Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/06/04 16:42]
dagne
+++ lv:support [2021/06/22 13:24]
dagne [Bankas importa noteikumi]
@@ Rinda 22: / Rinda 22: @@
 https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf
 --------
+====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem====
+Tas būs atrodams pie atskaitēm pfpisk 2021 vai pfpisk as table.\\
+Obligāti jānorāda Personāla kartīte - Darba attiecības - beigu datums un beigu kods. Ja nebūs beigu kods, piem. 25, tad atskaitē neparādīsies.\\
+https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#izmainas_darba_attiecibas
+------
 ====DDZ atskaite====
 Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!\\
@@ Rinda 511: / Rinda 516: @@
 Piem. piegādātājs LUCY_&_LEO. Sistēma manuāli neļauj izveidot šādu kartiņu, ar vairumimporta tabulu Piegādātāji var pievienot šādu kodu.
 ------
-====Pielikumu mape pilna====
+====Pielikumu mape pilna, arhīva izveidošana, dzēšana====
 Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.\\
   * jāarhivē vecākie gadi http://wiki.directo.ee/lv/yld_dok#pielikumu_arhivesana \\
   * vai japērk klāt gigabaiti (jāraksta igauņiem, lai pieliek +Gb)\\
   * vai papildu lietotāju var pieslēgt, katrs vienlaicīgais lietotājs +1 gb\\
--------
+Vieta atbrīvojas tikai pēc arhīvā novietoto dokumentu dzēšanas (pēdējais punkts). \\
+https://wiki.directo.ee/lv/yld_dok#pielikumu_arhivesana \\
+Bet pirms dzēšanas būtu labi pārliecināties, ka lejuplādēto dokumentu kopējais izmērs un skaits sakrīt ar arhīvā atlasīto dokumetu izmēru un skaitu, kas būs redzams atskaitē.
+------
 ====Neatver Directo lapu, drošības paziņojums====
 Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), pareizi ir šāda adrese:
@@ Rinda 1009: / Rinda 1020: @@
 Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts)\\
 Kā piemērs: \\
-{{ :lv:bankimp.png?direct |}}
+{{ :lv:paym.png?direct |}}
 Zemāk redzamie lauki: \\
@@ Rinda 1318: / Rinda 1329: @@
 lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar.
 ------
+====Silvano neiet/neskenē svītrukodu====
+Janoskaidro kāds svītrukods neiet, vai tas vispār ir izveidots? Vai nu nav pievienoti, vai neatbilst kāds cipars. Lai veikals atsūta vismaz vienu svītrukodu, kas neiet. Vai paši paskatās, vai tāds svītrukods tur ir iekšā.
+ \\
+Artikula kartītes sadaļā **Iegādes artikuli** ir redzami visi svītrukodi, kādi varianti, krāsa, izmērs. \\
+Variants veidojas no krāsa un izmēra koda. \\
+Ja nāk klāt jauna krāsa, izmērs vai bez-komb, tad jāizveidoj jauni zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - **Variants**. Tie saraksti gan milzīgi, tā kā lai pārbaudītu, kas jau ir, jākopē ārā kaut kur. To viņi paši visu dara.
+{{ :lv:vaarian.png?direct |}}
+Ja svītrukods vnk nepareizs, tad veikals var manuāli artikulu ielasīt, bet ja nav vispār pievienots artikulam nekas ar tādu krāsu/izmēru, tad neko. Bet pievienot to svītrukodu artikulam gan jau, ka var arī veikalā. Ja nav tāds svītrukods, tad vienkārši sadaļā **Iegādes artikuli** liek klāt jaunu rindiņu ar svītrukodu, krāsu, vairantu utt. \\
+Ik pa laikam nāk jaunas krāsas, bet ja tās ir veikalā, tad jau pieņēma noliktavā, tad jau būtu jābūt svītrukodiem ieksā, jo parasti tā Svītrukodu pievienošana  ir pie saņemšanas.
+------
+====Silvano trūkst, pazuduši svītrukodi====
+Noliktavas Atlikuma atskaitē, meklējot pēc Artikula un atzīmējot Svītrukodu, var redzēt tos variantus, kuriem trūkst svītrukodu. Svītrukodu vietā ir 02131. \\
+Šis parasti notiek ar tiem artikuliem, kuriem to svītrukodu ir ļoti daudz. Tā kā tur jādomā par to, ka jādala tie artikuli vairākos artikulos. Tas gan pie jaunas saņemšanas. Jo to, kas jau ir noliktavā īsti nevar sadalīt.
+{{:lv:svitrr.png?direct|}}
+Atskaite - Noliktavas Atlikums
+{{ :lv:atskkk.png?direct |}}
+Bet sanāk, ja izveido svītrukodu, un grib skenēt un pārdot, tad jau vspirms pēc izveidošanas tie ir jāpienem noliktavā.... bet reiz jau viņi ir tikuši pieņemti, kā tad tas tur tālāk saslēdzas. Directo atpazīst, vai vēlreiz jāpieņem ?! \\
+- Atpazīs, jo variants jau tas pats.
+-----
 ====Silvano rēķinos error=====
 Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti,piem. pēdejo 3 gadu laikā, tos var dzēst. Ja 1 rēķinā ieliek pārāk daudz artikulus, kuri pārsniedz atļauto variantu, tad ERROR. \\
@@ Rinda 1439: / Rinda 1473: @@
 smtp.office365.com:25\\
 smtp.office365.com:587\\
+smtp.office365.com\\
 pie SSL jāizvēlas: StartSSL/SSL/TLS \\
@@ Rinda 1454: / Rinda 1489: @@
 Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\
 P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu.
+------
+====Periodizācijas anulēšana====
+Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē: \\
+{{ :lv:period_.png?direct |}}
 ------
 ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības====
@@ Rinda 1520: / Rinda 1559: @@
 No Scoro tiek izsūtītas atgādinājumu vēstules par neapmaksātajiem rēķiniem. Directo veic grāmatvedību, ar Bankas importu ienākošos maksājumus sasasaista ar klientu rēķiniem. Maksājumu rindu info aiziet uz Scoro un tad zin, par kuriem rēķiniem ir jāsūta atgādinaums, kas vēl nav samaksāti.
 -------
+====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu====
+Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt, Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju. \\
+{{ :lv:asedrftghjk.png?direct |}}
+Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu.
+https://wiki.directo.ee/lv/yld_inventar#pamatlidzekla_kartites_izveidosana_pl_ar_uzkrato_nolietojumu \\
+Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies.
+Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu.
+------
+====Bankas importa noteikumi====
+Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, jeb kā nodefinēt noteikumus, lai bankas komisijas un citi maksājumi uzreiz grāmatotos uz vajadzīgo kontu un vajadzīgo dok.tipu. \\
+Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid \\
+ Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT  no Bankas importa dokumenta: \\
+Definēt noteikumus: \\
+Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts). \\
+{{ :lv:paym.png?direct |}}
+Zemāk redzamie lauki: \\
+T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, kā nepieciešams;
+Tips – Karšu maksājums vai Transakcija utt; \\
+Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\
+Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\
+Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, tad banku komisiju kontu norāda pie **KONTS**. \\
+{{ :lv:pay2.png?direct |}}
+ Jāskatās, vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās  vairākos, noteikumiem šo var definēt. \\
+Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**.
+------
+====Banku importa dokumenta konti====
+Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā “Karšu maksājums”:\\
+•	Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\
+•	Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\
+Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”.
+-------
+====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele====
+Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\
+Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
+------
+====Resursi nevar redzēt laukua kā vajag====
+Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\
+Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie "piešķirt lietotājam" jābūt tam lietotājam, kuram tiek kopēti uzstādījumi: \\
+Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\
+Paziņojumā, kas parādīsies, jāizvēlas Ok.
+-------
+====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls====
+Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: \\
+POS invoice uses multiple Payment terms \\
+EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus \\
+{{ :lv:rek_z.png?direct |}}
+-------
+====Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti====
+Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte. \\
+Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term.
+{{ :lv:rek_zz.png?direct |}}
+--------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki