Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/09/06 11:49]
dagne [PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem]
+++ lv:support [2021/09/24 12:41]
dagne
@@ Rinda 15: / Rinda 15: @@
 Shift + ENTER
 -----
+====Kases aparāti====
+Firmas, kas piedāvā kases aparātu pakalpojumus: \\
+NR data - \\
+CTL + \\
+StrongPoint +
+------
 ====PFPISK un DDZ====
 PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, bet gada - par palikušajiem. \\
@@ Rinda 48: / Rinda 56: @@
 - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\
 - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\
+-----
+====Priekšapmaksa no maksājuma====
+vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, savādāk nestrādā, jo piesiastīties pie visām. \\
+Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, tās vajag katru savā maksājumā taistī. Vai vienā rindā vienā maksājumā.
 -----
 ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ====
@@ Rinda 105: / Rinda 118: @@
 )	**CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī.
 -----
+====PVN deklarācija====
+Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\
+Vajag PVN kodu kartītēs salikt Datulaukus, atzīmēt Papildus info. Tad info ielasīsies pielikumos, piem. 1.1, 1.2., utt. \\
+https://wiki.directo.ee/lv/finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana
+Lai PVN galva būtu korekta, jākonfigurē PVN deklarācija \\
+https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
+Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem.
+-------
 ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ====
@@ Rinda 118: / Rinda 141: @@
 http://wiki.directo.ee/tech/custom_reports
 ----
+====PVN deklarācijas iekopēšana un darbs pēc tam====
+Ja vēlas izmantot PVN deklarāciju, tā ir jāiekopē pie Pielāgotajām atskaitēm. Pēdējā versija ir PVN. \\
+Tālāk ir jāveic pvn dekl konfigurēšana, lai tā strādātu korekti. Varbū jau ir datubāze no kuras var nokopēt esošu konfigurāciju.
+https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
+Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija.
+-----
 ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020====
@@ Rinda 704: / Rinda 735: @@
 -------
 ====Datubāzes DB slēgšana====
-Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "0".
+Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz "0" un Magab.
+{{ :lv:slegsana.png?direct |}}
 ------
 ====Datubāzes iemidzināšana====
@@ Rinda 795: / Rinda 827: @@
 ) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas.
 -------
+====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli====
+Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas.  un var rēķināt no jauna. \\
+Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums, jāmaina uz **mazv.inventārs**. Jāsaglabā vairākas reizes, tad jāieliek ķeksis pie **slēgts**, salgabāt un **dzēst**.
+-------
+====Pamatlīdzekļu norakstīšana vairumā PL====
+Ar atskaiti **Pamatlīdzekļu vēsture**, norādot **Norakstīšanas iemeslu** un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi, kuriem PL kartiņas datulaukā būs norādīts attiecīgais datulauks. Var atķeksēt vajadzīgos un spiest pogu **Write off**.\\
+Lai izveidotu jaunu **Datulauku tipu**, kuru piešķirt vajadzīgajiem PL, kas jānoraksta, nepieciešams veikt sekojošas darbības:
+)	Jāizveido Datalauku tips (Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Datulauku tipi). Pievienot jaunu un aizpildīt obligātos laukus: Kods, Nosaukums, KLASE - **Aktīvs**. \\
+Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/Eksports - Vairumievietne – jāizvēlas tabula **Pamatlīdzekļi** un sekojošas kolonnas: Kods un Datulauks, kurš iepriekš tika izveidots. Vai arī konkrētiem PL kartiņās manuāli atzīmēt šo datulauku. \\
+Ja ar vairumievietošanu, tad sagatavo Exceli, kur pirmajā kolonnā ir tie PL kodi, kurus nepieciešams norakstīt. Otrajā kolonnā var ievietot piezīmi: piem. jā. \\
+Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**.
+-------
 ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties====
 Labdien, \\
@@ Rinda 881: / Rinda 932: @@
 Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\
 Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši.
+------
+====Lietotāja tiesības====
+Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, **kolonnas**, **skatīt**. \\
+Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Kopētājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot. {{ :lv:kopetajs1.png?direct |}}
+Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt, **pievienot**, **mainīt**.
 ------
 ====Rēķins valūtā, maksājums EUR====
@@ Rinda 1586: / Rinda 1644: @@
 bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju.
+------
+====E-rēķini====
+Ja visi klienti lieto TELEMU, tad var nodoršināt e-rēķinu sūtīšanu. \\
+Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini.
 ------
 ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%====
@@ Rinda 1722: / Rinda 1785: @@
 Uzstādījumi ir sekojoši: \\
 Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, jāieķeksē kolonnā **Skatīt**, pie **Finanšu uzstādījumiem** \\
-Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, ka tiek atļauts **Kopētājs**:
+Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, ka tiek atļauts **Kopētājs**
 {{ :lv:paster.png?direct |}}
 -------
 ====Slimības lapa algu aprēķinā, nepareizs dienu skaits====
@@ Rinda 1861: / Rinda 1925: @@
 {{ :lv:arcxookl.png?direct |}}
 --------
+====Bankas importa maksājuma numurs====
+Kaamos. Bankas importā pie maksājumiem (izejošie maksājumi) rādās izsaukuma zīmes, šajā gadījumā Maksājuma numuri atkāŗtojas jeb dublējas. \\
+**InstrID** ir parametrs XML failā, kas ir unikāls maksājuma jeb transakcijas identifikators. Laukā norādītais identifikators paredzēts, lai klients savā pusē identificētu maksājumu.
+-------
+====P/Z aprēķinā atšķirības ar Virsgrāmatu kontam====
+PZ aprēķina konta 7750 vērtība 305 eur, bet 279. \\
+Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, lai iegūtu jaunākos rezultātus.
+-------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki