Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/07/06 10:40] dagne |
lv:support [2021/08/04 14:14] dagne |
||
---|---|---|---|
Rinda 82: | Rinda 82: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Kopēt rindas==== | ||
+ | Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem: \\ | ||
+ | |||
+ | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; \\ | ||
+ | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | ||
+ | ----- | ||
==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ||
Rinda 566: | Rinda 572: | ||
Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku. | Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Izdzēstu dokumentu atjaunot jāatjauno==== | ||
+ | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. Bet, protams, var gadīties dažādas situācijas, tāpēc vienmēr pastāv iespēja veikt backup. \\ | ||
+ | Saistībā ar 210014 kavējumu dokumentu – Lietojuma reģistrā redzu, ka tas 9:42 ir ticis izdzēsts. Backup ir maksas pakalpojums, ziņojiet ja tas ir nepieciešams. \\ | ||
+ | |||
+ | Datiem tā vienkārši nav iespējams “pazust”. Bet, protams, var gadīties dažādas situācijas, tāpēc vienmēr pastāv iespēja veikt backup. \\ | ||
+ | Saistībā ar 210014 kavējumu dokumentu – Lietojuma reģistrā redzu, ka tas 9:42 ir ticis izdzēsts. Backup ir maksas pakalpojums, ziņojiet ja tas ir nepieciešams.\\ | ||
+ | |||
+ | Vai ir iespējams atjaunot tikai šo vienu failu? Un cik tas maksās, ja tas ir maksas pakalpojums?\\ | ||
+ | |||
+ | Jā, ir iespējams iegūt šī faila backup. Naudas izteiksmē tie būs 65Eur bez PVN. Darba ilgums būs atkarīgs no saziņas ar EE, viņi piešķir piekļuvi šiem backup datiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Noliktavas gada apgrozījums==== | ====Noliktavas gada apgrozījums==== | ||
kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā?\\ | kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā?\\ | ||
Rinda 794: | Rinda 816: | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Vai kredītrēķins ietekmē preces pašizmaksu==== | ||
+ | Par kredītrēķiniem. Var būt dažādi, gadās, ka kredītrēķins mīnuso daļu no summas, nemainot preču skaitu, t.i., piemēram, ja aizmirsa piemērot atlaidi. Tad jāizmanto tā Jaunā cena preču saņemšanās. \\ | ||
+ | |||
+ | Atsūtiet lūdzu piemēru, kāds ir rēķins un kāds kredītrēķins, lai ir redzams, kas īsti ir kreditēts ? \\ | ||
+ | |||
+ | Pašā Directo kredītrēķini piegādātāju modulī ietekmē tikai norēķinus ar piegādātājiem. | ||
+ | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, ja tas avanss ir bijis iekļauts deklarācijā un uzņēmums samaksāja pvn un tagad viņiem to vajag atgriezt.\\ | ||
Rinda 859: | Rinda 890: | ||
tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar. | tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar. | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====Izveidot jaunu PVN kodu==== | ||
+ | Mums vajadzētu izveidot jaunu PVN kodu 5% par saņemtajiem rēķiniem. Kā pareizi to piesaistīt PVN deklarācijas pielikumam? \\ | ||
+ | |||
+ | Paskatieties, lūdzu, vai ar šeit publicēto informāciju pietiek un viss izdodas? | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana \\ | ||
+ | |||
+ | Būtībā ir nepieciešams atzīmēt atbilstošu pielikumu pie papildus_info, un darījuma veidu pie atbilstoša datulauka no DarTips. Tie butu 5% pie 1.1 pielikuma vai kaut kas cits? | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa==== | ====Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa==== | ||
Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, bet bankā mēs saņemam nedaudz mazāku summu, jo webshop uzturētāji paņem komisiju. Kā to reģistrēt directo?\\ | Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, bet bankā mēs saņemam nedaudz mazāku summu, jo webshop uzturētāji paņem komisiju. Kā to reģistrēt directo?\\ | ||
Rinda 977: | Rinda 1017: | ||
{{ :lv:posinv.png?direct |}} | {{ :lv:posinv.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Neienāk kases čekā summa==== | ||
+ | DB Nl_Latvia: Kā jau teicu, tur fiziski nav iespejams veikt kļūdu kur iesitas čeks ar summu 0 jo viss iet caur sistēmu un tiek pārbaudīts divreiz. Visas summas ir paraditas. Tā ir kautkādā sistēmas kļūda,ņemot vērā ka veikals nebija atvērts puss gadu,un tā bija pirmā veikala atveršanas diena. Čekiem kas ir ar lielaku summu viss tika izsistspilnīgi tāpat kā šis konkrētais čeks. \\ | ||
+ | |||
+ | Nepieciešama Jūs palīdzība, mums neienāk nauda no POS termināla par šo pirkumu 219EUR. Veikala vadītājs, informēja, ka nav iespējams izsist čeku ja netiek veikti norēķins ar kredītkarti. Kā varēja rasties šāda situācija, ka čeks ir izsists bet nauda neienāk un čekā apakšā kur pirkuma summa ir 0? \\ | ||
+ | |||
+ | Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, katram darījumam. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
Rinda 1539: | Rinda 1587: | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | ||
- | No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinaums, kas vēl nav samaksāti. | + | No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinājums, kas vēl nav samaksāti. \\ |
+ | |||
+ | Ien.maksājumi no Banku importa aiziet uz Scoro, bet problēmas šobrīd ar tiem, kas veidoti manuāli, tie neparādās Scoro. \\ | ||
+ | |||
+ | Scoro pieprasa datus un tad viņi savelk ienākošos maksājumus ar rēķiniem. Kad veidojām, tad bija 1x, varbūt tgd kautkas ir mainījies. | ||
------- | ------- | ||
====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ||
Rinda 1567: | Rinda 1619: | ||
Zemāk redzamie lauki: \\ | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
- | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, kā nepieciešams; | + | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, kā nepieciešams; \\ |
- | Tips – Karšu maksājums vai Transakcija utt; \\ | + | **Tips** – Ien.maksājums, Maksājums (izejošais maksājums), Karšu maksājums (samaksā ar karti POS) vai Transakcija utt; \\ |
- | Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\ | + | **Konts** - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\ |
- | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | + | **Bankas komisijas konts** – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ |
Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, tad banku komisiju kontu norāda pie **KONTS**. \\ | Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, tad banku komisiju kontu norāda pie **KONTS**. \\ | ||
Rinda 1577: | Rinda 1629: | ||
Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Banku pakalpojumu konts sistēmas uzstādījumos==== | + | ====Banku pakalpojumu, komisijas maksas konts sistēmas uzstādījumos==== |
- | Šie uzstādījumi neattiecas uz Banku importu, tie nekādi neietekmē grāmatojumus Banku importam. \\ | + | Ja veido Maksājuma uzdevumu vai Banku importu, tad šie konti tur automātiski paradās. \\ |
- | Ja veido Maksājuma uzdevumu vai tml. manuāli Directo, tad šie konti tur paradās. \\ | + | |
- | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu Banku pakalpojumiem: \\ | + | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ |
- | {{ :lv:banku_sam.png?direct |}} | + | |
- | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu: | + | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ |
+ | {{ :lv:banku_sam.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Uzstādījuma **Bank Services** konts automātiski nonāk Bankas importā **Fee account** kolonnā. Kolonnā **Maksa** jeb **Fee** nonāk komisijas maksas summa. | ||
+ | {{ :lv:bank_fee.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
- | ====Banku importa dokumenta konti==== | + | ====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi==== |
- | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā “Karšu maksājums”:\\ | + | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**:\\ |
• Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | ||
• Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | ||
Rinda 1669: | Rinda 1725: | ||
katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, tāpēc tas starpvalstu standarts arī tika ieviests. varbūt ir vērts sazināties ar to banku, mazums, tomēr ir viņiem arī iso standartam atbilstoši faili. | katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, tāpēc tas starpvalstu standarts arī tika ieviests. varbūt ir vērts sazināties ar to banku, mazums, tomēr ir viņiem arī iso standartam atbilstoši faili. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Valoda datulauku valodas==== | ||
+ | kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | ||
+ | atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ||
+ | Jaunajā veikalā OLIMPIA , pieslēdzām jaunu tehniku un skaneri no Galerijas centrs, EKA rēķinā skanējot preci artikuls skanējās labajā augšējā stūrī, tieši tāpat kā Spicē. Nav iespējams normāli strādāt, jālabo. \\ | ||
+ | |||
+ | Krišjānis 29.07.2021 aizbrauca uz OLIMPIU. Silvano fashion skenera problēma ir daļēji atrisināta - Vaina ir skenera pusē. Skenerim ir uzlicies prefix izpildīt CTRL + F kombināciju skenējot preci, tāpēc atverās artikula kods find laukā. Šo var salabot konfigurējot skeneri (noņemot prefixus), bet viņu gadījumā tas ir pats lētākais skeneris un viņam šos uzstādījumus nav iespējams atrast. Rezultāts - Viņi pirks jaunus skenerus. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====kases aparāts Charlot veikaliem==== | ||
+ | kāds zina nosaukumu kases sistēmai kuru izmanto charlot veikali un kā viņa strādā? \\ | ||
+ | chd kkāds 300eur hibrīds. tā strādā ar macros metodi. charlot nav lētais hibrīds \\ | ||
+ | https://www.chd.lv/produkti/hibrida-kases-aparati/hibrida-kases-aparats-chd-5850h \\ | ||
+ | |||
+ | kā tas hibrīds strādā? Kāda man būtu atšķirība starp nrdatas risinājumu un chd, ja neskaita to, ka chd gadījumā man papildus datoram ir kases aparāts. \\ | ||
+ | |||
+ | 1. izmaksas, 2. tu strādā ar Directo un kases aparātā pabeidz darījumu. \\ | ||
+ | |||
+ | Kas ietilpst pie pabeigt? Apstiprināt? Tev kasē parādās summa utt un tu nospied printēt čeku? \\ | ||
+ | |||
+ | Čeks tiek apstiprināts, tiek nosūtīts uz kases aparātu, tad darbinieks nospiež makro taustiņu (ieprogrammētu), tiek uzdrukāti uz čeka artikuli, ekrānā parādās summa pa maksājuma metodēm un šīs summas tiek savadītas kases aparātā un pabeigts čeks. čeks tiek izdrukāts. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kases rēķina iegrāmatošana, samaksa skaidrā naudā un ar karti==== | ||
+ | NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:kases_ceks_1.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Šādos gadījumos Jums ir jāpieslēdzas atbilstošajai darba vietai, lai nerādītos paziņojums par nepareiziem naudas iestatījumiem. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====JAHIPAUN==== | ||
+ | Jauniem tikko izveidotiem klientiem kase nepiešķir automātiski atlaidi, kāpēc ? \\ | ||
+ | |||
+ | Tas tāpēc, ka klienta kartiņā nav ievietota cenu formula. Ar Daci runājām, ka pagaidām tā ir jāpieliek manuāli, kamēr nav izveidots automatizēts risinājums. | ||
+ | {{ :lv:jahip1.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||