Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/09/21 16:07]
dagne [Kopēt rindas]
+++ lv:support [2021/10/22 09:58]
dagne [Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV]
@@ Rinda 125: / Rinda 125: @@
 Lai PVN galva būtu korekta, jākonfigurē PVN deklarācija \\
 https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
+Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem.
 -------
 ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ====
@@ Rinda 361: / Rinda 363: @@
 //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums//
 -----
+====Sērijas numurs SN====
+Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/partijas sērijas numurs**, kas sākotnēji bija norādīta šī artikula kartītē, ļauj norādīt vienādu sērijas numuru vairākiem artikula gabaliem. \\
+Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību.
+--------
 ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu====
 room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS.
@@ Rinda 372: / Rinda 380: @@
 Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā.
 Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi.
 ----
+====Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam====
+Visi izejošie rēķini Directo ienāk kā EKA jeb kases rēķini. Līdz ar to pašiem samainīt no piem. samaksas termiņa 7 uz K kredītrēķins, nav iespējams. \\
+Uz K kredītrēķinu varam samainīt tikai mēs ar SQL. \\
+POS reķinā jālabo Samaksas termiņš: \\
+**update mr_arved set tingimus='BOLT' where number='2416794'** \\
+**update mr_arved set tingimus='K' where number='2416795'** \\
+tingimus ir termiņš \\
+Termiņu samainījām, bet diemžēl nav iespējas piešķirt tiesības to darīt ārpus administratora konta. Vislabākais risinājums būtu tāds, ka tiktu mainīta rēķinu importa procedūra, lai tie rēķini, kas nav kases dokumenti, tiktu importēti kā parasti rēķini, kuriem šī informācija būtu viegli rediģējama.
+------
 ====Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk====
 Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu
@@ Rinda 545: / Rinda 567: @@
 lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\
 jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi.
-----
+-----
+====Pasūtījums un noliktavas saņemšana====
+par tiem pasūtījumiem/saņemšanās - to ierobežojumu, ka jāsakrīt summai/daudzumam var noņemt settingos, jo reizēm sāk lietot un pēc noklusējuma ir uzlikts, ka jāsakarīt, bet nevajag, otrs - ir settings, ka pakalpojumiem nav jābūt piegādātiem uz rēķinu. \\
+Uzstādījums nepieciešams un tas atkarīgs no tā, cik precīzi viņi paši vēlas ievērot to pasūtīšanu/saņemšanu. \\
+-------
 ====Statusi kolonnai D A====
 D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, I - invoiced.\\
@@ Rinda 760: / Rinda 787: @@
 Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija.
 -------
+====Noliktavas/materiālu/artikulu kustība noliktavā - Realizācijas atskaite====
+Atskaite, kuru izmantot, lai redzētu materiālu kustību (iegādi, pārdošanu, norakstīšanu, utml.) ir REALIZĀCIJA. \\
+Šeit ir arī apraksts par kolonnu nozīmi un kā lietot filtrus: \\
+https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_realisatsioon
+------
 ====Realizācijas atskaite====
 Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats "Krājumu līmeņu izmaiņas" un jāieķeksē "nauda"
 {{ :lv:realizacija1.png?direct |}}
-------------
+--------
+====Atskaite REALIZĀCIJA====
+Lūdzu aprakstiet, kādas tieši darbības ar krājumiem jūs gribētu salīdzināt starp noliktavas atskaitēm un PZ datiem? \\
+Vai izdevumus preču norakstīšanai no noliktavas par noteiktu periodu? \\
+Šim mērķim tad jāizmanto atskaite Realizācija, varam atsūtīt detalizētaku aprakstu, kas tajā atskaitē ir kas. Vai ko citu varam izvērst, bet vispirms mums jāsaprot, kāda tieši informācija ir vajadzīga? \\
+Atskaitē ‘noliktavas ātrums’ ir kolonna “Apgrozījums”. \\
+)	Vai šis Ir apgrozījums izmaksām, kas tiek norakstītas uz 71XXX grupu PZ kontos? Jeb apgrozījums realizācijas cenās? \\
+)	Kāds ir algoritms krājumu vecuma dienu aprēķinam? \\
+Mēs šobrīd analizējam krājumus uz 31.08.2021 un krājumu kustību 8M periodā. \\
+Šajā atskaitē summa kolonnā Apgrozījums ir noliktavas izmaksās (t.i., pašizmaksā).
