lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/08/18 11:02] – [Mainīt tiesības] dagne | lv:support [2021/10/25 16:41] – [Rēķins valūtā, maksājums EUR] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 15: | Rinda 15: | ||
Shift + ENTER | Shift + ENTER | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Kases aparāti==== | ||
+ | Firmas, kas piedāvā kases aparātu pakalpojumus: | ||
+ | NR data - \\ | ||
+ | CTL + \\ | ||
+ | StrongPoint + | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
====PFPISK un DDZ==== | ====PFPISK un DDZ==== | ||
PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, | ||
Rinda 27: | Rinda 35: | ||
====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ | Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ | ||
- | Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ | + | Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - **beigu datums** un **beigu kods**. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ |
- | https:// | + | https:// |
+ | |||
+ | PFPISK as table norāda mēnesi un tad iegūst pārskatāmu sarakstu, kuru var izgūt arī Excel. \\ | ||
+ | PFPISK 2021 šo atlaisto darbinieku sarakstu var izgūt XML failā, ko pēc tam ielādē vid eds. \\ | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
------ | ------ | ||
====DDZ atskaite==== | ====DDZ atskaite==== | ||
Rinda 43: | Rinda 56: | ||
- jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
- lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Priekšapmaksa no maksājuma==== | ||
+ | vienā maksājumā no viena piegādātāja var būt tikai 1 rinda ar priekšapmaksu, | ||
+ | |||
+ | Tādā gadījumā tās, kas ir nepiesaistītas priekšapmaksas, | ||
----- | ----- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
Rinda 58: | Rinda 76: | ||
Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | ||
- | Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā. Jāparliek | + | **Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā** - jā. Ar GOD MODE var pārlikt uz - nē. |
Uzstādījums: | Uzstādījums: | ||
Rinda 100: | Rinda 118: | ||
2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN deklarācija==== | ||
+ | Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | ||
+ | Vajag PVN kodu kartītēs salikt Datulaukus, atzīmēt Papildus info. Tad info ielasīsies pielikumos, piem. 1.1, 1.2., utt. \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Lai PVN galva būtu korekta, jākonfigurē PVN deklarācija \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. | ||
+ | ------- | ||
==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ||
Rinda 113: | Rinda 141: | ||
http:// | http:// | ||
---- | ---- | ||
+ | ====PVN deklarācijas iekopēšana un darbs pēc tam==== | ||
+ | Ja vēlas izmantot PVN deklarāciju, | ||
+ | |||
+ | Tālāk ir jāveic pvn dekl konfigurēšana, | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | ||
+ | ----- | ||
==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ||
Rinda 327: | Rinda 363: | ||
//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Sērijas numurs SN==== | ||
+ | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/ | ||
+ | |||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | ||
+ | -------- | ||
+ | |||
====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | ||
Rinda 338: | Rinda 380: | ||
Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | ||
Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. | Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Apollo jāsamaina samaksas termiņš izejošajam rēķinam==== | ||
+ | Visi izejošie rēķini Directo ienāk kā EKA jeb kases rēķini. Līdz ar to pašiem samainīt no piem. samaksas termiņa 7 uz K kredītrēķins, | ||
+ | Uz K kredītrēķinu varam samainīt tikai mēs ar SQL. \\ | ||
+ | |||
+ | POS reķinā jālabo Samaksas termiņš: \\ | ||
+ | |||
+ | **update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | **update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | tingimus ir termiņš \\ | ||
+ | |||
+ | Termiņu samainījām, | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Uzstādījums, | ====Uzstādījums, | ||
Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu | Pagāja minūte, kamēr atverās rēķinu saraksts. Tas ir tāpēc, ka sistēma sarakstā rāda, ka es esmu pirmajā no 5043 lapām (1/5043).. kas savukārt nozīmē, katru reizi atverot sarakstu sisēma pārskaita cik tad te ir dokumentu un kurā lapā es esmu | ||
Rinda 511: | Rinda 567: | ||
lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | ||
jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | ||
- | ---- | + | ----- |
+ | ====Pasūtījums un noliktavas saņemšana==== | ||
+ | par tiem pasūtījumiem/ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums nepieciešams un tas atkarīgs no tā, cik precīzi viņi paši vēlas ievērot to pasūtīšanu/ | ||
+ | ------- | ||
====Statusi kolonnai D A==== | ====Statusi kolonnai D A==== | ||
D - delivered/ | D - delivered/ | ||
Rinda 699: | Rinda 760: | ||
------- | ------- | ||
====Datubāzes DB slēgšana==== | ====Datubāzes DB slēgšana==== | ||
- | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " | + | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " |
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Datubāzes iemidzināšana==== | ====Datubāzes iemidzināšana==== | ||
Rinda 725: | Rinda 787: | ||
Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | Sistēma tik un tā neļauj, tad ir jāieslēdz GOD MODE un pie izmaiņām jāizdzēš ta rinda, kur tika labots neatļautais simbols. Izdzēšot ar god mode ierakstu, ļāva izprintēt un kļūdas paziņojums vairs nebija. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Noliktavas/ | ||
+ | Atskaite, kuru izmantot, lai redzētu materiālu kustību (iegādi, pārdošanu, | ||
+ | Šeit ir arī apraksts par kolonnu nozīmi un kā lietot filtrus: \\ | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
====Realizācijas atskaite==== | ====Realizācijas atskaite==== | ||
Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ------------ | + | -------- |
+ | ====Atskaite REALIZĀCIJA==== | ||
+ | Lūdzu aprakstiet, kādas tieši darbības ar krājumiem jūs gribētu salīdzināt starp noliktavas atskaitēm un PZ datiem? \\ | ||
+ | Vai izdevumus preču norakstīšanai no noliktavas par noteiktu periodu? \\ | ||
+ | Šim mērķim tad jāizmanto atskaite Realizācija, | ||
+ | |||
+ | Atskaitē ‘noliktavas ātrums’ ir kolonna “Apgrozījums”. \\ | ||
+ | 1) Vai šis Ir apgrozījums izmaksām, kas tiek norakstītas uz 71XXX grupu PZ kontos? Jeb apgrozījums realizācijas cenās? \\ | ||
+ | 2) Kāds ir algoritms krājumu vecuma dienu aprēķinam? | ||
+ | Mēs šobrīd analizējam krājumus uz 31.08.2021 un krājumu kustību 8M periodā. \\ | ||
+ | |||
+ | Šajā atskaitē summa kolonnā Apgrozījums ir noliktavas izmaksās (t.i., pašizmaksā). | ||
+ | Tās ir tās izmaksas, kas norakstās uz 71XXX kontiem, bet tikai no rēķiniem un piegādēm, t.i., šajā summā neietilpst dažāda veida korekcijas – artikulu norakstīšanas dokumenti, inventarizācijas dokumenti, manuālas transakcijas.\\ | ||
+ | |||
+ | “Noliktavas ātrums” šajā atskaitē tiek iegūts šādi: \\ | ||
+ | |||
+ | Vid.nol.vērt. = (līmenis perioda sakumā + līmenis perioda beigās)/2 \\ | ||
+ | Apgr.frekv. = apgrozījuma summa/ | ||
+ | Apgrozījuma ātrums (“Noliktavas ātrums”) = dienu skaits periodā/ | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ||
Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | ||
Rinda 790: | Rinda 881: | ||
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ||
+ | Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. | ||
+ | |||
+ | Lai izdzēstu, kad nebūs nolietojums, | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | ====Pamatlīdzekļu norakstīšana vairumā PL==== | ||
+ | Ar atskaiti **Pamatlīdzekļu vēsture**, norādot **Norakstīšanas iemeslu** un nospiežot Atskaite. Atlasīsies visi Pamatlīdzekļi, | ||
+ | |||
+ | Lai izveidotu jaunu **Datulauku tipu**, kuru piešķirt vajadzīgajiem PL, kas jānoraksta, | ||
+ | 1) Jāizveido Datalauku tips (Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Datulauku tipi). Pievienot jaunu un aizpildīt obligātos laukus: Kods, Nosaukums, KLASE - **Aktīvs**. \\ | ||
+ | |||
+ | Tālāk jādodas uz Uzturēšana – Imports/ | ||
+ | |||
+ | Ja ar vairumievietošanu, | ||
+ | |||
+ | Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== | ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== | ||
Labdien, \\ | Labdien, \\ | ||
Rinda 876: | Rinda 986: | ||
Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\ | Ja lietotājam piem. nepieciešamas Cenu formulas, tad Tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno Cenu formulas, bet lai viņas varēu arī pievienot, mainīt un dzēst, tad sadaļā **Uzstādījumi** jāieķeksē pie **Pārdošanas uzstādījumi** vajadzīgās opcijas. \\ | ||
Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Lietotāja tiesības==== | ||
+ | Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | ||
+ | |||
+ | Ja atskaitē nepieciešams izvēlēties piem. OBJEKTU vai FINANŠU KONTU, tad jāieliek ķeksis CITI sadaļā pie **Kopētājs**. Tad varēs izvēlēties un ievietot. {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja vajag arī iespēju pievienot jaunus Objektus sarakstam, tad sadaļā **uzstādijumi** jāieķeksē pie FInanšu uzstādījumiem **skatīt**, | ||
------ | ------ | ||
====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ||
Rinda 884: | Rinda 1001: | ||
apjukums | apjukums | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
+ | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, | ||
+ | |||
+ | Ja ir priekšapmaksa EUR, tā automātiski neparādīsies pie priekšapmaksām , ja reķins ir citā valūtā, piem. GBP. Tādā gadījumā jāveido IB invoice balancing izejošais maksājums. \\ | ||
+ | Pirmajā rindā Rēķina nr, piegādātājs, | ||
+ | Otrajā rindā piegādātājs, | ||
+ | ------- | ||
+ | Piem. demo db MU nr. 100029 | ||
+ | |||
====PVN kodi PVN deklarācija==== | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
No Avansa maksājumiem, | No Avansa maksājumiem, | ||
Rinda 1581: | Rinda 1707: | ||
bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju. | bet ir kas darbojas caur portāliem, līdzīgi kā rekini.lv, tie tad sūta šādam rēķinu portālam xml, bet šis klientiem sūta e-pastus un nodrošina piekļuvi rēķina apskatei lasāmā formātā. tā lv platforma gan ir kaut kāda aizdomīga, ee līdzīgas platformas piedāvā bezmaksas integrāciju. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====E-rēķini==== | ||
+ | Ja visi klienti lieto TELEMU, tad var nodoršināt e-rēķinu sūtīšanu. \\ | ||
+ | |||
+ | Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | ||
------ | ------ | ||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Rinda 1717: | Rinda 1848: | ||
Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | Uzstādījumi ir sekojoši: \\ | ||
Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | Pie Mainīt tiesības sadaļā **Uzstādījumi**, | ||
- | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, | + | Sadaļā **Cits**, jāieķeksē, |
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
------- | ------- | ||
====Slimības lapa algu aprēķinā, | ====Slimības lapa algu aprēķinā, | ||
Rinda 1822: | Rinda 1954: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Hellmann pielāgotā atskaite savstarpējie norēķini, ieskaits akts==== | ||
+ | DB hellmann_lv savstarpējo norēķinu jeb ieskaitam ir izveidots akts, kas atrodas zem Pielāgotās atskaites - Savstarpējie norēķini. \\ | ||
+ | Tur jānorāda klienta ienākošais maksājums (maksājuma nr.) un tā paša klienta, bet piegādātāja nr. izejošais maksājums. Tad aktā parādīsies informācija no maksājumiem, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nevar iegrāmatot transakciju vai dokumentu==== | ||
+ | Piem. nevar iegrāmatot Avansa norēķinu dokumentu, izmet paziņojumu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jāieliek paziņojums Uzstādījumos meklētājā.\\ | ||
+ | |||
+ | Šis paziņojums norāda Uzstādījumos lauku,kur ir norādīts konkrētais konts, kas ir nederīgs. \\ | ||
+ | |||
+ | Jānomaina konts uzstādījumos, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ||
+ | ir kaut kāds uzstādījums, | ||
+ | |||
+ | cenu formula. \\ | ||
+ | vēl var klienta kartiņā likt atlaidi ar mīnusu, tas būs uzcenojums virs pašizmaksas. \\ | ||
+ | bet sarežģījums tajā, pa pašizmaksa ir piesaistīta noliktavas id, un tas nav droši rakstīts, kamēr rēķins nav apstiprināts. \\ | ||
+ | t.i., standarta gadījumā, ja tas nliktavas id netiek rezervēts vēl neapstiprinātā. \\ | ||
+ | tāpēc parasti izmanto iegādes cenu no artikula kartiņas. \\ | ||
+ | ja izmantos iegādes cenu no artikula kartiņas, tad jāpaskatās arī uzstādījumu par to, kā tā tiek atjaunota un kā viņi vēlas, vai ar pēdējo, vai vidējo, kā ir salikts kartiņās un kāds ir noklusējums master settingos. \\ | ||
+ | ir kas vispār ar importu atjauno reizi kaut kādā periodā visus artikulus un izvēlas, lai automātiski nemainās tā iegādes cena. t.i., viņiem atnāk aktuālais dīleru izcenojums un viņi saliek. | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | ====ARCXO Kl.pasūtījumos priekšapmaksas rēķina numurs==== | ||
+ | Arcxo tiek veidoti 2 savstarpēji saistīti jeb vienādi Kl.pasūtījumi, | ||
+ | Vajag , lai rēķina numurs būtu viens un tas pats, bet ar piebildi. \\ | ||
+ | Tādiem pasūtījumiem laukā **Klienta pasūtījuma nr.** ieliek pasūtījuma nr. + identifikatori 1 vai 2. \\ | ||
+ | Šis arī parādīsies kā dokumenta numurs izdrukā. | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Bankas importa maksājuma numurs==== | ||
+ | Kaamos. Bankas importā pie maksājumiem (izejošie maksājumi) rādās izsaukuma zīmes, šajā gadījumā Maksājuma numuri atkāŗtojas jeb dublējas. \\ | ||
+ | **InstrID** ir parametrs XML failā, kas ir unikāls maksājuma jeb transakcijas identifikators. Laukā norādītais identifikators paredzēts, lai klients savā pusē identificētu maksājumu. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====P/Z aprēķinā atšķirības ar Virsgrāmatu kontam==== | ||
+ | PZ aprēķina konta 7750 vērtība 305 eur, bet 279. \\ | ||
+ | |||
+ | Izņemiet PZ atskaitē ķeksīti “ātrs”, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====TVNET darba attiecības personāla kartiņā==== | ||
+ | Mums šobrīd ir šāda problēma - vadot izmaiņas Directo, konkrētāk mainot slodzes daļai darbinieku, pēc kāda laika, ievadītais vienkārši pazūd. Saglabājas tikai dažiem. \\ | ||
+ | Uzreiz redzu, ka atšķirība šim darbiniekam no citiem, ir Password sadaļā. Izskatās, ka šajā gadījumā nenotiek sasaiste ar citu mūsu sistēmu. (sasaiste visdrīzāk nenotiek tāpēc, ka šim konkrētajam darbiniekam, | ||
+ | |||
+ | Mums izskatās tā, ka dati tiek atjaunoti atbilstoši tam, kāda informācija ienāk no citas sistēmas. Tātad, ja ir nepieciešamas izmaiņas, tās primāri ir jāveic kaut kur citur. | ||
+ | Pamēģiniet un dodiet ziņu, vai tas nostrādā! | ||
+ | Ja jums atnāk kāds komentārs no kādas citas sistēmas IT cilvēkiem, tad mēs arī labprāt ar to iepazītos. \\ | ||
+ | |||
+ | Diemžēl mums nekas nav zināms, izņemot to, ko varam nolasīt no ienākošo xml apstrādes koda, jo neviens no mūsu darbiniekiem nebija iesaistīts šīs sasaistes veidošanā. | ||
+ | Varbūt ir vērts pajautāt kolēģiem no kāda grupas uzņēmuma Igaunijā, kuriem arī ir directo personāla modulis, vai ir pieejama kāda plašāka informācija par šo izstrādi? | ||
+ | Mūsu EE kolēģi parasti veido wiki lapas par šādām individuālām izstrādēm, | ||
+ | Mēs no savas puses protams arī varam mēģināt noskaidrot atbildīgo personu EE un palūgt papildu informāciju. \\ | ||
+ | |||
+ | Redzam, ka izmaiņas kartiņās veicis ARGO.REINTAL un salabojis problēmu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====API integrācijas savienojumi ar Directo==== | ||
+ | Ja ir piem. integrācija ar kādu citu programmu, kur veic noliktavas uzskaiti un tā informācija automātiski iesūtas ar XML uz Diercto un tā informācija parādās arī pie mums. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai sistēmas savienotu, nepieciešams kādam izstrādāt API un tad jau mēs varam izveidot integrāciju. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja kaut kas neienāķ Directo kā vajag, programmētaji pārbauda kādu info xml iesūta mums . Ja redzam, ka nepareizu info padod, tad vēršamies pie API vai tiem, kas info mums padod. | ||
+ | ------- |
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne