lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/06/09 12:54] dagne [Silvano rēķinos error] |
lv:support [2021/06/17 09:37] dagne |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 22: | Rinda 22: | ||
| https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf | ||
| -------- | -------- | ||
| + | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
| + | Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\ | ||
| + | Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\ | ||
| + | https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#izmainas_darba_attiecibas | ||
| + | ------ | ||
| ====DDZ atskaite==== | ====DDZ atskaite==== | ||
| Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!\\ | Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!\\ | ||
| Rinda 1335: | Rinda 1340: | ||
| Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana ir pie saņemšanas. | Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana ir pie saņemšanas. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi==== | ||
| + | Noliktavas Atlikuma atskaitē, meklējot pēc Artikula un atzīmējot Svītrukodu, var redzēt tos variantus, kuriem trūkst svītrukodu. Svītrukodu vietā ir 02131. \\ | ||
| + | Šis parasti notiek ar tiem artikuliem, kuriem to svītrukodu ir ļoti daudz. Tā kā tur jādomā par to, ka jādala tie artikuli vairākos artikulos. Tas gan pie jaunas saņemšanas. Jo to, kas jau ir noliktavā īsti nevar sadalīt. | ||
| + | {{:lv:svitrr.png?direct|}} | ||
| + | |||
| + | Atskaite - Noliktavas Atlikums | ||
| + | {{ :lv:atskkk.png?direct |}} | ||
| + | Bet sanāk, ja izveido svītrukodu, un grib skenēt un pārdot, tad jau vspirms pēc izveidošanas tie ir jāpienem noliktavā.... bet reiz jau viņi ir tikuši pieņemti, kā tad tas tur tālāk saslēdzas. Directo atpazīst, vai vēlreiz jāpieņem ?! \\ | ||
| + | - Atpazīs, jo variants jau tas pats. | ||
| ----- | ----- | ||
| ====Silvano rēķinos error===== | ====Silvano rēķinos error===== | ||
| Rinda 1474: | Rinda 1489: | ||
| Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | ||
| P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Periodizācijas anulēšana==== | ||
| + | Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē: \\ | ||
| + | {{ :lv:period_.png?direct |}} | ||
| ------ | ------ | ||
| ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ||
| Rinda 1540: | Rinda 1559: | ||
| No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinaums, kas vēl nav samaksāti. | No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinaums, kas vēl nav samaksāti. | ||
| ------- | ------- | ||
| + | ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ||
| + | Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt, Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju. \\ | ||
| + | {{ :lv:asedrftghjk.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu. | ||
| + | https://wiki.directo.ee/lv/yld_inventar#pamatlidzekla_kartites_izveidosana_pl_ar_uzkrato_nolietojumu \\ | ||
| + | |||
| + | Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | ||
| + | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ||
| + | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
| + | |||
| + | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Resursi nevar redzēt laukua kā vajag==== | ||
| + | Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\ | ||
| + | |||
| + | Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie "piešķirt lietotājam" jābūt tam lietotājam, kuram tiek kopēti uzstādījumi: \\ | ||
| + | Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ | ||
| + | Paziņojumā, kas parādīsies, jāizvēlas Ok. | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== | ||
| + | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: \\ | ||
| + | POS invoice uses multiple Payment terms \\ | ||
| + | EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus \\ | ||
| + | {{ :lv:rek_z.png?direct |}} | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti==== | ||
| + | Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte. \\ | ||
| + | |||
| + | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term. | ||
| + | {{ :lv:rek_zz.png?direct |}} | ||
| + | -------- | ||
| + | |||