+Tās ir tās izmaksas, kas norakstās uz 71XXX kontiem, bet tikai no rēķiniem un piegādēm, t.i., šajā summā neietilpst dažāda veida korekcijas – artikulu norakstīšanas dokumenti, inventarizācijas dokumenti, manuālas transakcijas.\\
+“Noliktavas ātrums” šajā atskaitē tiek iegūts šādi: \\
+Vid.nol.vērt. = (līmenis perioda sakumā + līmenis perioda beigās)/2 \\
+Apgr.frekv. = apgrozījuma summa/vid.nol.vērt \\
+Apgrozījuma ātrums (“Noliktavas ātrums”) = dienu skaits periodā/apgr.frekv. \\
+------
 ====Salīdzināšanas akti izdrukas info====
 Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, tā ir jānorāda sistēmas uzstādījumos.
@@ Rinda 930: / Rinda 986: @@
 Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\
 Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši.
+------
+====Lietotāja tiesības====
+Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, **kolonnas**, **skatīt**. \\
+Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Kopētājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot. {{ :lv:kopetajs1.png?direct |}}
+Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt**, **pievienot**, **mainīt**.
 ------
 ====Rēķins valūtā, maksājums EUR====
@@ Rinda 1635: / Rinda 1698: @@
 bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju.
+------
+====E-rēķini====
+Ja visi klienti lieto TELEMU, tad var nodoršināt e-rēķinu sūtīšanu. \\
+Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini.
 ------
 ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%====
@@ Rinda 1771: / Rinda 1839: @@
 Uzstādījumi ir sekojoši: \\
 Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, jāieķeksē kolonnā **Skatīt**, pie **Finanšu uzstādījumiem** \\
-Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, ka tiek atļauts **Kopētājs**:
+Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, ka tiek atļauts **Kopētājs**
 {{ :lv:paster.png?direct |}}
 -------
 ====Slimības lapa algu aprēķinā, nepareizs dienu skaits====
@@ Rinda 1918: / Rinda 1987: @@
 Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, lai iegūtu jaunākos rezultātus.
+-------
+====TVNET darba attiecības personāla kartiņā====
+Mums šobrīd ir šāda problēma - vadot izmaiņas Directo, konkrētāk mainot slodzes daļai darbinieku, pēc kāda laika, ievadītais vienkārši pazūd. Saglabājas tikai dažiem. \\
+Uzreiz redzu, ka atšķirība šim darbiniekam no citiem, ir Password sadaļā. Izskatās, ka šajā gadījumā nenotiek sasaiste ar citu mūsu sistēmu. (sasaiste visdrīzāk nenotiek tāpēc, ka šim konkrētajam darbiniekam, netīšām bija izveidotas 2 personāla kartiņas, bet tā kartiņa, ko izmantojam šobrīd, izskatās, ka nav sasaistīta). \\
+Mums izskatās tā, ka dati tiek atjaunoti atbilstoši tam, kāda informācija ienāk no citas sistēmas. Tātad, ja ir nepieciešamas izmaiņas, tās primāri ir jāveic kaut kur citur.
+Pamēģiniet un dodiet ziņu, vai tas nostrādā!
+Ja jums atnāk kāds komentārs no kādas citas sistēmas IT cilvēkiem, tad mēs arī labprāt ar to iepazītos. \\
+Diemžēl mums nekas nav zināms, izņemot to, ko varam nolasīt no ienākošo xml apstrādes koda, jo neviens no mūsu darbiniekiem nebija iesaistīts šīs sasaistes veidošanā.
+Varbūt ir vērts pajautāt kolēģiem no kāda grupas uzņēmuma Igaunijā, kuriem arī ir directo personāla modulis, vai ir pieejama kāda plašāka informācija par šo izstrādi?
+Mūsu EE kolēģi parasti veido wiki lapas par šādām individuālām izstrādēm, bet iekš Postimees Grupp wiki lapas nekas nav par personālu, tikai par līgumiem un artikuliem.
+Mēs no savas puses protams arī varam mēģināt noskaidrot atbildīgo personu EE un palūgt papildu informāciju. \\
+Redzam, ka izmaiņas kartiņās veicis ARGO.REINTAL un salabojis problēmu.
+------
+====API integrācijas savienojumi ar Directo====
+Ja ir piem. integrācija ar kādu citu programmu, kur veic noliktavas uzskaiti un tā informācija automātiski iesūtas ar XML uz Diercto un tā informācija parādās arī pie mums. \\
+Lai sistēmas savienotu, nepieciešams kādam izstrādāt API un tad jau mēs varam izveidot integrāciju. \\
+Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod.
 -------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki