Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/06/15 17:36] dagne [PFPISK un DDZ] |
lv:support [2021/06/17 09:37] dagne |
||
---|---|---|---|
Rinda 1489: | Rinda 1489: | ||
Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | ||
P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Periodizācijas anulēšana==== | ||
+ | Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē: \\ | ||
+ | {{ :lv:period_.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ||
Rinda 1557: | Rinda 1561: | ||
====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ||
Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt, Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju. \\ | Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt, Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju. \\ | ||
+ | {{ :lv:asedrftghjk.png?direct |}} | ||
Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu. | Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu. | ||
Rinda 1564: | Rinda 1569: | ||
Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ||
+ | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
+ | |||
+ | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Resursi nevar redzēt laukua kā vajag==== | ||
+ | Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\ | ||
+ | |||
+ | Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie "piešķirt lietotājam" jābūt tam lietotājam, kuram tiek kopēti uzstādījumi: \\ | ||
+ | Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ | ||
+ | Paziņojumā, kas parādīsies, jāizvēlas Ok. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== | ||
+ | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: \\ | ||
+ | POS invoice uses multiple Payment terms \\ | ||
+ | EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus \\ | ||
+ | {{ :lv:rek_z.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti==== | ||
+ | Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term. | ||
+ | {{ :lv:rek_zz.png?direct |}} | ||
+ | -------- | ||
+ | |||