. samaksas termiņa 7 uz K kredītrēķins, | ||
+ | Uz K kredītrēķinu varam samainīt tikai mēs ar SQL. \\ | ||
+ | |||
+ | POS reķinā jālabo Samaksas termiņš: \\ | ||
+ | |||
+ | **update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | **update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | tingimus ir termiņš \\ | ||
+ | |||
+ | Termiņu samainījām, | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Uzstādījums, | ====Uzstādījums, | ||
Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu | Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu | ||
Rinda 547: | Rinda 561: | ||
lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | ||
jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | ||
- | ---- | + | ----- |
+ | ====Pasūtījums un noliktavas saņemšana==== | ||
+ | par tiem pasūtījumiem/ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums nepieciešams un tas atkarīgs no tā, cik precīzi viņi paši vēlas ievērot to pasūtīšanu/ | ||
+ | ------- | ||
====Statusi kolonnai D A==== | ====Statusi kolonnai D A==== | ||
D - delivered/ | D - delivered/ | ||
Rinda 932: | Rinda 951: | ||
Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\ | Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\ | ||
Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Lietotāja tiesības==== | ||
+ | Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | ||
+ | |||
+ | Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Kopētājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot. {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt**, | ||
------ | ------ | ||
====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ||
Rinda 1637: | Rinda 1663: | ||
bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju. | bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====E-rēķini==== | ||
+ | Ja visi klienti lieto TELEMU, tad var nodoršināt e-rēķinu sūtīšanu. \\ | ||
+ | |||
+ | Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | ||
------ | ------ | ||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Rinda 1773: | Rinda 1804: | ||
Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | ||
Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | ||
- | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, | + | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, |
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
------- | ------- | ||
====Slimības lapa algu aprēķinā, | ====Slimības lapa algu aprēķinā, | ||
Rinda 1920: | Rinda 1952: | ||
Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, | Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====TVNET darba attiecības personāla kartiņā==== | ||
+ | Mums šobrīd ir šāda problēma - vadot izmaiņas Directo, konkrētāk mainot slodzes daļai darbinieku, pēc kāda laika, ievadītais vienkārši pazūd. Saglabājas tikai dažiem. \\ | ||
+ | Uzreiz redzu, ka atšķirība šim darbiniekam no citiem, ir Password sadaļā. Izskatās, ka šajā gadījumā nenotiek sasaiste ar citu mūsu sistēmu. (sasaiste visdrīzāk nenotiek tāpēc, ka šim konkrētajam darbiniekam, | ||
+ | |||
+ | Mums izskatās tā, ka dati tiek atjaunoti atbilstoši tam, kāda informācija ienāk no citas sistēmas. Tātad, ja ir nepieciešamas izmaiņas, tās primāri ir jāveic kaut kur citur. | ||
+ | Pamēģiniet un dodiet ziņu, vai tas nostrādā! | ||
+ | Ja jums atnāk kāds komentārs no kādas citas sistēmas IT cilvēkiem, tad mēs arī labprāt ar to iepazītos. \\ | ||
+ | |||
+ | Diemžēl mums nekas nav zināms, izņemot to, ko varam nolasīt no ienākošo xml apstrādes koda, jo neviens no mūsu darbiniekiem nebija iesaistīts šīs sasaistes veidošanā. | ||
+ | Varbūt ir vērts pajautāt kolēģiem no kāda grupas uzņēmuma Igaunijā, kuriem arī ir directo personāla modulis, vai ir pieejama kāda plašāka informācija par šo izstrādi? | ||
+ | Mūsu EE kolēģi parasti veido wiki lapas par šādām individuālām izstrādēm, | ||
+ | Mēs no savas puses protams arī varam mēģināt noskaidrot atbildīgo personu EE un palūgt papildu informāciju. \\ | ||
+ | |||
+ | Redzam, ka izmaiņas kartiņās veicis ARGO.REINTAL un salabojis problēmu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====API integrācijas savienojumi ar Directo==== | ||
+ | Ja ir piem. integrācija ar kādu citu programmu, kur veic noliktavas uzskaiti un tā informācija automātiski iesūtas ar XML uz Diercto un tā informācija parādās arī pie mums. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai sistēmas savienotu, nepieciešams kādam izstrādāt API un tad jau mēs varam izveidot integrāciju. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
------- | ------- |
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne