Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/09/08 09:46]
dagne [Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana]
+++ lv:support [2021/10/06 10:42]
dagne [Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu]
@@ Rinda 15: / Rinda 15: @@
 Shift + ENTER
 -----
+====Kases aparāti====
+Firmas, kas piedāvā kases aparātu pakalpojumus: \\
+NR data - \\
+CTL + \\
+StrongPoint +
+------
 ====PFPISK un DDZ====
 PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, bet gada - par palikušajiem. \\
@@ Rinda 48: / Rinda 56: @@
 - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\
 - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\
+-----
+====Priekšapmaksa no maksājuma====
+vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\
+Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā.
 -----
 ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ====
@@ Rinda 105: / Rinda 118: @@
 )	**CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī.
 -----
+====PVN deklarācija====
+Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\
+Vajag PVN kodu kartītēs salikt Datulaukus, atzīmēt Papildus info. Tad info ielasīsies pielikumos, piem. 1.1, 1.2., utt. \\
+https://wiki.directo.ee/lv/finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana
+Lai PVN galva būtu korekta, jākonfigurē PVN deklarācija \\
+https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
+Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem.
+-------
 ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ====
@@ Rinda 118: / Rinda 141: @@
 http://wiki.directo.ee/tech/custom_reports
 ----
+====PVN deklarācijas iekopēšana un darbs pēc tam====
+Ja vēlas izmantot PVN deklarāciju, tā ir jāiekopē pie Pielāgotajām atskaitēm. Pēdējā versija ir PVN. \\
+Tālāk ir jāveic pvn dekl konfigurēšana, lai tā strādātu korekti. Varbū jau ir datubāze no kuras var nokopēt esošu konfigurāciju.
+https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
+Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija.
+-----
 ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020====
@@ Rinda 343: / Rinda 374: @@
 Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā.
 Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi.
 ----
+====Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam====
+Visi izejošie rēķini Directo ienāk kā EKA jeb kases rēķini. Līdz ar to pašiem samainīt no piem. samaksas termiņa 7 uz K kredītrēķins, nav iespējams. \\
+Uz K kredītrēķinu varam samainīt tikai mēs ar SQL. \\
+POS reķinā jālabo Samaksas termiņš: \\
+**update mr_arved set tingimus='BOLT' where number='2416794'** \\
+tingimus ir termiņš \\
+------
 ====Uzstādījums, lai dokumentu saraksts, lapa atveras ātrāk====
 Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu
@@ Rinda 516: / Rinda 557: @@
 lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\
 jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi.
-----
+-----
+====Pasūtījums un noliktavas saņemšana====
+par tiem pasūtījumiem/saņemšanās - to ierobežojumu, ka jāsakrīt summai/daudzumam var noņemt settingos, jo reizēm sāk lietot un pēc noklusējuma ir uzlikts, ka jāsakarīt, bet nevajag, otrs - ir settings, ka pakalpojumiem nav jābūt piegādātiem uz rēķinu. \\
+Uzstādījums nepieciešams un tas atkarīgs no tā, cik precīzi viņi paši vēlas ievērot to pasūtīšanu/saņemšanu. \\
+-------
 ====Statusi kolonnai D A====
 D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, I - invoiced.\\
@@ Rinda 704: / Rinda 750: @@
 -------
 ====Datubāzes DB slēgšana====
-Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "0".
+Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "0" un Magab.
+{{ :lv:slegsana.png?direct |}}
 ------
 ====Datubāzes iemidzināšana====
@@ Rinda 900: / Rinda 947: @@
 Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\
 Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši.
+------
+====Lietotāja tiesības====
+Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, **kolonnas**, **skatīt**. \\
+Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Kopētājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot. {{ :lv:kopetajs1.png?direct |}}
+Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt**, **pievienot**, **mainīt**.
 ------
 ====Rēķins valūtā, maksājums EUR====
@@ Rinda 1605: / Rinda 1659: @@
 bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju.
+------
+====E-rēķini====
+Ja visi klienti lieto TELEMU, tad var nodoršināt e-rēķinu sūtīšanu. \\
+Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini.
 ------
 ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%====
@@ Rinda 1741: / Rinda 1800: @@
 Uzstādījumi ir sekojoši: \\
 Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, jāieķeksē kolonnā **Skatīt**, pie **Finanšu uzstādījumiem** \\
-Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, ka tiek atļauts **Kopētājs**:
+Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, ka tiek atļauts **Kopētājs**
 {{ :lv:paster.png?direct |}}
 -------
 ====Slimības lapa algu aprēķinā, nepareizs dienu skaits====
@@ Rinda 1880: / Rinda 1940: @@
 {{ :lv:arcxookl.png?direct |}}
 --------
+====Bankas importa maksājuma numurs====
+Kaamos. Bankas importā pie maksājumiem (izejošie maksājumi) rādās izsaukuma zīmes, šajā gadījumā Maksājuma numuri atkāŗtojas jeb dublējas. \\
+**InstrID** ir parametrs XML failā, kas ir unikāls maksājuma jeb transakcijas identifikators. Laukā norādītais identifikators paredzēts, lai klients savā pusē identificētu maksājumu.
+-------
+====P/Z aprēķinā atšķirības ar Virsgrāmatu kontam====
+PZ aprēķina konta 7750 vērtība 305 eur, bet 279. \\
+Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, lai iegūtu jaunākos rezultātus.
+-------
+====TVNET darba attiecības personāla kartiņā====
+Mums šobrīd ir šāda problēma - vadot izmaiņas Directo, konkrētāk mainot slodzes daļai darbinieku, pēc kāda laika, ievadītais vienkārši pazūd. Saglabājas tikai dažiem. \\
+Uzreiz redzu, ka atšķirība šim darbiniekam no citiem, ir Password sadaļā. Izskatās, ka šajā gadījumā nenotiek sasaiste ar citu mūsu sistēmu. (sasaiste visdrīzāk nenotiek tāpēc, ka šim konkrētajam darbiniekam, netīšām bija izveidotas 2 personāla kartiņas, bet tā kartiņa, ko izmantojam šobrīd, izskatās, ka nav sasaistīta). \\
+Mums izskatās tā, ka dati tiek atjaunoti atbilstoši tam, kāda informācija ienāk no citas sistēmas. Tātad, ja ir nepieciešamas izmaiņas, tās primāri ir jāveic kaut kur citur.
+Pamēģiniet un dodiet ziņu, vai tas nostrādā!
+Ja jums atnāk kāds komentārs no kādas citas sistēmas IT cilvēkiem, tad mēs arī labprāt ar to iepazītos. \\
+Diemžēl mums nekas nav zināms, izņemot to, ko varam nolasīt no ienākošo xml apstrādes koda, jo neviens no mūsu darbiniekiem nebija iesaistīts šīs sasaistes veidošanā.
+Varbūt ir vērts pajautāt kolēģiem no kāda grupas uzņēmuma Igaunijā, kuriem arī ir directo personāla modulis, vai ir pieejama kāda plašāka informācija par šo izstrādi?
+Mūsu EE kolēģi parasti veido wiki lapas par šādām individuālām izstrādēm, bet iekš Postimees Grupp wiki lapas nekas nav par personālu, tikai par līgumiem un artikuliem.
+Mēs no savas puses protams arī varam mēģināt noskaidrot atbildīgo personu EE un palūgt papildu informāciju. \\
+Redzam, ka izmaiņas kartiņās veicis ARGO.REINTAL un salabojis problēmu.
+------
+====API integrācijas savienojumi ar Directo====
+Ja ir piem. integrācija ar kādu citu programmu, kur veic noliktavas uzskaiti un tā informācija automātiski iesūtas ar XML uz Diercto un tā informācija parādās arī pie mums. \\
+Lai sistēmas savienotu, nepieciešams kādam izstrādāt API un tad jau mēs varam izveidot integrāciju. \\
+Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod.
+-------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki